О внесении изменений в Закон Московской области "Об областной целевой программе "Дороги Подмосковья на период 2004-2008 годов"

NN п/п

Наименования основных мероприятий

Единицы измерения

Объемные показатели

Всего

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Обеспечение содержания, безопасности дорожного движения и управления дорожно-мостовым хозяйством, в том числе:

млн.руб.

8094,206

1087,319

823,095

1263,869

1952,071

2967,852

за счет средств бюджета Московской области;

млн.руб.

7035,895

241,708

823,095

1051,169

1952,071

2967,852

за счет средств кредитного фонда Московской области;

млн.руб.

194,611

194,611

за счет средств кредитов, предоставленных под государственные гарантии Московской области;

млн.руб.

380,000

380,000

за счет кредитных средств (займов), привлеченных исполнителями Подрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.

483,700

271,000

212,700

1

Содержание автомобильных дорог, в том числе за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

тыс.кв.м

25865,8

26404,2

26988,8

28890,7

28890,7

млн.руб.

4103,941

605,211

537,825

808,800

1032,521

1119,584

млн.руб.

144,500

144,500

2

Содержание мостов (искусственных сооружений), в том числе за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

шт./тыс.кв.м

112/30,2

111/31,0

111/31,0

121/34,3

121/34,3

млн.руб.

192,290

24,100

25,935

37,441

50,755

54,059

млн.руб.

4,000

4,000

3

Содержание ливневой канализации и сооружений на ней (насосные станции, очистные сооружения), в том числе за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

км/шт.

270,6/-

270,6/-

270,6/-

292,0/-

292,0/2

млн.руб.

264,604

39,300

44,165

48,940

64,620

67,579

млн.руб.

4,500

4,500

4

Обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе:

млн.руб.

1436,684

160,788

87,160

179,388

279,789

729,559

4.1

разметка автомобильных дорог

млн.руб.

350,000

350,000

4.2

за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств;

млн.руб.

11,000

11,000

4.3

мероприятия по обустройству участков автомобильных дорог, расположенных вблизи детских и образовательных учреждений

млн.руб.

7,578

7,578

5

Управление дорожно-мостовым хозяйством, в том числе:

млн.руб.

1942,358

116,200

128,010

189,300

519,386

989,462

5.1

содержание аппарата управления;

млн.руб.

408,180

43,500

47,785

68,700

108,041

140,154

5.2

страхование объектов дорожно-мостового хозяйства и другого имущества;

млн.руб.

201,519

34,500

34,500

34,500

23,045

74,974

5.3

управление автомобильными дорогами, в том числе классификация автомобильных дорог в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.05.2007 N 368/17;

млн.руб.

322,900

23,765

247,135

52,000

млн.руб.

10,000

10,000

5.4

затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

млн.руб.

10,000

10,000

5.5

проектно-изыскательские работы:

млн.руб.

328,500

62,335

131,165

135,000

в том числе проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства;

млн.руб.

105,000

105,000

в том числе за счет средств кредитов (займов), привлеченных в 2006 году исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств;

млн.руб.

48,700

48,700

5.6

налог на имущество;

млн.руб.

400,000

400,000

5.7

затраты на проведение работ по подготовке и оформлению правоустанавливающей документации на автомобильные дороги регионального значения

млн.руб.

187,334

187,334

6

Формирование резерва средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

млн.руб.

12,609

5,000

7,609

7

Погашение кредитов (займов)

млн.руб.

125,000

125,000

8

Возмещение процентов за кредиты (займы)

млн.руб.

16,720

16,720

II

Капитальный ремонт (ремонт) объектов дорожно-мостового хозяйства и лимиты затрат на его проведение, в том числе:

млн.руб.

7454,879

1146,621

684,850

1439,370

2216,721

1967,317

за счет средств бюджета Московской области;

млн.руб.

4747,931

158,103

684,850

795,370

1851,721

1257,887

за счет средств кредитного фонда Московской области;

млн.руб.

585,700

585,700

за счет средств кредитов, предоставленных под государственные гарантии Московской области;

млн.руб.

150,000

150,000

за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.

1971,248

252,818

644,000

365,000

709,430

1

Автомобильных дорог, в том числе:

тыс.кв.м

8562,10

1514,90

1108,70

1923,20

2105,20

1910,10

млн.руб.

6740,962

921,718

665,231

1349,778

2023,333

1780,902

за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств;

млн.руб.

1074,430

365,000

709,430

1.1

автомобильных дорог, определяемый нормативным сроком службы покрытия;

тыс.кв.м

8096,2

1461,0

1108,7

1811,2

1805,2

1910,1

млн.руб.

6262,475

881,418

665,231

1271,591

1663,333

1780,902

1.2

перевод автомобильных дорог с переходным типом покрытия в автомобильные дороги с усовершенствованным типом покрытия

тыс.кв.м

465,9

53,9

112,0

300,0

-

млн.руб.

478,487

40,300

78,187

360,000

0,000

2

Мостов (искусственных сооружений)

шт./тыс.кв.м

51/15,01

18/3,29

4/0,96

4/1,13

17/3,345

8/6,28

млн.руб.

385,766

53,200

14,771

48,522

139,273

130,000

3

Ливневой канализации

км

77,25

14,65

1,00

20,10

18,30

23,2

млн.руб.

185,548

29,100

4,848

41,070

54,115

56,415

4

Погашение кредитов (займов)

млн.руб.

104,000

104,000

5

Возмещение процентов за кредиты (займы)

млн.руб.

38,603

38,603

III

Реконструкция и строительство объектов дорожно-мостового хозяйства и лимиты затрат на их проведение, в том числе:

млн.руб.

2681,285

195,634

115,600

304,182

272,549

1793,320

за счет средств бюджета Московской области;

млн.руб.

2463,484

6,833

115,600

275,182

272,549

1793,320

за счет средств кредитного фонда Московской области;

млн.руб.

129,689

129,689

за счет средств кредитов, предоставленных под государственные гарантии Московской области;

млн.руб.

59,112

59,112

за счет средств кредитов (займов), привлекаемых исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.

29,000

29,000

1

Автомобильных дорог, в том числе:

км

25,745

0,680

-

4,740

5,170

15,155

млн.руб.

1802,647

35,728

31,595

112,000

94,683

1528,641

за счет средств бюджета Московской области;

млн.руб.

1611,641

83,000

1528,641

за счет средств кредитов (займов), привлекаемых исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.

29,000

29,000

2

Мостов (искусственных сооружений)

шт./тыс.кв.м

13/7,069

4/1,18

3/1,78

3/0,71

1/0,068

2/3,331

млн.руб.

486,236

99,100

74,245

75,782

52,312

184,797

3

Ливневой канализации

км

2,2

2,2

млн.руб.

2,300

2,300

4

Очистных сооружений

шт./куб. м в сутки

2/2800

1/1800

1/1000

млн.руб.

321,836

116,400

125,554

79,882

5

Производственных объектов

шт.

5

4

1

млн.руб.

30,433

22,973

7,460

6

Погашение кредитов (займов)

млн.руб.

31,000

31,000

7

Возмещение процентов за кредиты (займы)

млн.руб.

6,833

6,833

IV

Приобретение техники и механизмов для нормативного

млн.руб.

897,980

96,896

-

288,684

245,520

266,880

содержания городских автомобильных дорог, в том числе:

за счет средств бюджета Московской области;

млн.руб.

682,980

1,896

-

168,684

245,520

266,880

за счет средств кредитов (займов), привлекаемых исполнителями

Подпрограммы 2, в том числе под залог имущества, находящегося

в государственной собственности Московской области, а также собственных средств

млн.руб.

215,000

95,000

120,000

1

Возмещение процентов за кредиты (займы)

млн.руб.

1,896

1,896

ВСЕГО:

млн.руб.

19128,350

2526,470

1623,545

3296,105

4686,861

6995,369

V

Расходы на погашение задолженности по выполненным мероприятиям Подпрограммы 2:
- за 2004 год за счет средств кредитного фонда Московской области в сумме 750 млн.рублей;
- за 2004 год за счет средств коммерческих кредитов (займов) в сумме 618,818 млн.рублей;
- за 2006 год за счет средств коммерческих кредитов (займов), а также собственных средств в сумме 1005,7 млн.рублей;
- за 2007 год за счет средств коммерческих кредитов (займов), а также собственных средств в сумме 365,0 млн.рублей;
а также расходы на погашение задолженности по выполненным в 2003 году за счет средств бюджетных кредитов в сумме 150 млн.рублей мероприятиям областной целевой программы "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, на 2001-2003 годы", в том числе:

млн.руб.

2889,518

1518,818

1370,700

1

обеспечение содержания объектов дорожно-мостового хозяйства и безопасности дорожного движения;

млн.руб.

624,971

460,971

164,000

2

управление дорожным хозяйством;

млн.руб.

48,700

48,700

3

капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства;

млн.руб.

1843,367

834,367

1009,000

4

реконструкция и строительство объектов дорожно-мостового хозяйства;

млн.руб.

157,480

128,480

29,000

5

приобретение техники и механизмов для нормативного содержания городских автомобильных дорог

млн.руб.

215,000

95,000

120,000

VI

Расходы на компенсацию затрат по уплате процентов по бюджетному кредиту и процентов по коммерческим кредитам (займам), привлеченным для выполнения Подпрограммы 2, а также по обслуживанию указанных коммерческих кредитов (займов)

млн.руб.

329,255

164,556

47,828

47,702

69,169

VII

Расходы на компенсацию затрат по уплате процентов по бюджетному кредиту, предоставленному для выполнения мероприятий областной целевой программы "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, на 2001-2003 годы", привлеченному в 2003 году и коммерческому кредиту, привлеченному на реструктуризацию указанного бюджетного кредита

млн.руб.

10,000

10,000

ИТОГО:

млн.руб.

22357,123

2526,470

3316,919

3343,933

6105,263

7064,538

(5740,263*)