ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации социально-экономической программы Камчатской области "Развитие воздушного транспорта в Камчатской области на период 2005-2007 годы"
NN п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования мероприятий | Предельные объемы финансирования в ценах 2004 года (тыс.руб.) | Исполнитель мероприятий | |||||
На весь период реализации Программы (тыс.руб.) | в том числе по годам | ||||||||
2005 | 2006 | 2007 | |||||||
1. Реконструкция ИВПП-1 и поддержание ИВПП-2 в технически пригодном для эксплуатации состоянии | |||||||||
Итого по разделу 1 | Всего, | 1802060,0 | 6500,0 | 614 620,0 | 1180940,0 | ||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 1783 560,0 | 0,0 | 602620,0 | 1180940,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
областной бюджет | 14500,0 | 4 500,0 | 10000,0 | 0,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
в том числе средства областного бюджета, выделенные ФГУПКАП на реализацию Программы | 14500,0 | 4 500,0 | 10000,0 | 0,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
внебюджетные источники (собственные средства предприятия) | 4000,0 | 2 000,0 | 2000,0 | 0,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
2. Поддержание летной годности располагаемого парка самолетов, обеспечивающих регулярные пассажирские авиаперевозки на территории Камчатской области | |||||||||
Всего поразделу 2 | Всего, | 75580,0 | 25666,0 | 21414,0 | 28500,0 | ||||
в том числе: | |||||||||
областной бюджет | 46939,0 | 15399,0 | 13040,0 | 18500,0 | |||||
в том числе, средства областного бюджета выделенные ФГУПКАП на реализацию Программы | 5302,5 | 1700,0 | 3602,5 | 0,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
В том числе за счет средств в виде субсидий районным муниципальным образованиям на частичное возмещение убытков по выполнению регулярных авиарейсов и компенсацию затрат по содержанию аэропортов | 41636,5 | 13699,0 | 9437,5 | 18500,0 | |||||
в том числе, Алеутское РМО | 4276,5 | 4276,5 | Алеутское РМО | ||||||
Алеутский МР | 12400,0 | 4900,0 | 7500,0 | Алеутский МР | |||||
Соболевское РМО | 1835,0 | 1835,0 | Соболевское РМО | ||||||
Соболевский МР | 3410,0 | 1410,0 | 2000,0 | Соболевский МР | |||||
Усть-Большерецкое РМО | 1212,5 | 1212,5 | Усть-Большерецкое РМО | ||||||
Усть-Большерецкий МР | 2577,5 | 577,5 | 2000,0 | Усть-Большерецкий МР | |||||
Усть-Камчатское РМО | 6375,0 | 6375,0 | Усть-Камчатское РМО | ||||||
Усть-Камчатский МР | 9550,0 | 2550,0 | 7000,0 | Усть-Камчатский МР | |||||
внебюджетные источники (собственные средства предприятия) | 25378,0 | 10267,0 | 8374,0 | 10000,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
3. Развитие аэропортов местных воздушных линий Камчатской области | |||||||||
3.1 | Аэропорт Соболево | 2005-2007 | |||||||
Итого по разделу 3.1 | Всего, | 8349,0 | 3069,0 | 1780,0 | 3500,0 | ||||
в том числе: | |||||||||
областной бюджет | 3494,0 | 2604,0 | 890,0 | 0,0 | |||||
(за счет средств в виде субсидии на частичное возмещение убытков по выполнению регулярных авиарейсов и компенсацию затрат по содержанию аэропортов) | 1355,0 | 465,0 | Соболевское РМО | ||||||
890,0 | 0,0 | Соболевский МР | |||||||
на выполнение рейсов вертолетами Ми-8 в Соболевском РМО | 2139,0 | 2 139,0 | - | - | Соболевское РМО | ||||
внебюджетные источники (собственные средства предприятия) | 4855,0 | 465,0 | 890,0 | 3500,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
3.2 | Аэропорт Озерная | 2005-2007 | |||||||
Итого по разделу 3.2 | Всего, | 4945,0 | 1575,0 | 2845,0 | 525,0 | ||||
в том числе: | |||||||||
областной бюджет | 2210,0 | 787,5 | 1422,5 | 0,0 | |||||
(за счет средств в виде субсидии на частичное возмещение убытков по выполнению регулярных авиарейсов и компенсацию затрат по содержанию аэропортов) | 2210,0 | 787,5 | Усть-Большерецкое РМО | ||||||
1422,5 | 0,0 | Усть-Большерецкий МР | |||||||
внебюджетные источники (собственные средства предприятия) | 2735,0 | 787,5 | 1422,5 | 525,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
3.3 | Аэропорт Усть-Камчатск | 2005-2007 | |||||||
Итого по разделу 3.3 | Всего, | 8175,0 | 1250,0 | 6300,0 | 625,0 | ||||
в том числе: | |||||||||
областной бюджет | 3775,0 | 625,0 | 3150,0 | 0,0 | |||||
(за счет средств в виде субсидии на частичное возмещение убытков по выполнению регулярных авиарейсов и компенсацию затрат по содержанию аэропортов) | 3775,0 | 625,0 | Усть-Камчатское РМО | ||||||
3150,0 | 0,0 | Усть-Камчатский МР | |||||||
внебюджетные источники (собственные средства предприятия) | 4400,0 | 625,0 | 3150,0 | 625,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
3.4 | Аэропорт Никольское | 2005-2007 | |||||||
Итого по разделу 3.4 | Всего, | 3147,0 | 647,0 | 2000,0 | 500,0 | ||||
в том числе: | |||||||||
областной бюджет | 1323,5 | 323,5 | 1000,0 | 0,0 | |||||
(за счет средств в виде субсидии на частичное возмещение убытков по выполнению регулярных авиарейсов и компенсацию затрат по содержанию аэропортов) | 1323,5 | 323,5 | Алеутское РМО | ||||||
1000,0 | 0,0 | Алеутский МР | |||||||
внебюджетные источники (собственные средства предприятия) | 1823,5 | 323,5 | 1000,0 | 500,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
3.5 | Аэропорт Мильково | 2005-2007 | |||||||
Итого по разделу 3.5 | Всего, | 12195,0 | 1000,0 | 3195,0 | 8000,0 | ||||
в том числе: | |||||||||
областной бюджет | 6597,5 | 500,0 | 1597,5 | 4500,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
внебюджетные источники (собственные средства предприятия) | 6597,5 | 500,0 | 1597,5 | 3500,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
Итого по разделу 3 | Всего, | 36811,0 | 7541,0 | 16120,0 | 13150,0 | ||||
в том числе: | |||||||||
областной бюджет | 17400,0 | 4840,0 | 8060,0 | 4500,0 | |||||
в том числе, средства областного бюджета выделенные ФГУПКАП на реализацию Программы | 2097,5 | 500,0 | 1597,5 | 0,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
В том числе за счет средств в виде субсидий районным муниципальным образованиям на частичное возмещение убытков по выполнению регулярных авиарейсов и компенсацию затрат по содержанию аэропортов | 15302,5 | 4340,0 | 6462,5 | 4500,0 | |||||
в том числе Алеутское РМО | 323,5 | 323,5 | Алеутское РМО | ||||||
Алеутский МР | 1000,0 | 1 000,0 | 0,0 | Алеутский МР | |||||
Соболевское РМО | 2604,0 | 2 604,0 | Соболевское РМО | ||||||
Соболевский МР | 890,0 | 890,0 | 0,0 | Соболевский МР | |||||
Усть-Большерецкое РМО | 787,5 | 787,5 | Усть-Большерецкое РМО | ||||||
Усть-Большерецкий МР | 1422,5 | 1 422,5 | 0,0 | Усть-Большерецкий МР | |||||
Усть-Камчатское РМО | 625,0 | 625,0 | Усть-Камчатское РМО | ||||||
Усть-Камчатский МР | 3150,0 | 3 150,0 | 0,0 | Усть-Камчатский МР | |||||
Мильковский МР | 4500,0 | 4500,0 | Мильковский МР | ||||||
внебюджетные источники (собственные средства предприятия) | 19411,0 | 2701,0 | 8060,0 | 8650,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
Итого по Программе (разделы 1-3) | Всего, | 1914451,0 | 39707,0 | 652154,0 | 1222590,0 | ||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 1783560,0 | 0,0 | 602620,0 | 1180940,0 | |||||
областной бюджет | 78839,0 | 24739,0 | 31100,0 | 23000,0 | |||||
в том числе средства областного бюджета выделенные ФГУПКАП на реализацию Программы | 21900,0 | 6700,0 | 15200,0 | 0,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
В том числе за счет средств в виде субсидий районным муниципальным образованиям на частичное возмещение убытков по выполнению регулярных авиарейсов и компенсацию затрат по содержанию аэропортов | 56939,0 | 18039,0 | 15900,0 | 23000,0 | |||||
в том числе Алеутское РМО | 4600,0 | 4600,0 | Алеутское РМО | ||||||
Алеутский МР | 13400,0 | 5900,0 | 7500,0 | Алеутский МР | |||||
Соболевское РМО | 4439,0 | 4439,0 | Соболевское РМО | ||||||
Соболевский МР | 4300,0 | 2300,0 | 2000,0 | Соболевский МР | |||||
Усть-Большерецкое РМО | 2000,0 | 2000,0 | Усть-Большерецкое РМО | ||||||
Усть-Большерецкий МР | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Усть-Большерецкий МР | |||||
Усть-Камчатское РМО | 7000,0 | 7000,0 | Усть-Камчатское РМО | ||||||
Усть-Камчатский МР | 12700,0 | 5700,0 | 7000,0 | Усть-Камчатский МР | |||||
Мильковский МР | 4500,0 | 4500,0 | Мильковский МР | ||||||
внебюджетные источники (собственные средства предприятия) | 52052,0 | 14968,0 | 18434,0 | 18650,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
Из них капитальные вложения | Всего, | 1785060,0 | 1500,0 | 602 620,0 | 1180940,0 | ||||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет | 1783560,0 | 0,0 | 602620,0 | 1180940,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
областной бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
в том числе средства областного бюджета выделенные ФГУПКАП на реализацию Программы | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
В том числе за счет средств в виде субсидий районным муниципальным образованиям на частичное возмещение убытков по выполнению регулярных авиарейсов и компенсацию затрат по содержанию аэропортов | - | - | - | - | |||||
Прочие расходы | Всего, | 129391,0 | 38207,0 | 49534,0 | 41650,0 | ||||
в том числе: | |||||||||
областной бюджет, всего | 77339,0 | 23239,0 | 31100,0 | 23000,0 | |||||
в том числе средства областного бюджета выделенные ФГУПКАП на реализацию Программы | 20400,0 | 5200,0 | 15200,0 | 0,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||
В том числе за счет средств в виде субсидий районным муниципальным образованиям на частичное возмещение убытков по выполнению регулярных авиарейсов и компенсацию затрат по содержанию аэропортов | 56939,0 | 18039,0 | 15900,0 | 23000,0 | |||||
в том числе, Алеутское РМО | 4600,0 | 4600,0 | Алеутское РМО | ||||||
Алеутский МР | 13400,0 | 5900,0 | 7500,0 | Алеутский МР | |||||
Соболевское РМО | 4439,0 | 4439,0 | Соболевское РМО | ||||||
Соболевский МР | 4300,0 | 2300,0 | 2000,0 | Соболевский МР | |||||
Усть-Большерецкое РМО | 2000,0 | 2000,0 | Усть-Большерецкое РМО | ||||||
Усть-Большерецкий МР | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Усть-Большерецкий МР | |||||
Усть-Камчатское РМО | 7000,0 | 7000,0 | Усть-Камчатское РМО | ||||||
Усть-Камчатский МР | 12700,0 | 5700,0 | 7000,0 | Усть-Камчатский МР | |||||
Мильковский МР | 4500,0 | 4500,0 | Мильковский МР | ||||||
внебюджетные источники (собственные средства ФГУПКАП) | 52052,0 | 14968,0 | 18434,0 | 18650,0 | ФГУПКАП (по согласованию) | ||||