8. Исходными данными для проведения оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в натуральном и стоимостном выражении являются данные статистической, финансовой и оперативной отчетности, имеющиеся в исполнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и бюджетных учреждениях. Отдельные данные, отсутствующие в статистической отчетности, могут быть получены в результате специальных информационных запросов или определены экспертным путем.
9. Исходные данные для проведения оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в натуральном и стоимостном выражении состоят из:
данных (фактических и прогнозных) о контингенте потенциальных получателей услуг;
данных о натуральных объемах предоставляемых услуг;
фактических данных об оплате услуг и структуре их стоимости;
прогнозов темпов роста (сокращения) отдельных показателей структуры стоимости услуг.
10. Прогнозный контингент потенциальных получателей услуг определяется соответствующим исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с обязательным обоснованием прогноза и его согласованием с Министерством экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики.
11. Для установления натуральных объемов бюджетных услуг определяется натуральный показатель, по которому производится оценка потребности в предоставлении бюджетных услуг.
Фактические данные об объемах предоставленных услуг могут содержаться в отчетах о выполнении плана по сети, штатам и контингенту в бюджетных учреждениях, статистических отчетах. В случае отсутствия статистической информации в отношении контингента получателей той или иной услуги необходимые данные запрашиваются в учреждениях, предоставляющих эти услуги, или определяются экспертным путем.
12. Фактические данные об оплате услуг и структуре их стоимости формируются на основе существующей финансовой отчетности по учреждениям, оказывающим соответствующие услуги. Группировка затрат производится с учетом экономической классификации бюджетных расходов.
13. Прогнозные показатели и прогноз изменения уровня цен на отдельные составляющие стоимости бюджетных услуг отражаются по следующей форме:
N п/п | Прогнозные показатели | Отчетный год | Текущий год | Планируемый период | ||
1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||
1 | Индекс роста заработной платы в бюджетной сфере | |||||
Индекс роста тарифов на тепловую энергию | ||||||
Индекс роста цен на газ | ||||||
Индекс роста тарифов на электроэнергию | ||||||
Индекс роста тарифов на услуги связи | ||||||
Индекс роста тарифов на услуги транспорта | ||||||
Индекс роста тарифов на услуги строительных организаций | ||||||
Индекс роста цен на продукты питания | ||||||
Индекс роста цен на медикаменты | ||||||
14. Прогнозы объемов бюджетных услуг разрабатываются исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с обязательным обоснованием прогноза показателями динамики и численности групп населения, являющихся потенциальными получателями услуг. При проведении оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в натуральном выражении должен быть определен натуральный показатель оценки. Результаты оценки обобщаются по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
15. Проведение оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в стоимостном выражении производится на основе результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в натуральном выражении. При оценке используются два варианта ее проведения:
оценка с использованием данных о фактических объемах предоставленных услуг и данных об их оплате производится по каждой из услуг по формуле:
Су = Оф х (( Kyi х И1) + (Ку2 х И2) + ... + (Куп х Ип)) / ON ,
где
Су - прогноз стоимости бюджетной услуги;
Оп - прогнозный объем предоставления услуг в натуральном выражении;
Оф - фактический объем предоставления услуг в натуральном выражении за предыдущий год;
Kyi, Ку2, Куп - компоненты стоимости услуги;
И1, И2, Ип - индексы роста отдельных элементов стоимости услуги;
оценка с использованием нормативов стоимости единицы услуг производится исходя из стоимости необходимых для оказания услуги финансовых и материальных ресурсов. При расчете нормативов должны быть учтены:
требуемые и обоснованные затраты на оплату труда персонала организации, оказывающей бюджетную услугу;
начисления на оплату труда персонала;