Приложение N 5
ПОДПРОГРАММА
"Развитие выделенной сети органов государственного управления РС (Я)", тыс.рублей (в ценах 2007 года)
N проекта | Наименование | Всего финансовых средств | В том числе по источникам финансирования | |||||||||||
Федеральный бюджет | Государственный бюджет РС (Я) | Внебюджетные источники | ||||||||||||
Всего | Капи- | Прочие текущие затраты | НИОКР | Всего | Капи- | Прочие текущие затраты | НИОКР | Всего | Капи- | Прочие текущие затраты | НИОКР | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | ||||||||||||||
ИТОГО: | 154350,50 | 15930,00 | 9000,00 | 6930,00 | 0,00 | 129110,50 | 22000,00 | 107110,50 | 0,00 | 9310,00 | 7000,00 | 2310,00 | 0,00 | |
2007 | 6871,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5871,00 | 0,00 | 5871,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
2008 | 32300,30 | 3000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 27800,30 | 5500,00 | 22300,30 | 0,00 | 1500,00 | 1000,00 | 500,00 | 0,00 | |
2009 | 35253,30 | 3650,00 | 2000,00 | 1650,00 | 0,00 | 29553,30 | 5500,00 | 24053,30 | 0,00 | 2050,00 | 1500,00 | 550,00 | 0,00 | |
2010 | 38631,20 | 4300,00 | 2500,00 | 1800,00 | 0,00 | 31731,20 | 5500,00 | 26231,20 | 0,00 | 2600,00 | 2000,00 | 600,00 | 0,00 | |
2011 | 41294,70 | 4480,00 | 2500,00 | 1980,00 | 0,00 | 34154,70 | 5500,00 | 28654,70 | 0,00 | 2660,00 | 2000,00 | 660,00 | 0,00 | |
1. | Обеспечение штатного режима эксплуатации сети связи ОГиМУ | 116350,50 | 6930,00 | 0,00 | 6930,00 | 0,00 | 107110,50 | 0,00 | 107110,50 | 0,00 | 2310,00 | 0,00 | 2310,00 | 0,00 |
2007 | 5871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5871,00 | 0,00 | 5871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2008 | 24300,30 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 22300,30 | 0,00 | 22300,30 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
2009 | 26253,30 | 1650,00 | 0,00 | 1650,00 | 0,00 | 24053,30 | 0,00 | 24053,30 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | |
2010 | 28631,20 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 26231,20 | 0,00 | 26231,20 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
2011 | 31294,70 | 1980,00 | 0,00 | 1980,00 | 0,00 | 28654,70 | 0,00 | 28654,70 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | |
1.1. | Аренда емкости космического сегмента ствола N В3 на КА "Экспресс-АМ3" | 43080,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43080,70 | 0,00 | 43080,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2007 | 3771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3771,00 | 0,00 | 3771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2008 | 9120,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9120,30 | 0,00 | 9120,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | 9576,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9576,30 | 0,00 | 9576,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | 10055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10055,20 | 0,00 | 10055,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | 10557,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10557,90 | 0,00 | 10557,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.2. | Текущий ремонт основных средств | 13582,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13582,80 | 0,00 | 13582,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2007 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2008 | 2310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2310,00 | 0,00 | 2310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | 2520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2520,00 | 0,00 | 2520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | 3024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3024,00 | 0,00 | 3024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | 3628,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3628,80 | 0,00 | 3628,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.3. | Текущие эксплуатационные расходы | 59687,00 | 6930,00 | 0,00 | 6930,00 | 0,00 | 50447,00 | 0,00 | 50447,00 | 0,00 | 2310,00 | 0,00 | 2310,00 | 0,00 |
2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2008 | 12870,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 10870,00 | 0,00 | 10870,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
2009 | 14157,00 | 1650,00 | 0,00 | 1650,00 | 0,00 | 11957,00 | 0,00 | 11957,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | |
2010 | 15552,00 | 1800,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 13152,00 | 0,00 | 13152,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
2011 | 17108,00 | 1980,00 | 0,00 | 1980,00 | 0,00 | 14468,00 | 0,00 | 14468,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | |
2. | Развитие сети связи органов госуправления | 38000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
2007 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
2008 | 8000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | 9000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | 10000,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | 10000,00 | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 5500,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.1. | Расширение числа абонентов (установка дополнительных абонентских терминалов и точек доступа) | 30000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
2007 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
2008 | 6000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | 7000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | 8000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | 8000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.2. | Внедрение дополнительных сервисов (видео- | 9500,00 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2007 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2008 | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2009 | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2010 | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2011 | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |