| | | | |
Код раздела, подраздела | Наименование разделов и подразделов | Утверждено на 2004 год | Исполнение на 2004 год | % исп. |
0100 | Государственное управление
| 233 994 | 227 644 | 97,3 |
0102 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
| 33 000 | 32 447 | 98,3 |
0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти
| 19 050 | 193 356 | 97,1 |
0105 | Прочие расходы на общегосударственное управление
| 1 233 | 1 233 | 100,0 |
| в том числе:
| | | |
| представителей Республики Северная Осетия - Алания в совете Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания российской Федерации
| 1 233 | 1 233 | 100,0 |
0107 | Функционирование Президента республики
| 711 | 608 | 85,5 |
0200 | Судебная власть
| 18 432 | 17 593 | 95,5 |
0201 | Федеральная судебная система
| 15 032 | 15 031 | 100,0 |
| Аппарат мировых судей
| 15 032 | 15 031 | 100,0 |
0202 | Судебная система субъектов Российской Федерации
| 3 400 | 2 562 | 75,4 |
| Конституционный суд
| 3 400 | 2 652 | 75,4 |
0500 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства
| 440 000 | 417 894 | 95,0 |
0501 | Органы внутренних дел (МВД)
| 438 811 | 416 873 | 95,0 |
0510 | Органы юстиции
| 1 189 | 1 021 | 85,9 |
| в том числе: нотариальные конторы
| 1 189 | 1 021 | 85,9 |
0600 | Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу
| 26 700 | 52 481 | 95,4 |
0601 | Фундаментальные исследования
| 12 980 | 12 026 | 92,7 |
0602 | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса
| 13 720 | 13 455 | 98,1 |
0700 | Промышленность, энергетика и строительство
| 740 466 | 637 566 | 86,1 |
0701 | Топливно-энергетический комплекс
| 2 000 | 750 | 37,5 |
0705 | Другие отрасли промышленности
| 40 000 | 18 589 | 46,5 |
0707 | Строительство, архитектура
| 698 466 | 618 227 | 88,5 |
| в том числе:
| | | |
| Государственные капитальные вложения за счет средств республиканского бюджета
| 698 466 | 618 227 | 88,5 |
| Республиканская адресная инвестиционная программа
| 217 362 | 200 485 | 92,2 |
| Государственные капитальные вложения за счет средств федерального бюджета
| 4841 104 | 417 742 | 86,8 |
| Федеральная адресная инвестиционная программа
| 250 600 | 188 742 | 75,4 |
| из них:
| | | |
| на ликвидацию последствий террористического акта в г.Беслане
| 185 000 | 185 000 | 100,0 |
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
| 13 650 | 13 650 | 100,0 |
| Федеральная целевая программа "Юг России"
| 171 400 | 163 608 | 95,5 |
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы
| 45 454 | 45 300 | 99,7 |
| -подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
| 20 400 | 20 400 | 100,0 |
| -расходы на реализацию Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"
| 554 | 400 | 72,2 |
| -подпрограмма "Обеспечение жильем участников и ликвидаторов последствий радиационных аварий и катастроф"
| 500 | 500 | 100,0 |
| -подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда"
| 24 000 | 24 000 | 100,0 |
| Выплаты по стихии
| | 352 | |
| Федеральные адресные капитальные вложения (на оказание материальной помощи вынужденным переселенцам из Грузии)
| | 920 | |
| Реконструкция здания Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Радуга", г.Владикавказ
| | 5 000 | |
0800 | Сельское хозяйство и рыболовство
| 80 822 | 79 343 | 98,2 |
0801 | Сельскохозяйственное производство
| 52 980 | 52 655 | 99,4 |
| Государственная поддержка развития животноводства
| 29 300 | 29 113 | 99,4 |
| из них:
| | | |
| Субсидии на животноводческую продукцию
| 25 000 | 25 001 | 100,0 |
| Субсидии на поддержку овцеводства
| 2 000 | 1 812 | 90,6 |
| Субсидии на поддержку пчеловодства
| 300 | 300 | 100,0 |
| Субсидии на поддержку племенного дела
| 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| Государственная поддержка растениеводства
| 2 150 | 1 777 | 82,7 |
| из них:
| | | |
| Государственная поддержка семеноводства
| 1 850 | 1 527 | 82,5 |
| Государственная поддержка садоводства
| 300 | 250 | 83,3 |
| Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель
| 11 700 | 11 700 | 100,0 |
| Уничтожение хищников и проведение биотехнических мероприятий
| 480 | 430 | 89,6 |
| из них:
| | | |
| Управлением охотничьего хозяйства
| 280 | 280 | 100,0 |
| Государственным опытным охотничьим хозяйством
| 200 | 150 | 75,0 |
| Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве
| 0 | 316 | |
| Выдача средств
| 103 000 | 97 780 | 94,9 |
| Возврат средств
| -103 000 | -97 464 | 94,6 |
| Санитарно-оздоровительные мероприятия
| 6 500 | 6 500 | 100,0 |
| Противоэпизоотические мероприятия
| 2 150 | 2 150 | 100,0 |
| Погашение задолженности перед сельскохозяйственными товаропроизводителями за зерно, сданное на Ардонское хлебо-приемное предприятие в 1995-1997 годах
| 700 | 669 | 95,6 |
0802 | Земельные ресурсы
| 1800 | 1 500 | 83,3 |
0803 | Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции
| 0 | -5 | |
| в том числе:
| | | |
| Возврат средств, выданных на формирование регионального продовольственного фонда
| -63 530 | -5 | 0,0 |
| Расходы по формированию регионального продовольственного фонда
| 63 530 | | |
0804 | Рыболовное хозяйство
| 300 | 300 | 100,0 |
0805 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства
| 25 742 | 24 894 | 96,7 |
| в том числе:
| | | |
| Расходы по финансированию программы "Горы Осетии"
| 3 600 | 3 320 | 92,2 |
| Прочие мероприятия по отдельным распоряжениям Правительства республики в области сельского хозяйства
| 2 700 | 2 557 | 94,7 |
| из них:
| | | |
| оплата первоначальных взносов за приобретаемую в лизинг сельскохозяйственную технику
| 1500 | | 0,0 |
| Содержание ветеринарной сети
| 6 832 | 6 804 | 99,6 |
| Содержание подведомственных структур
| 540 | 535 | 99,1 |
| Возмещение убытков от стихии
| 10 000 | 9 798 | 98,0 |
| Оплата электроэнергии насосных станций и ремонт оросительных сетей
| 2070 | 1 880 | 90,8 |
0900
0901
0902
0903
0906
0904
| Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия
Водные ресурсы
в том числе:
Программа по восстановлению и охране водных объектов
Финансирование противопаводковых мероприятий
Лесные ресурсы
в том числе:
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия
Содержание национального парка "Алания"
Содержание парка Победы
Программа "Озеленение автомагистралей"
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира
в том числе:
- Государственная территориальная программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории Республики Северная Осетия - Алания
- Республиканская программа по обеспечению экологической безопасности Республики Северная Осетия - Алания
из них:
расходы на проведением комплексных полевых геологических, геофизических, вулканологических и гляциологических исследований
Содержание Северо-Осетинского заповедника
- Содержание учреждений, подведомственных Республиканской службе охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия - Алания
Гидрометеорология
Содержание противоградовой службы
Содержание Северо-Осетинского гидрометеорологического центра
Мероприятия по ликвидации последствий стихии
| 36 639
8 125
1 225
6 900
5 600
3 300
350
950
1 000
21 714
1 700
16 603
3 674
500
2 911
4 200
3 300
900 | 38 624
8 125
1 225
6 900
5 461
3 270
300
891
1 000
21 331
1 696
16 308
500
455
2 72
3 707
2 830
877 | 97,4
100,0
100,0
100,0
97,5
99,1
85,7
93,8
100,0
98,2
99,8
98,2
13,6
91,0
98,7
88,3
85,8
97,4 |
1000
1001
1007
| Транспорт, связь и информатика
Автомобильный транспорт
в том числе:
Субсидии на перевозку пассажиров
Информатика (информационное обеспечение)
в том числе:
Программа "Центр-Интернет"
| 52 500
50 000
50 000
2 500
2 500 | 48 399
48 399
48 39
0
0 | 92,2
96,8
96,8
0,0
0,0 |
1200
1201
1202
1203 | Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
в том числе:
Эксплуатация жилищного фонда
Коммунальное хозяйство
Содержание сельских групповых водопроводов
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
| 67 050
6 600
6 600
6 500
6 500
53 950
53 950 | 65 396
6 545
6 545
5 598
5 598
53 253
53 253 | 97,5
99,2
99,2
86,1
86,1
98,7
98,7 |
1300
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 125 059 | 122 764 | 98,2 |
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1407 | Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Начальное профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Переподготовка и повышение квалификации
в том числе:
Президентская программа подготовки кадров
Прочие расходы в области образования
в том числе:
субсидии на оплату расходов по содержанию детей, находящихся под опекой (попечительством)
| 381 191
11 017
239 758
2 721
77 790
10 038
2 700
39 867
7 688 | 366 073
10 536
231 193
2 341
75 200
9 038
1 154
37 765
7 688 | 96,0
95,6
96,4
86,0
96,7
90,0
42,7
94,7
100,0 |
1500
1501
1502
1503
| Культура, искусство и кинематография
Культура и искусство
Кинематография
Прочие мероприятия в области культуры и искусства
в том числе:
Творческие союзы
Республиканский выставочный центр "ИРТЕКС" | 106 578
98 749
2 000
5 829
4 550
4 550
| 106 248
98 426
1 993
5 289
4 550
4 550 | 99,7
99,7
9,7
100,0
100,0
100,0 |
1600
1601
1602
| Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
в том числе:
Финансирование газеты "Растдзинад"
Финансирование издательства "ИР"
Финансирование агентства "ТАСС-КАВКАЗ"
| 32 700
8 000
24 700
7 200
3 000
200 | 31 366
7 050
24 316
6 816
3 000
200 | 95,9
88,1
98,4
94,7
100,0
100,0 |
1700
1701
1703
1704 | Здравоохранение и физическая культура
Здравоохранение
в том числе:
Финансирование детской молочной кухни
Физическая культура и спорт
в том числе:
расходы на содержание учреждений спорта и прочие мероприятия в области физической культуры м спорта
Обязательное медицинское страхование
| 545 083
398 083
1 000
140 000
65 000
7 000 | 540 396
394 628
1 000
139 768
65 594
6 000 | 99,1
99,1
100,0
99,8
9,4
85,7 |
1800
1801
1802
1803
1806 | Социальная политика
Учреждения социального обеспечения и службы занятости
в том числе:
Государственное учреждение "Санаторий Осетия"
Государственное учреждение "Центр комплексной реабилитации "Осетия" в г.Гудаута"
Социальная помощь
в том числе:
Адресная социальная помощь остронуждающимся и малоимущим гражданам
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков
Молодежная политика
в том числе:
Проведение республиканскихмероприятий:
"Чистые источники"
"Хочу стать чемпионом"
Прочие мероприятия в области социальной политики
| 787 806
126 600
4 000
3 000
44 250
9 000
7 000
16 750
1 000
500
500
453 623 | 771 692
119 792
4 000
2 308
43 773
9 000
7 000
15 547
600
250
350
446 067 | 98,0
94,6
100,0
76,9
98,9
100,0
100,0
92,8
60,0
50,0
70,0
98,3 |
| в том числе:
Реализация Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
из них:
- расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий
- расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства
- расходы на санаторно-курортное лечение
- расходы на оплату проезда автомобильным транспортом (внутригородские и пригородные маршруты)
железнодорожным транспортом (внутригородские и пригородные маршруты)
воздушным транспортом
- расходы на оплату установки телефона и его использование
за счет средств федерального бюджета
за счет средств республиканского бюджета
- расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг
компенсация расходов по оплате электроэнергии
компенсация расходов по оплате газа
компенсация расходов по оплате теплоэнергии
- расходы на обеспечение лекарственными средствами
- изготовление и ремонт зубных протезов, зуболечение |
123 598
791
5 000
5 000
13 911
4 700
1 700
7 511
11 450
7 200
4 250
80 446
14 145
55 295
11 006
5 000
2 000
|
123 518
791
4 921
5 000
13 911
4 700
1 700
7 511
11 449
7 200
4 249
80 446
14 145
55 295
11 006
5 000
2 000
|
99,9
100,0
98,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
|
| Реализация Федерального закона "О ветеранах"
из них:
расходы па санаторно-курортное лечение
расходы на оплату проезда
автомобильным транспортом (внутригородские и пригородные маршруты)
железнодорожным транспортом (внутригородские и пригородные маршруты)
расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг
компенсация расходов по найму жилья
компенсация расходов по оплате электроэнергии
компенсация расходов по оплате газа
компенсация расходов по оплате теплоэнергии
компенсация расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств
расходы на обеспечение лекарственными средствами
расходы на выплату денежной компенсации вместо путевок в санаторно-курортные организации
изготовление и ремонт зубных протезов, зуболечение
Расходы на оплату стоматологических услуг детскому населению
| 155 379
3 000
31 000
25 000
6 000
104 059
200
46 139
45 982
11 738
1 820
7 000
1 500
7 000
2 000 | 150 005
3 000
31 000
25 000
6 000
104 059
200
46 139
45 982
11 738
1 816
1 630
1 500
7 000
2 000 | 96,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
23,3
100,0
100,0
100,0 |
1807 | Расходы на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Расходы на реализацию Федерального закона "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"
Расходы на реализацию Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"
Расходы на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"
Расходы на компенсацию затрат по предоставлению льгот, установленных Законом Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов"
из них:
за счет федерального бюджета
Расходы на ликвидацию последствий теракта в г.Беслане
из них:
за счет федерального бюджета
Финансирование социальных программ
Социальная поддержка ветеранов
Национальная политика
Государственные пособия гражданам, имеющим детей
| 12 526
196
336
26 219
30 733
29 733
70 671
70 671
20 500
1000
6 750
146 483 | 12 526
194
335
26 219
30 733
29 733
70 761
70 671
18 450
1000
6 715
146 583 | 100,0
99,0
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
90,0
100,0
99,5
100,0 |
1900
1901 | Обслуживание государственного долга
Обслуживание государственного внутреннего долга
| 26 500
26 500 | 18 893
18 893 | 71,3
71,3 |
2100
2101
| Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы
Финансовая помощь бюджетам других уровней
в том числе:
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления
Дотации на частичное возмещение расходов по предоставлению субсидии населению на оплату жилья и коммунальных услуг
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Компенсация по предоставлению льгот специалистам сельской местности
Дотации на поддержку мер по обеспеченности сбалансированности бюджетов
Средства передаваемые нижестоящим бюджетам по взаимным расчетам
Средства передаваемые вышестоящему бюджету
| 2 285 482
2 285 482
152 827
52 246
1 925 000
11 830
132 000
10 150
1 879 | 2 285 484
2 285 484
152 827
52 246
1 925 002
11 380
132 000
10 150
1 879 | 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 |
2300 | Мобилизационная подготовка экономики
| 1 000 | 937 | 93,7 |
2600
| Дорожное хозяйство
Финансирование за счет средств республиканского бюджета
Финансирование за счет средств федерального бюджета
| 547 539
287 539
260 000 | 534 958
274 958
260 000 | 97,7
95,6
100,0 |
3000
3001
3002
3003
3004
| Прочие расходы
Резервные фонды
в том числе:
Резервный фонд Президента РСО - Алания
Резервный фонд Правительства РСО - Алания
из них:
на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций
Проведение выборов и референдумов
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)
в том числе:
Возврат задолженности сельхозтоваропроизводителей и других
предприятий агропромышленного комплекса по кредитам, выданным из республиканского бюджета
Возврат кредитов и ссуд, выданных под гарантии Правительства республики небюджетным структурам
Возврат бюджетных ссуд, выданных в 2003 году нижестоящим бюджетам па покрытие временных кассовых разрывов
Выдача бюджетных ссуд, выданных в 2004 году нижестоящим бюджетам па покрытие временных кассовых разрывов
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам,
в том числе:
Министерство имущественных отношений РСО - Алания - на создание реестра государственной собственности
Военный комиссариат РСО - Алания
Северо-Осетинский республиканский совет РОСТО
Северо-Кавказское суворовское военное училище
Ассоциация "Северный Кавказ"
Северо-Осетинский республиканский общественно-
государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров
Финансовая помощь Республике Южная Осетия
Расходы по содержанию и материально-техническому снабжению российской (северо-осетинской) части Смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта
Погашение задолженности прошлых лет по программе "Социально-экономическое развитие РСО - Алания"
Прочие расходы
| 419 987
32 000
10 000
22 000
15 000
6 728
137 388
-46
-5 888
-106 678
250 000
243 871
1 000
8 394
19 677
800
800
150 000
58 200
5 000
| 507 464
26 129
12 319
13 319
5 609
6 415
128 039
-9
-5 835
-106 678
240 561
346 881
0
8 384
58
18 651
800
800
150 000
58 200
5 000
104 988 | 120,8
81,7
128,1
60,5
37,4
95,3
93,2
19,6
99,1
100,0
96,2
142,2
0,0
99,9
94,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 6 958 528 | 6 844 214 | 98,4 |