О внесении изменений в Закон Московской области "Об областной целевой программе "Дороги Подмосковья на период 2004-2007 годов"

N п/п

Наименования основных мероприятий

Единицы измерения

Объемные показатели

Всего

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Обеспечение содержания, безопасности дорожного движения и управления дорожно-мостовым хозяйством

В том числе:

млн.руб.

5298,047

1087,319

823,095

1263,869

2123,764

за счет средств бюджета Московской области

млн.руб.

4239,736

241,708

823,095

1051,169

2123,764

за счет средств кредитного фонда Московской области

млн.руб.

194,611

194,611

212,700

за счет средств кредитов (займов), привлеченных в 2006 году исполнителями Подпрограммы 2

млн.руб.

380,000

380,000

за счет кредитных средств (займов), привлеченных исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.

483,700

271,000

1

Содержание автомобильных дорог

тыс.кв.м

2935,814

25865,8

26404,2

26988,8

28890,7

В том числе за счет средств кредитов (займов), привлеченных в 2006 году исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.



млн. руб

605,211

537,825

808,800



144,500

983,978

2

Содержание мостов

шт./тыс.кв.м

137,208

112/30,2

111/31,0

111/31,0

121/34,3

В том числе за счет средств кредитов (займов), привлеченных в 2006 году исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.



млн.руб.

24,100

25,935

37,441



4,000

49,732

3

Содержание ливневой канализации

В том числе за счет средств кредитов (займов), привлеченных в 2006 году исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

км
"млн.руб.





млн.руб."

194,575

270,6
39,300

270,6
44,165

270,6
"48,940





4,500"

292,0
62,170

4

Обеспечение безопасности дорожного движения

млн.руб.

702,725

160,788

87,160

179,388

275,389

В том числе:

4.1

за счет средств кредитов (займов), привлеченных в 2006 году исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.

11,000

4.2

мероприятия по обустройству участков автомобильных дорог, расположенных вблизи детских и образовательных учреждений

млн.руб.

7,578

5

Управление дорожно-мостовым хозяйством

млн.руб.

1179,005

116,200

128,010

189,300

745,495

В том числе:

5.1

содержание аппарата управления

млн.руб.

268,958

43,500

47,785

68,700

108,973

5.2

страхование объектов дорожно-мостового хозяйства и другого имущества

млн.руб.

126,545

34,500

34,500

34,500

23,045

5.3

управление автомобильными дорогами

млн.руб.

496,077

23,765

472,312

5.4

затраты НИОКР

млн.руб.

10,000

10,000

5.5

Проектно-изыскательские работы В том числе за счет средств кредитов (займов), привлеченных в 2006 году исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.

млн.руб.

193,500

48,700

62,335

48,700

131,165

6

Формирование резерва средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

млн.руб.

7,000

7,000

7

Погашение кредитов (займов)

млн.руб.

125,000

125,000

8

Возмещение процентов за кредиты (займы)

млн.руб.

16,720

16,720

II

Капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства и лимиты затрат на его проведение

В том числе:

млн.руб.

5445,700

1146,621

684,850

1439,370

2174,859

за счет средств бюджета Московской области

млн.руб.

3448,182

158,103

684,850

795,370

1809,859

за счет средств кредитного фонда Московской области

млн.руб.

585,700

585,700

за счет средств кредитов, предоставленных под государственные гарантии Московской области

млн.руб.

150,000

150,000

644,000

365,000

за счет средств кредитов (займов), привлеченных в 2006 году исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.

896,818

252,818

за счет средств кредитов (займов), привлеченных в 2007 году исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.

365,000

1

Автомобильных дорог

тыс.кв.м

6615,30

1514,90

1108,70

1923,20

2068,50

В том числе:

"за счет средств кредитов (займов), привлеченных в 2007 году исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств"

млн.руб.



млн.руб.

4924,838

921,718

665,231

1349,778

1988,111



365,000

1.1

Автомобильных дорог, определяемый нормативным сроком службы покрытия

тыс.кв.м

6149,4

1461,0

1108,7

1811,2

1768,5

млн.руб.

4446,351

881,418

665,231

1271,591

1628,111

1.2

Перевод автомобильных дорог с переходным типом покрытия в

тыс.кв.м

465,9

53,9

112,0

300,0

автомобильные дороги с усовершенствованным типом покрытия

млн.руб.

478,487

40,300

78,187

360,000

2

Мостов

шт./тыс.кв.м

36/8,6

12/3,29

4/0,96

4/1,13

16/3,22

млн.руб.

251,341

53,200

14,771

48,522

134,848

3

Ливневой канализации

км

52,75

14,65

1,00

20,10

17,00

млн.руб.

126,918

29,100

4,848

41,070

51,900

4

Погашение кредитов (займов)

млн.руб.

104,000

104,000

5

Возмещение процентов за кредиты (займы)

млн.руб.

38,603

38,603

III

Реконструкция и строительство объектов дорожно-мостового хозяйства и лимиты затрат на их проведение

В том числе:

за счет средств бюджета Московской области

млн.руб.






млн.руб.

914,365






696,564

195,634






6,833

115,600






115,600

304,182






275,182

298,949






298,949

за счет средств кредитного фонда Московской области

млн.руб.

129,689

129,689

29,000

за счет средств кредитов, предоставленных под государственные гарантии Московской области

млн.руб.

59,112

59,112

за счет средств кредитов (займов), привлекаемых в 2006 году исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.

29,000

1

Автомобильных дорог

км

10,59

0,68

-

4,74

5,17

В том числе:

млн.руб.

297,406

35,728

31,595

112,000

118,083

за счет средств бюджета Московской области

млн.руб.

83,000

за счет средств кредитов (займов), привлекаемых в 2006 году исполнителями Подпрограммы 2, а также собственных средств

млн.руб.

29,000

2

Мостов

шт./тыс.кв.м

11/3,738

4/1,18

3/1,78

3/0,71

1/0,068

млн.руб.

304,439

99,100

74,245

75,782

55,312

3

Ливневой канализации

км
млн.руб.

2,2
244,254

2,2
2,300

116,400

125,554

4

Производственных объектов

шт.
млн.руб.

5
30,433

4
22,973

1
7,460

5

Погашение кредитов (займов)

млн.руб.

31,000

31,000

6

Возмещение процентов за кредиты (займы)

млн.руб.

6,833

6,833

IV

Приобретение техники и механизмов для нормативного содержания городских автомобильных дорог

В том числе:

млн.руб.

631,100

96,896

-

288,684

245,520

за счет средств бюджета Московской области

млн.руб.

416,100

1,896

-

168,684

245,520

за счет средств кредитов (займов), привлекаемых исполнителями Подпрограммы 2, в том числе под залог имущества, находящегося в государственной собственности Московской области, а также собственных средств

млн.руб.

215,000

95,000

120,000

1

Возмещение процентов за кредиты (займы)

млн.руб.

1,896

1,896

ВСЕГО

млн.руб.

12289,212

2526,470

1623,545

3296,105

4843,092

V

Расходы на погашение задолженности по выполненным мероприятиям Подпрограммы 2:

- за 2004 год за счет средств бюджетных кредитов в сумме 750 млн.рублей;

- за 2004 год за счет средств коммерческих кредитов (займов) в сумме 618,818 млн.рублей;

- за 2006 год за счет средств коммерческих кредитов (займов), а также собственных средств в сумме 1005,7 млн.рублей;

а также расходы на погашение задолженности по выполненным в 2003 году за счет средств бюджетных кредитов в сумме 150 млн.рублей мероприятиям областной целевой программы "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, на 2001-2003 годы"

млн.руб.

2524,518

1518,818

1005,700

В том числе:

1

Обеспечение содержания объектов дорожно-мостового хозяйства и безопасности дорожного движения

млн.руб.

624,971

460,971

164,000

2

Управление дорожным хозяйством

млн.руб.

48,700

48,700

3

Капитальный ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства

млн.руб.

1478,367

834,367

644,000

4

Реконструкция и строительство объектов дорожно-мостового хозяйства

млн.руб.

157,480

128,480

29,000

5

Приобретение техники и механизмов для нормативного содержания городских автомобильных дорог

млн.руб.

215,000

95,000

120,000

VI

Расходы на компенсацию затрат по уплате процентов по бюджетному кредиту и процентов по коммерческим кредитам (займам), привлеченным в 2005-2007 годах для выполнения Подпрограммы 2, а также по обслуживанию указанных коммерческих кредитов (займов)

млн.руб.

269,564

164,556

47,828

57,180

VII

Расходы на компенсацию затрат по уплате процентов по бюджетному кредиту, предоставленному для выполнения мероприятий областной целевой программы "Обеспечение содержания, ремонта, реконструкции и строительства объектов и дорожно-мостового хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской области и расположенных в городских и сельских поселениях, на 2001-2003 годы", привлеченному в 2003 году, и коммерческому кредиту, привлеченному на реструктуризацию указанного бюджетного кредита

млн.руб.

10,000

10,000

ИТОГО:

млн.руб.

15093,294

2526,470

3316,919

3343,933

5905,972