ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по обеспечению содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, в 2004-2008 годах
N N | Наименования основных мероприятий | Единицы измерения | Объемные показатели | |||||
п/п | Всего | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | Обеспечение содержания, безопасности дорожного движения и управления дорожно-мостовым хозяйством, в том числе: | млн.руб. | 8044,206 | 1087,319 | 823,095 | 1263,869 | 1952,071 | 2917,852 |
за счет средств бюджета Московской области; | млн.руб. | 6985,895 | 241,708 | 823,095 | 1051,169 | 1952,071 | 2917,852 | |
за счет средств кредитного фонда Московской области; | млн.руб. | 194,611 | 194,611 | |||||
за счет средств кредитов, предоставленных под государственные гарантии Московской области; | млн.руб. | 380,000 | 380,000 | |||||
за счет кредитных средств (займов), привлеченных исполнителями Подрограммы 2, а также собственных средств | млн.руб. | 483,700 | 271,000 | 212,700 | ||||
1 | Содержание автомобильных дорог, | тыс.кв.м | 25865,8 | 26404,2 | 26988,8 | 28890,7 | 28890,7 | |
| млн.руб. | 4053,941 | 605,211 | 537,825 | 808,800 | 1032,521 | 1069,584 | |
в том числе за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств | млн.руб. | 144,500 | 144,500 | |||||
2 | Содержание мостов (искусственных сооружений), | шт./тыс.кв.м | 112/30,2 | 111/31,0 | 111/31,0 | 121/34,3 | 121/34,3 | |
млн.руб. | 192,290 | 24,100 | 25,935 | 37,441 | 50,755 | 54,059 | ||
в том числе за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств | млн.руб. | 4,000 | 4,000 | |||||
3 | Содержание ливневой канализации и сооружений на ней (насосные станции, очистные сооружения), | км/шт. | 270,6/- | 270,6/- | 270,6/- | 292,0/- | 292,0/2 | |
млн.руб. | 264,604 | 39,300 | 44,165 | 48,940 | 64,620 | 67,579 | ||
в том числе за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств | млн.руб. | 4,500 | 4,500 | |||||
4 | Обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе: | млн.руб. | 1436,684 | 160,788 | 87,160 | 179,388 | 279,789 | 729,559 |
4.1 | разметка автомобильных дорог; | млн.руб. | 350,000 | 350,000 | ||||
4.2 | за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств; | млн.руб. | 11,000 | 11,000 | ||||
4.3 | мероприятия по обустройству участков автомобильных дорог, расположенных вблизи детских и образовательных учреждений | млн.руб. | 7,578 | 7,578 | ||||
5 | Управление дорожно-мостовым хозяйством, в том числе: | млн.руб. | 1942,358 | 116,200 | 128,010 | 189,300 | 519,386 | 989,462 |
5.1 | содержание аппарата управления; | млн.руб. | 408,180 | 43,500 | 47,785 | 68,700 | 108,041 | 140,154 |
5.2 | страхование объектов дорожно-мостового хозяйства и другого имущества; | млн.руб. | 201,519 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 23,045 | 74,974 |
5.3 | управление автомобильными дорогами, | млн.руб. | 322,900 | 23,765 | 247,135 | 52,000 | ||
в том числе классификация автомобильных дорог в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.05.2007 N 368/17; | млн.руб. | 10,000 | 10,000 | |||||
5.4 | затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; | млн.руб. | 10,000 | 10,000 | ||||
5.5 | проектно-изыскательские работы, в том числе: | млн.руб. | 328,500 | 62,335 | 131,165 | 135,000 | ||
проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции объектов дорожно-мостового хозяйства; | млн.руб. | 105,000 | 105,000 | |||||
за счет средств кредитов (займов), привлеченных в 2006 году исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств; | млн.руб. | 48,700 | 48,700 | |||||
5.6 | налог на имущество; | млн.руб. | 400,000 | 400,000 | ||||
5.7 | на проведение работ по подготовке и оформлению правоустанавливающей документации на автомобильные дороги регионального значения | млн.руб. | 187,334 | 187,334 | ||||
6 | Формирование резерва средств на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | млн.руб. | 12,609 | 5,000 | 7,609 | |||
7 | Погашение кредитов (займов) | млн.руб. | 125,000 | 125,000 | ||||
8 | Возмещение процентов за кредиты (займы) | млн.руб. | 16,720 | 16,720 | ||||
II | Капитальный ремонт (ремонт) объектов дорожно-мостового хозяйства и лимиты затрат на его проведение, в том числе: | млн.руб. | 7454,879 | 1 146,621 | 684,850 | 1439,370 | 2216,721 | 1967,317 |
за счет средств бюджета Московской области; | млн.руб. | 4747,931 | 158,103 | 684,850 | 795,370 | 1851,721 | 1257,887 | |
за счет средств кредитного фонда Московской области; | млн.руб. | 585,700 | 585,700 | |||||
за счет средств кредитов, предоставленных под государственные гарантии Московской области; | млн.руб. | 150,000 | 150,000 | |||||
за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств | млн.руб. | 1971,248 | 252,818 | 644,000 | 365,000 | 709,430 | ||
1 | Автомобильных дорог, в том числе: | тыс.кв.м | 8562,10 | 1514,90 | 1108,70 | 1923,20 | 2105,20 | 1910,10 |
млн.руб. | 6740,962 | 921,718 | 665,231 | 1349,778 | 2023,333 | 1780,902 | ||
за счет средств кредитов (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств; | млн.руб. | 1074,430 | 365,000 | ** 709,430 | ||||
1.1 | автомобильных дорог, определяемый нормативным сроком службы покрытия; | тыс.кв.м | 8096,2 | 1461,0 | 1108,7 | 1811,2 | 1 805,2 | 1910,1 |
млн.руб. | 6262,475 | 881,418 | 665,231 | 1271,591 | 1663,333 | 1780,902 | ||
1.2 | перевод автомобильных дорог с переходным типом покрытия в | тыс.кв.м | 465,9 | 53,9 | 112,0 | 300,0 | ||
автомобильные дороги с усовершенствованным типом покрытия | млн.руб. | 478,487 | 40,300 | 78,187 | 360,000 | |||
2 | Мостов (искусственных сооружений) | шт./тыс.кв.м | 52/15,11 | 18/3,29 | 4/0,96 | 4/1,13 | 17/3,345 | 9/6,38 |
млн.руб. | 385,766 | 53,200 | 14,771 | 48,522 | 139,273 | 130,000 | ||
3 | Ливневой канализации | км | 77,25 | 14,65 | 1,00 | 20,10 | 18,30 | 23,2 |
млн.руб. | 185,548 | 29,100 | 4,848 | 41,070 | 54,115 | 56,415 | ||
4 | Погашение кредитов (займов) | млн.руб. | 104,000 | 104,000 | ||||
5 | Возмещение процентов за кредиты (займы) | млн.руб. | 38,603 | 38,603 | ||||
III | Реконструкция и строительство объектов дорожно-мостового | млн.руб. | 2681,285 | 195,634 | 115,600 | 304,182 | 272,549 | 1793,320 |
хозяйства и лимиты затрат на их проведение, в том числе: | ||||||||
за счет средств бюджета Московской области; | млн.руб. | 2463,484 | 6,833 | 115,600 | 275,182 | 272,549 | 1793,320 | |
за счет средств кредитного фонда Московской области; | млн.руб. | 129,689 | 129,689 | |||||
за счет средств кредитов, предоставленных под | ||||||||
государственные гарантии Московской области; | млн.руб. | 59,112 | 59,112 | |||||
за счет средств кредитов (займов), привлекаемых исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств | млн.руб. | 29,000 | 29,000 | |||||
1 | Автомобильных дорог, в том числе: | км | 25,745 | 0,680 | - | 4,740 | 5,170 | 15,155 |
млн.руб. | 1802,644 | 35,728 | 31,595 | 112,000 | 94,683 | 1528,638 | ||
за счет средств бюджета Московской области; | млн.руб. | 1611,638 | 83,000 | 1528,638 | ||||
за счет средств кредитов (займов), привлекаемых исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств | млн.руб. | 29,000 | 29,000 | |||||
2 | Мостов (искусственных сооружений) | шт./тыс.кв.м | 13/7,069 | 4/1,18 | 3/1,78 | 3/0,71 | 1/0,068 | 2/3,331 |
млн.руб. | 486,239 | 99,100 | 74,245 | 75,782 | 52,312 | 184,800 | ||
3 | Ливневой канализации | км | 2,2 | 2,2 | ||||
млн.руб. | 2,300 | 2,300 | ||||||
4 | Очистных сооружений | шт./куб. м в сутки | 2/2 800 | 1/1 800 | 1/1 000 | |||
млн.руб. | 321,836 | 116,400 | 125,554 | 79,882 | ||||
5 | Производственных объектов | шт. | 5 | 4 | 1 | |||
млн.руб. | 30,433 | 22,973 | 7,460 | |||||
6 | Погашение кредитов (займов) | млн.руб. | 31,000 | 31,000 | ||||
7 | Возмещение процентов за кредиты (займы) | млн.руб. | 6,833 | 6,833 | ||||
IV | Приобретение техники и механизмов для нормативного | млн.руб. | 897,980 | 96,896 | - | 288,684 | 245,520 | 266,880 |
содержания городских автомобильных дорог, в том числе: | ||||||||
за счет средств бюджета Московской области; | млн.руб. | 682,980 | 1,896 | - | 168,684 | 245,520 | 266,880 | |
за счет средств кредитов (займов), привлекаемых исполнителями Подпрограммы 2, в том числе под залог имущества, находящегося в государственной собственности Московской области, а также собственных средств | млн.руб. | 215,000 | 95,000 | 120,000 | ||||
1 | Возмещение процентов за кредиты (займы) | млн.руб. | 1,896 | 1,896 | ||||
ВСЕГО: | млн.руб. | 19078,350 | 2526,470 | 1623,545 | 3296,105 | 4686,861 | 6945,369 | |
V | Расходы на погашение задолженности по выполненным мероприятиям Подпрограммы 2: | млн.руб. | 2889,518 | 1518,818 | 1370,700 | |||
1 | обеспечение содержания объектов дорожно-мостового хозяйства и безопасности дорожного движения; | млн.руб. | 624,971 | 460,971 | 164,000 | |||
2 | управление дорожным хозяйством; | млн.руб. | 48,700 | 48,700 | ||||
3 | капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства; | млн.руб. | 1843,367 | 834,367 | 1009,000 | |||
4 | реконструкция и строительство объектов дорожно-мостового хозяйства; | млн.руб. | 157,480 | 128,480 | 29,000 | |||
5 | приобретение техники и механизмов для нормативного содержания городских автомобильных дорог | млн.руб. | 215,000 | 95,000 | 120,000 | |||
VI | Расходы на компенсацию затрат по уплате процентов по бюджетному кредиту и процентов по коммерческим кредитам (займам), привлеченным для выполнения Подпрограммы 2, а также по обслуживанию указанных коммерческих кредитов (займов) | млн.руб. | 329,255 | 164,556 | 47,828 | 47,702 | 69,169 | |
VII | Расходы на компенсацию затрат по уплате процентов по бюджетному кредиту, предоставленному для выполнения мероприятий областной целевой программы "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, на 2001-2003 годы", привлеченному в 2003 году и коммерческому кредиту, привлеченному на реструктуризацию указанного бюджетного кредита | млн.руб. | 10,000 | 10,000 | ||||
ИТОГО: | млн.руб. | 22307,123 | 2526,470 | 3316,919 | 3343,933 | 6105,263 | 7014,538 | |
Примечание:
* - Без учета, привлеченных исполнителями Подпрограммы 2365,0 млн.рублей кредитных средств, планируемых к погашению до конца 2007 года.
** - Погашение задолженности за работы, выполненные в 2008 году за счет кредитов (займов), а также собственных средств в сумме 709,430 млн.рублей.
Обеспечивается за счет средств бюджета Московской области в 2009 году.