О республиканской целевой программе "Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения в Республике Бурятия на 2009-2011 годы" (утратил силу с 14.07.2010)
9. Технико-экономическое обоснование Программы
1. Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных проектно-сметной документации, расчетов затрат на выполнение мероприятий.
Проведение реконструкции помещений государственных стационарных учреждений социального обслуживания:
N | Наименование объекта | Код классификации операций сектора государственного управления | Характеристика стройки | Наличие проектно-сметной документации | Стоимость строи- | Выполнено на 01.01.2009 года, тыс.рублей | Остаток на 01.01.2009 года, тыс. рублей | Сроки строи- |
1 | Специали- | Код 310 "Увеличение стоимости основных средств" | Реконструкция здания | имеется | 4770 | - | 4770 | 2009-2010 |
2 | Дом ночного пребывания | Код 310 "Увеличение стоимости основных средств" | Строительство 3 этажа здания в легких конструкциях | имеется | 9300 | - | 9300 | 2009 |
Окончание строительства и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений учреждений стационарного социального обслуживания:
N | Наименование объекта | Код класси- | Характе- | Наличие проектно-сметной документации | Стоимость строи- | Выполнено на 01.01.2009 года, тыс.рублей | Остаток на 01.01.2009 года, тыс.рублей | Сроки строи- |
1 | Мухоршибирский психоневро- | Код 310 "Увеличение стоимости основных средств" | Продолжение строительства | имеется | 54405,0 | 28405,0 | 10598,0 | 2006-2009 |
2 | Баянгольский детский дом для умственно отсталых детей | Строительство и монтаж очистных сооружений | имеется | 3275,0 | - | 3275,0 | 2009 | |
3 | Гусиноозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Продолжение строительства | имеется | 7280,73 | 3780,73 | 3500,0 | 2007-2009 | |
4 | Закаменский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Пристрой лифтовой шахты, монтаж лифта | имеется | 10582,0 | - | 10582,0 | 2011 |
2. Приобретение технологического, медицинского оборудования, автотранспорта для государственных учреждений социального обслуживания:
N п/п | Наименование мероприятия | Код классификации операций сектора государственного управления | Годы реализации Программы (тыс.рублей) | |||
2009-2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
1 | Улан-Удэнский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Код 310 "Увеличение стоимости основных средств" | 912 | - | 912 | - |
2 | Бабушкинский психоневрологический интернат | Код 310 "Увеличение стоимости основных средств" | 1200 | - | 1200 | - |
3 | Посольский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Код 310 "Увеличение стоимости основных средств" | 2000 | - | 2000 | - |
4 | Бичурский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Код 310 "Увеличение стоимости основных средств" | 450 | - | - | 450 |
5 | Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов | Код 310 "Увеличение стоимости основных средств" | 1050 | - | 600 | 450 |
Итого | 5612 | - | 4712 | 900 | ||
3. Организация деятельности секторов "Клиентская служба" в филиалах республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" для приема населения по вопросам предоставления социальных гарантий.
3.1. Приобретение компьютерной техники, создание локальных электронных вычислительных сетей, единой сети системы социальной защиты (Код классификации операций сектора государственного управления - 310 "Увеличение стоимости основных средств") на сумму 8659 тыс.рублей, в том числе по мероприятиям: оснащение системой электронной очереди, оснащение информационными киосками, оснащение компьютерной техникой, оснащение сканерами.
3.2. Проведение реконструкции помещений для организации работы клиентских служб:
Наименование объекта | Код класси- | Характе- | Наличие проектно-сметной документации | Стоимость строи- | Выполнено на 01.01.2009 года, тыс.рублей | Остаток на 01.01.2009 года, тыс.рублей | Сроки строи- |
Филиал республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" по Иволгинскому району | Код 310 "Увеличение стоимости основных средств" | Продол- | Смета | 1799 | 1299 | 500 | 2009 |
3.3. Приобретение помещений для филиала республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" по г.Улан-Удэ (Код классификации операций сектора государственного управления - 310 "Увеличение стоимости основных средств").
В настоящее время филиал республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" по г.Улан-Удэ расположен в зданиях администраций районов г.Улан-Удэ на правах аренды. Согласно п.3.4 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 года) площадь одного рабочего места должна составлять 6 м. На 96 специалистов требуется помещение площадью 576 м
, кроме того необходимо предусмотреть помещение для организации клиентской службы площадью 535 м
. Исходя из рыночной стоимости коммерческой недвижимости - 40000 рублей за 1 м
и с учетом индекса дефлятора на 2009 год - 7%, на приобретение помещений для организации работы филиала республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" по г.Улан-Удэ требуется 27967 тыс.рублей.
4. Проектирование и строительство зданий филиалов республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения":
N | Наименование объекта | Код класси- | Характе- | Наличие проектно-сметной документации | Стоимость строи- | Выполнено на 1.01.2009 года, тыс.рублей | Остаток на 1.01.2009 года, тыс.рублей | Сроки строи- |
1 | Филиал республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" по Еравнинскому району | Код 310 "Увеличение стоимости основных средств" | Проекти- | нет | 10500 | - | 10500 | 2009-2011 |
2 | Филиал республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" по Бичурскому району | Проекти- | нет | 15500 | - | 15500 | 2009-2011 |
5. Приобретение автотранспорта для организации работы филиала по Прибайкальскому району республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" на сумму 350000 рублей. (Код классификации операций сектора государственного управления - 310 "Увеличение стоимости основных средств").
6. Модернизация региональной информационной системы социальной защиты населения с использованием информационно-коммуникационной инфраструктуры на базе единой платформы. Обеспечение комплексной информационной безопасности информационной системы. Интеграция информационной системы социальной защиты в информационную систему государственной власти Республики Бурятия. Общие затраты на реализацию мероприятий - 33977 тыс.рублей.
В том числе мероприятия по созданию защищенной корпоративной сети и защищенному межведомственному обмену информацией - 21895 тыс.рублей (Код классификации операций сектора государственного управления - 226 "Прочие работы, услуги"), аттестация рабочих мест, серверов, работающих с конфиденциальной информацией, в филиалах республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения"- 9969 тыс.рублей (Код классификации операций сектора государственного управления - 226 "Прочие работы, услуги"), создание локальных вычислительных сетей в муниципальных образованиях и подключение в единую корпоративную сеть - 2113 тыс.рублей (Код классификации операций сектора государственного управления - 310 "Увеличение стоимости основных средств").