к Закону Тюменской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2004 год"
Ведомственная структура расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов за 2004 год
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Утвержден-ный план на год | Уточнен-ная сводная бюджетная роспись | Исполне-но за 2004 год | Откло-нение от плана(+; -) | Про-цент испол-нения к свод-ной бюджет-ной росписи |
АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ | 196399 | 287465 | 279674 | -7791 | 97,3 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление, всего | 1 | 140546 | 118543 | 113839 | -4704 | 96,0 | |||
В том числе: | |||||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 1 | 3 | 138736 | 116733 | 112476 | -4257 | 96,4 | ||
Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 1 | 3 | 34 | 5408 | 6436 | 6436 | 0 | 100,0 | |
Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 1 | 3 | 34 | 33 | 5408 | 6436 | 6436 | 0 | 100,0 |
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 1 | 3 | 36 | 133328 | 110297 | 106040 | -4257 | 96,1 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 36 | 27 | 104831 | 80442 | 76252 | -4190 | 94,8 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 36 | 29 | 28497 | 29855 | 29788 | -67 | 99,8 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 1 | 5 | 1810 | 1810 | 1363 | -447 | 75,3 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 1 | 5 | 39 | 1810 | 1810 | 1363 | -447 | 75,3 | |
Расходы, связанные с материальным обеспечением деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательном округе | 1 | 5 | 39 | 75 45 | 1799 | 1799 | 1352 | -447 | 75,2 |
Расходы, связанные с материальным обеспечением членов Совета Федерации в субъекте Российской Федерации | 1 | 5 | 39 | 75 46 | 11 | 11 | 11 | 0 | 100,0 |
Промышленность, энергетика и строительство, всего | 7 | 0 | 91796 | 91540 | -256 | 99,7 | |||
В том числе: | |||||||||
Строительство, архитектура | 7 | 7 | 0 | 91796 | 91540 | -256 | 99,7 | ||
Расходы на областные программы | 7 | 7 | 52202 | 0 | 91796 | 91540 | -256 | 99,7 | |
Государственные инвестиции на безвозвратной основе | 7 | 7 | 52202 | 198 | 0 | 91796 | 91540 | -256 | 99,7 |
Транспорт, связь и информатика, всего | 10 | 0 | 4358 | 4243 | -115 | 97,4 | |||
В том числе: | |||||||||
Информатика (информационное обеспечение) | 10 | 7 | 0 | 4358 | 4243 | -115 | 97,4 | ||
Расходы на областные программы | 10 | 7 | 52202 | 0 | 4358 | 4243 | -115 | 97,4 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 10 | 7 | 52202 | 397 | 0 | 4358 | 4243 | -115 | 97,4 |
Социальная политика, всего | 18 | 29453 | 31453 | 31203 | -250 | 99,2 | |||
В том числе: | |||||||||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 29453 | 31453 | 31203 | -250 | 99,2 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 18 | 6 | 515 | 29453 | 31453 | 31203 | -250 | 99,2 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 6 | 515 | 397 | 29453 | 31453 | 31203 | -250 | 99,2 |
Прочие расходы, всего | 30 | 26400 | 41315 | 38849 | -2466 | 94,0 | |||
В том числе: | |||||||||
Резервные фонды | 30 | 1 | 510 | 0 | 730 | 730 | 0 | 100,0 | |
Формирование резервных фондов исполнительных органов власти | 30 | 1 | 510 | 435 | 0 | 730 | 730 | 0 | 100,0 |
Проведение выборов и референдумов | 30 | 2 | 7999 | 7998 | 6339 | -1659 | 79,3 | ||
Расходы на проведение выборов и референдумов | 30 | 2 | 511 | 7999 | 7998 | 6339 | -1659 | 79,3 | |
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления | 30 | 2 | 511 | 394 | 7999 | 7998 | 6339 | -1659 | 79,3 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 4 | 18401 | 32587 | 31780 | -807 | 97,5 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30 | 4 | 515 | 18401 | 32587 | 31780 | -807 | 97,5 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 30 | 4 | 515 | 397 | 312 | 6139 | 5938 | -201 | 96,7 |
Расходы, связанные с реализацией программы развития области | 30 | 4 | 515 | 397 8 | 2000 | 2114 | 2114 | 0 | 100,0 |
Расходы на подготовку специалистов для народного хозяйства | 30 | 4 | 515 | 397 11 | 7808 | 9321 | 9321 | 0 | 100,0 |
Расходы по подготовке законодательных актов | 30 | 4 | 515 | 397 12 | 1000 | 2513 | 2513 | 0 | 100,0 |
Расходы на проведение юбилейных и организационных (совещаний, семинаров и проч.) мероприятий | 30 | 4 | 515 | 39723 | 177 | 1231 | 1223 | -8 | 99,4 |
Расходы по добровольному страхованию и оказанию материальной помощи пенсионерам | 30 | 4 | 515 | 39727 | 5804 | 5155 | 4791 | -364 | 92,9 |
Расходы на прием делегаций | 30 | 4 | 515 | 39730 | 0 | 4444 | 4230 | -214 | 95,2 |
Расходы на поощрение награжденных почетными грамотами | 30 | 4 | 515 | 397 33 | 1300 | 1670 | 1650 | -20 | 98,8 |
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 26766 | 30369 | 30630 | 261 | 100,9 | ||||||||||
Прочие расходы, всего | 30 | 26766 | 30369 | 30630 | 261 | 100,9 | |||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 4 | 26766 | 30369 | 30630 | 261 | 100,9 | ||||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30 | 4 | 515 | 26766 | 30369 | 30630 | 261 | 100,9 | |||||||
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации | 30 | 4 | 515 | 381 | 26766 | 30369 | 30630 | 261 | 100,9 | ||||||
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБЛАСТИ | 548500 | 663724 | 694821 | 31097 | 104,7 | ||||||||||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства, всего | 5 | 508221 | 618795 | 651765 | 32970 | 105,3 | |||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Органы внутренних дел | 5 | 1 | 508221 | 618795 | 651765 | 32970 | 105,3 | ||||||||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 5 | 1 | 522 | 15538 | 15538 | 15538 | 0 | 100,0 | |||||||
Расходы на областные программы | 5 | 1 | 522 2 | 15538 | 15538 | 15538 | 0 | 100,0 | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 5 | 1 | 522 2 | 397 | 15538 | 15538 | 15538 | 0 | 100,0 | ||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 1 | 601 | 452183 | 551757 | 584727 | 32970 | 106,0 | |||||||
Содержание подведомственных структур | 5 | 1 | 601 | 75 | 452183 | 551757 | 584727 | 32970 | 106,0 | ||||||
Расходы Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел области, осуществляемые за счет платы за проведение государственного технического осмотра транспортных средств, за выдачу и замену государственных регистрационных знаков, водительских удостоверений и другой специальной продукции | 5 | 1 | 601 4 | 40350 | 51350 | 51350 | 0 | 100,0 | |||||||
Текущее содержание подведомственных структур | 5 | 1 | 601 4 | 75 | 40350 | 51350 | 51350 | 0 | 100,0 | ||||||
Расходы адресно-справочного бюро Главного управления внутренних дел области на приобретение бланочной продукции | 5 | 1 | 601 5 | 150 | 150 | 150 | 0 | 100,0 | |||||||
Текущее содержание подведомственных структур | 5 | 1 | 601 5 | 75 | 150 | 150 | 150 | 0 | 100,0 | ||||||
Промышленность, энергетика и строительство, всего | 7 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100,0 | |||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Строительство, архитектура | 7 | 7 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100,0 | ||||||||
Государственные капитальные вложения | 7 | 7 | 313 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100,0 | |||||||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 313 | 198 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100,0 | ||||||
Прочие расходы, всего | 30 | 1579 | 6229 | 6228 | -1 | 100,0 | |||||||||
В том числе: | |||||||||||||||
Резервные фонды | 30 | 1 | 510 | 0 | 3050 | 3050 | 0 | 100,0 | |
Формирование резервных фондов исполнительных органов власти | 30 | 1 | 510 | 435 | 0 | 3050 | 3050 | 0 | 100,0 |
Проведение выборов и референдумов | 30 | 2 | 502 | 502 | 502 | 0 | 100,0 | ||
Расходы на проведение выборов и референдумов | 30 | 2 | 511 | 502 | 502 | 502 | 0 | 100,0 | |
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления | 30 | 2 | 511 | 394 | 502 | 502 | 502 | 0 | 100,0 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 4 | 1077 | 2677 | 2676 | -1 | 100,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30 | 4 | 515 | 1077 | 2677 | 2676 | -1 | 100,0 | |
Расходы на проведение юбилейных и организационных (совещаний, семинаров и проч.) мероприятий | 30 | 4 | 515 | 39723 | 0 | 1600 | 1599 | -1 | 99,9 |
Расходы на организацию и проведение областных конкурсов и выставок | 30 | 4 | 515 | 397 29 | 1077 | 1077 | 1077 | 0 | 100,0 |
Целевые бюджетные фонды | 31 | 23700 | 23700 | 21828 | -1872 | 92,1 | |||
Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации | 31 | 30 | 23700 | 23700 | 21828 | -1872 | 92,1 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 31 | 30 | 520 | 23700 | 23700 | 21828 | -1872 | 92,1 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 31 | 30 | 520 | 397 | 23700 | 23700 | 21828 | -1872 | 92,1 |
Целевой финансовый резерв | |||||||||
Обеспечение личного состава войск (сил) | |||||||||
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ | 4182062 | 3998734 | 4279125 | 280391 | 107,0 | ||||
Государственное управление и местное самоуправление, всего | 1 | 34957 | 39604 | 39632 | 28 | 100,1 | |||
В том числе: | |||||||||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 1 | 3 | 34957 | 39604 | 39632 | 28 | 100,1 | ||
Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 1 | 3 | 36 | 34957 | 39604 | 39632 | 28 | 100,1 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 36 | 27 | 27709 | 32015 | 32065 | 50 | 100,2 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 36 | 29 | 7248 | 7589 | 7567 | -22 | 99,7 |
Промышленность, энергетика и строительство, всего | 7 | 3858554 | 3729410 | 3977876 | 248466 | 106,7 | |||
В том числе: | |||||||||
Топливно-энергетический комплекс | 7 | 1 | 13000 | 13202 | 13201 | -1 | 100,0 | ||
Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации | 7 | 1 | 293 | 13000 | 13202 | 13201 | -1 | 100,0 | |
Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации | 7 | 1 | 293 | 441 | 13000 | 13202 | 13201 | -1 | 100,0 |
Другие отрасли промышленности | 7 | 5 | 508300 | 518038 | 513631 | -4407 | 99,1 | ||
Государственная поддержка отраслей промышленности | 7 | 5 | 302 | 508300 | 518038 | 513631 | -4407 | 99,1 | |
Целевые субсидии и субвенции | 7 | 5 | 302 | 290 | 508300 | 518038 | 513631 | -4407 | 99,1 |
Строительство, архитектура | 7 | 7 | 3337254 | 3198170 | 3451044 | 252874 | 107,9 | ||
Государственные капитальные вложения | 7 | 7 | 313 | 2481905 | 2443277 | 2714736 | 271459 | 111,1 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 313 | 198 | 2481905 | 2443277 | 2714736 | 271459 | 111,1 |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ | 7 | 7 | 522 | 772749 | 669786 | 652314 | -17472 | 97,4 | |
Расходы на общеобластные программы | 7 | 7 | 522 1 | 20000 | 20000 | 21566 | 1566 | 107,8 |