Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Санкт-Петербурге" (с изменениями на 9 июня 2017 года)

N п/п

Наименование показателей

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г. факт

2017 г. план

2018 г. план

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры, человек (стр.5/стр.7)

687,3

173,3

171,3

173,9

176,2

178,0

2

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр.9/стр.8100%)*

99,8

108,2

114,9

107,7

100,0

100,0

3

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб., в том числе:

X

2377,1

4760,8

5294,5

5904,3

8268,2

3.1

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации с учетом дотации из федерального бюджета, млн.руб.

X

2292,6

3364,6

3112,4

3722,2

5688,3

3.2

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.) (стр.3.3 + стр.3.4 + стр.3.5), из них:

X

424,9

1243,1

1246,8

1251,3

1264,6

3.3

От реструктуризации сети, млн.руб.

X

0,0

0,0

1,0

1,2

1,3

3.4

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн.руб.

X

146,1

114,2

116,9

121,2

134,4

3.5

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.руб.

X

278,8

1128,9

1128,9

1128,9

1128,9

3.6

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн.руб.

X

84,5

1396,2

2182,1

2182,1

2579,9

4

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

24,0

22,1

31,5

34,2

33,0

31,2

5

Число получателей услуг, человек (стр.5 = стр.6)

21071600

5132942

5225690

5304000

5374000

5430000

6

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек (стр.6 = стр.5)

5028000

5132942

5225690

5304000

5374000

5430000

7

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек**

30657,6

29617,3

30504,4

30504,4

30504,4

30504,4

8

Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, руб.*

37594,1

40660,2

41540,3

45320,0

50110,0

55070,0

9

Средняя заработная плата работников учреждений культуры, руб.**

37533,3

43988,6

47710,8

49961,0

50110,0

55070,0

10

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, млн.руб. (стр.3.1 (в т.ч. стр.3.2) + стр.3.6)

X

2377,1

4760,8

5294,5

5904,3

8268,2

11

Соотношение объема средств по оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, % (стр.3.2/10100%)

X

17,9

26,1

23,5

21,2

15,3

_______________

* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности в качестве среднемесячной заработной платы по субъекту Российской Федерации используется показатель среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).

** Сведения за 2016 год отражаются в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики.