Экстраполяционная модель - модель, позволяющая определить объем категорий и групп получателей на основании данных прошлых периодов и прогнозов потребления услуг.
Экстраполяционную модель рекомендуется использовать для бюджетных услуг, потребность в которых носит неизменный или малоизменяемый характер. Примером таких бюджетных услуг могут быть услуги в области стационарного и амбулаторного лечения, обучение по общеобразовательным программам и им аналогичные.
Допускается применение этой модели для вновь вводимых бюджетных услуг или элементов бюджетных услуг, а также при введении новых категорий и групп получателей бюджетных услуг.
При определении численности категорий и групп получателей бюджетных услуг рекомендуется структурировать исходные данные по следующим уровням:
1) по группам получателей;
2) по категориям получателей;
3) по элементам бюджетных услуг.
Численность группы получателей бюджетной услуги определяется по формуле:
С1i = (С0i + Пi) х Кi (1),
С1i | |
С0i | |
Пi | |
Кi |
Индекс востребованности бюджетной услуги (Кi) рекомендуется определять по следующей формуле:
где: | Кi | - | индекс востребованности бюджетной услуги; |
С'0i | - | прогноз численности i-й группы получателей бюджетной услуги для отчетного периода; | |
П'i | - | прогноз прироста i-й группы в отчетном периоде по сравнению с периодом, предшествующим отчетному; | |
С0i | - | фактическая численность i-й группы получателей бюджетной услуги в отчетном периоде; | |
Пi | - | фактический прирост численности i-й группы получателей бюджетной услуги в отчетном периоде по сравнению с периодом, предшествующим отчетному |
Численность категории получателей определяется как сумма групп получателей, входящих в ее состав, и рассчитывается по формуле:
СК1j = СУММА (С1ij) (2),
где: | СК1j | - | численность j-й категории получателей элемента бюджетной услуги в плановом периоде, которая состоит из i групп получателей; |
С1ij | - | численность i-й группы получателей j-й категории получателей бюджетной услуги. Численность каждой группы в плановом периоде определяется в соответствии с формулой (1) |
Численность получателей элемента бюджетной услуги определяется как сумма категорий получателей, которым оказывается этот элемент бюджетной услуги, и рассчитывается по формуле:
СЭ1k = СУММА (СК1jk) (3),
где: | СЭ1k | - | численность получателей k-го элемента бюджетной услуги в плановом периоде; |
СК1jk | - | численность j-й категории получателей k-го элемента бюджетной услуги. Численность j-й категории определяется на основании формулы (2) |