Раздел 5. Оценка результативности бюджетных расходов
N п/п | Единица измерения | Отчётный период | Плановый период | ||||
1-й год | 2-й год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | |||
Цель 1 (формулировка) | |||||||
Тактическая задача 1.1 (формулировка) | |||||||
Результаты | |||||||
Показатель | |||||||
Показатель | |||||||
.. | |||||||
Расходы, всего, в том числе: | |||||||
- бюджетные | |||||||
- внебюджетные | |||||||
Тактическая задача 1.2 (формулировка) | |||||||
Цель 2 (формулировка) | |||||||
Тактическая задача 2.1 (формулировка) | |||||||
Приложение N 11
к Методическим рекомендациям
по подготовке докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа Обоснование отклонений показателей деятельности и затрат
Цели, соответствующие им тактические задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией программ | Обоснование различных ситуаций отклонения показателей деятельности субъекта бюджетного планирования |
Показатели по целям выполнены, а по соответствующим им задачам или программам | |
Цель | |
Цель | |
Показатели по целям не выполнены, а по соответствующим им задачам или программам выполнены | |
Цель | |
Цель | |
Недостигнутые плановые показатели отчётного периода устанавливаются в качестве плановых показателей планового периода | |
Цель/задача/программа | |
Цель/задача/программа | |
Сочетается значительное недовыполнение одних задач и перевыполнение других | |
Задача | |
Задача | |
Значительное перевыполнение по большинству плановых показателей | |
Цель/задача/программа | |
Цель/задача/программа |
Приложение N 11
к Методическим рекомендациям
по подготовке Докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа Обоснование отклонений показателей деятельности и затрат
Цели, соответствующие им тактические задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией программ | Обоснование различных ситуаций отклонения показателей деятельности субъекта бюджетного планирования |
Показатели по целям выполнены, а по соответствующим им задачам или программам - не выполнены | |
Цель | |
Цель | |
Показатели по целям не выполнены, а по соответствующим им задачам или программам - выполнены | |
Цель | |
Цель | |
Недостигнутые плановые показатели отчетного периода устанавливаются в качестве плановых показателей планового периода | |
Цель/задача/программа | |
Цель/задача/программа | |
Сочетается значительное недовыполнение одних задач и перевыполнение других | |
Задача | |
Задача | |
Значительное перевыполнение по большинству плановых показателей | |
Цель/задача/программа | |
Цель/задача/программа |