тыс.рублей

Наименование

Объем бюджета на 2004 год

Фактически поступило на 01.01.2005

Процент исполнения

ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего

5462330

5525613

101

в том числе:

Налог на прибыль организаций

1132838

1184432

105

Налог на доходы физических лиц

1926739

1998296

104

Акцизный сбор

1699245

1648821

97

из них:

этиловый спирт и алкогольная продукция

807245

762921

95

нефтепродукты

892000

885900

99

Лицензионные и регистрационные сборы

1708

1703

100

Налог на имущество организаций

202500

142995

71

Земельный налог за земли городов и поселков

174300

146173

84

Налог на пользователей автомобильных дорог

(в части погашения задолженности прошлых лет)

20000

38748

194

Транспортный налог

305000

362649

119

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего

321036

352532

110

в том числе:

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных

организаций

182622

199721

109

из них:

арендная плата за земли городов и поселков

76122

127353

167

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

25000

27522

110

плата за негативное воздействие на окружающую среду

80000

28306

35

Административные платежи и сборы

75000

83944

112

Прочие неналоговые доходы

63414

68809

109

ИТОГО ДОХОДОВ:

5783366

5878145

102

в том числе:

целевой бюджетный территориальный дорожный фонд

1350800

1364569

101

ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, всего

12356638

12354053

100

в том числе:

Дотация на выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности из Федерального фонда финансовой

поддержки субъектов Российской Федерации

9129259

9129259

100

Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации

869090

869089

100

Средства на реализацию федеральной программы

сокращения различий в развитии регионов

122700

122700

100

Средства на реализацию федеральных целевых

программ

277248

277248

100

Средства на возмещение расходов, связанных с

материальным обеспечением депутатской деятельности

6983

4404

63

Субвенция на реализацию Федерального закона "О

государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

503312

503312

100

Субсидии на реализацию:

Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

296185

296185

100

Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральных законов "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча "

17822

17821

100

Субвенция и субсидия на финансирование дорожного

хозяйства

250000

250000

100

Субвенция на реализацию жилищно-коммунальной

политики

329541

329541

100

Средства на содержание личного состава государственной противопожарной службы, переданного в ведение Алтайского края

14324

14324

100

Средства на проведение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2004-2005 годов

222830

222830

100

Дотация на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

91122

91122

100

Дотация на возмещение расходов по предоставленному жилью федеральным судьям судов общей юрисдикции, прокурорам и следователям органов прокуратуры Российской Федерации

5391

5391

100

Дотация на возмещение расходов по представленному жилью участникам подпрограммы "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"

397

397

100

Субвенция на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"

37911

37911

100

Субвенция на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

1327

1326

100

Субвенция на компенсацию затрат и предоставлению льгот, установленных статьей 11 Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов"

8007

8007

100

Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской ме стности

39254

39253

100

Средства, получаемые из резервного фонда Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации

133935

133933

100

Средства на компенсационные выплаты за использование района падения при осуществлении запуска космических аппаратов

1459

1459

100

Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности

1500

5282

352

Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в краевой собственности

1500

3615

241

ВСЕГО ДОХОДОВ

18144463

18242554

101

РАСХОДЫ

01 Государственное управление

353638

346054

98

в том числе:

Содержание краевого Совета народных депутатов

20067

20067

100

Содержание органов государственного управления

251220

246282

98

Содержание Счетной палаты Алтайского края

6579

6578

100

Содержание администрации края

31620

31549

100

Содержание управления делами администрации края

34948

34947

100

Расходы на общегосударственное управление

6983

4410

63

Расходы на содержание Уполномоченного по правам

человека в Алтайском крае

2221

2221

100

02 Судебная власть

38824

38824

100

в том числе:

Финансирование деятельности мировых судей

38824

38824

100

03 Международная деятельность

2740

2739

100

в том числе:

Содержание представительства в Германии

959

959

100

Расходы на международную деятельность

783

783

100