Обоснование направления расходов
Участие в реализации Программы для республиканских государственных служащих означает значительное увеличение трудовых затрат (дополнительные обязанности, необходимость повышения квалификации, освоение нового программного обеспечения). Следствием будет либо увеличение фактического рабочего времени, либо повышение интенсивности труда. В обоих случаях дополнительные трудовые затраты должны быть адекватно оплачены. Материальное стимулирование повышает мотивацию сотрудников, приводит к улучшению качества их работы.
Связь с мероприятиями Программы
Данное направление расходования средств охватывает все мероприятия Программы.
Расчет общей суммы расходов
Оценка расходов на материальное стимулирование служащих органов исполнительной власти, участвующих в реализации бюджетной реформы, составляет 16 578 тыс. рублей. Расчет произведен исходя из:
количества служащих органов исполнительной власти, участвующих в реализации бюджетной реформы, - 120 человек, в том числе 48 человек -работников органов исполнительной власти восьми районов и 72 человек - работников шести республиканских министерств;
экспертной оценки количества трудодней, затраченных служащими на реализацию Программы (сверх рабочего времени, занятого исполнением прямых обязанностей), - 200 дней;
средней дневной ставки заработной платы служащих- 531,35 рубля;
коэффициента интенсивности, определенного экспертным путем - 1,3.
Расчет:
120 х 200 х 531,35 х 1,3 = 16 578 тыс. руб.
Распределение расходов по этапам (тыс. рублей)
Наименование | 1 этап | 2 этап |
Премирование служащих | 12055 | 4 523 |
Всего | 12 055 | 4 523 |
Пояснение
На 1 этапе планируется 72,7 процента от общей суммы расходов направить на материальное стимулирование в целях мотивации сотрудников на реализацию уже принятых нормативных правовых актов по реформированию региональных финансов в дальнейшем.