Организационный план данной Инвестиционной программы составлен в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы и представлен в Таблице 24.
Таблица 24
Наименование мероприятия | Капитальные вложения по годам (млн.руб.) | Всего (млн.руб.) | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Инвестиционный проект N 1 | ||||||
Разработка схемы теплоснабжения | 5,00 | 7,65 | 12,65 | |||
Строительство теплотрассы в районе улиц Технической, Коуровской, Седова и Сортировочной | 0,1 | 2,0 | 2,1 | |||
Строительство теплотрасс по ул.Изоплитной | 0,3 | 5,0 | 5,3 | |||
Строительство теплотрасс от котельной ОАО "УЗХМ" | 0,8 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 12,4 | |
Увеличение тепловой мощности ТЭЦ-19 | 34,0 | 250,0 | 250,0 | 305,3 | 839,3 | |
Строительство теплотрасс от котельной ОАО "НПП "Старт" | 0,65 | 6,00 | 6,90 | 7,10 | 20,65 | |
Перевод части нагрузки с ТЭЦ-19 на котельную ООО "Юг-Энергосервис" | 3,8 | 45,0 | 50,0 | 51,2 | 150,0 | |
Модернизация системы горячего водоснабжения поселка Южная подстанция | 5,0 | 5,3 | 10,3 | |||
Строительство теплотрасс от котельной ОАО "РТИ" | 17,3 | 10,6 | 13,4 | 18,6 | 60,1 | 120,0 |
Модернизация насосной станции по ул.Межевой | 23,0 | 28,6 | 51,6 | |||
Увеличение тепловой мощности котельной по ул.Каменотесов | 5,5 | 29,5 | 35,5 | 70,5 | ||
Строительство котельной в районе ЕВАКУ | 20,0 | 30,0 | 42,0 | 108,0 | 200,0 | |
Перевод нагрузки с котельной N 10 на централизованное теплоснабжение (I этап) | 29,0 | 33,0 | 78,0 | 140,0 | ||
ИТОГО по инвестиционному проекту N 1 | 71,3 | 398,2 | 453,9 | 461,2 | 250,2 | 1 634,8 |
Инвестиционный проект N 2 | ||||||
Перевод нагрузки с котельных по ул.Студенческой, 16 и Первомайской, 99в на централизованное теплоснабжение | 20,7 | 20,7 | ||||
Модернизация трубопроводов | 3,5 | 13,9 | 14,0 | 14,6 | 16,0 | 62,0 |
Обеспечение потребителей ГВС от котельной по ул.Краснодарской, 34а | 1,0 | 14,9 | 15,8 | 31,7 | ||
Модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации на газовых котельных | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 19,1 | ||
Установка энергоэффективных теплообменников | 9,3 | 12,4 | 14,3 | 16,4 | 52,3 | |
Перевод угольных котельных на газовое или местное топливо | 0,6 | 10,8 | 10,0 | 9,5 | 10,4 | 41,3 |
Установка частотного регулирования на насосах | 4,6 | 4,4 | 3,8 | 5,8 | 2,1 | 20,7 |
Установка энергосберегающего насосного оборудования | 5,8 | 5,7 | 4,7 | 7,2 | 2,5 | 25,8 |
ИТОГО по инвестиционному проекту N 2 | 14,5 | 70,7 | 52,3 | 73,0 | 63,1 | 273,4 |
ИТОГО по инвестиционной программе | 85,7 | 468,9 | 506,2 | 534,2 | 313,2 | 1 908,2 |
Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2013 года. Сумма капитальных вложений, необходимых для ее реализации, составляет 1908,18 млн.руб.
Подготовка проектно-сметной документации предусмотрена на первоначальном этапе реализации Инвестиционной программы.
Средства на выполнение функций заказчика, организацию и проведение конкурсных мероприятий и др. учтены в составе суммы капитальных вложений в размере 3,25%, что составляет 60,06 млн.руб.