к Закону Тюменской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2004 год"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2004 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
(тыс.руб.)
Наименование | РЗ | ПР | Утвер-жденный план на год | Уточнен-ная сводная бюджет-ная роспись | Исполне-но за 2004 г. | Откло-нение | Процент испол-нения к уточнен-ной сводной бюджет-ной росписи |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего | 1 | 980478 | 996232 | 983825 | -12407 | 98,8 | |
В том числе: | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 1 | 2 | 77590 | 77590 | 77564 | -26 | 100,0 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 1 | 3 | 795621 | 818064 | 808516 | -9548 | 98,8 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 1 | 5 | 107267 | 100578 | 97745 | -2833 | 97,2 |
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, всего | 2 | 46210 | 58030 | 58144 | 114 | 100,2 | |
В том числе: | |||||||
Федеральная судебная система | 2 | 1 | 46210 | 58030 | 58144 | 114 | 100,2 |
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, всего | 5 | 514431 | 625304 | 656785 | 31481 | 105,0 | |
В том числе: | |||||||
Органы внутренних дел | 5 | 1 | 513221 | 623794 | 655276 | 31482 | 105,0 |
Органы юстиции | 5 | 10 | 1210 | 1510 | 1509 | -1 | 99,9 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | 7 | 4822476 | 4757823 | 4730455 | -27368 | 99,4 | |
В том числе: | |||||||
Топливно-энергетический комплекс | 7 | 1 | 13000 | 48132 | 41967 | -6165 | 87,2 |
Другие отрасли промышленности | 7 | 5 | 965302 | 872377 | 660677 | -211700 | 75,7 |
Строительство, архитектура | 7 | 7 | 3798124 | 3791264 | 3981761 | 190497 | 105,0 |
Воспроизводство минерально- сырьевой базы | 7 | 9 | 46050 | 46050 | 46050 | 0 | 100,0 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО, всего | 8 | 708967 | 724741 | 868763 | 144022 | 119,9 | |
В том числе: | |||||||
Сельскохозяйственное производство | 8 | 1 | 642205 | 609667 | 612052 | 2385 | 100,4 |
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | 8 | 3 | -364460 | -364460 | -209809 | 154651 | 57,6 |
В том числе: | |||||||
- Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 8 | 3 | 188986 | 188986 | 182713 | -6273 | 96,7 |
- Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | 8 | 3 | -553446 | -553446 | -392522 | 160924 | 70,9 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 8 | 5 | 431222 | 479534 | 466520 | -13014 | 97,3 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, всего | 9 | 42783 | 44790 | 52573 | 7783 | 117,4 | |
В том числе: | |||||||
Водные ресурсы | 9 | 1 | 5320 | 5320 | 5314 | -6 | 99,9 |
Лесные ресурсы | 9 | 2 | 19604 | 21604 | 26434 | 4830 | 122,4 |
Охрана окружающей среды, животного и растительного мира | 9 | 3 | 13997 | 13997 | 16915 | 2918 | 120,8 |
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов | 9 | 6 | 3862 | 3869 | 3910 | 41 | 101,1 |
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА, всего | 10 | 366524 | 351736 | 382953 | 31217 | 108,9 | |
В том числе: | |||||||
Автомобильный транспорт | 10 | 1 | 140573 | 140573 | 172540 | 31967 | 122,7 |
Железнодорожный транспорт | 10 | 2 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 100,0 |
Водный транспорт | 10 | 4 | 5790 | 5790 | 5790 | 0 | 100,0 |
Прочие виды транспорта | 10 | 5 | 60580 | 65325 | 65234 | -91 | 99,9 |
Связь | 10 | 6 | 34509 | 29281 | 29053 | -228 | 99,2 |
Информатика (информационное обеспечение) | 10 | 7 | 50072 | 35767 | 35336 | -431 | 98,8 |
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, всего | 11 | 23360 | 29360 | 29360 | 0 | 100,0 | |
В том числе: | |||||||
Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 11 | 2 | 23360 | 29360 | 29360 | 0 | 100,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 12 | 1248884 | 1263967 | 1546236 | 282269 | 122,3 | |
В том числе: | |||||||
Коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 1076890 | 1061648 | 1344523 | 282875 | 126,6 |
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства | 12 | 3 | 171994 | 202319 | 201713 | -606 | 99,7 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, всего | 13 | 306922 | 340279 | 351308 | 11029 | 103,2 | |
В том числе: | |||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 13 | 2 | 47275 | 54215 | 54420 | 205 | 100,4 |
Государственная противопожарная служба | 13 | 4 | 259647 | 286064 | 296888 | 10824 | 103,8 |
ОБРАЗОВАНИЕ, всего | 14 | 521333 | 514475 | 518563 | 4088 | 100,8 |
В том числе: | |||||||
Общее образование | 14 | 2 | 113142 | 98778 | 99237 | 459 | 100,5 |
Начальное профессиональное образование | 14 | 3 | 7402 | 7673 | 7799 | 126 | 101,6 |
Среднее профессиональное образование | 14 | 4 | 132987 | 135031 | 137599 | 2568 | 101,9 |
Переподготовка и повышение квалификации | 14 | 5 | 20746 | 20876 | 21183 | 307 | 101,5 |
Высшее профессиональное образование | 14 | 6 | 19588 | 19613 | 19893 | 280 | 101,4 |
Прочие расходы в области образования | 14 | 7 | 227468 | 232504 | 232852 | 348 | 100,1 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ, всего | 15 | 276730 | 305121 | 351849 | 46728 | 115,3 | |
В том числе: | |||||||
Культура и искусство | 15 | 1 | 203009 | 228052 | 254350 | 26298 | 111,5 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 3 | 73721 | 77069 | 97499 | 20430 | 126,5 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, всего | 16 | 139599 | 159456 | 159401 | -55 | 100,0 | |
В том числе: | |||||||
Телевидение и радиовещание | 16 | 1 | 25000 | 26729 | 26730 | 1 | 100,0 |
Периодическая печать и издательства | 16 | 2 | 101410 | 115182 | 115126 | -56 | 100,0 |
Прочие средства массовой информации | 16 | 3 | 13189 | 17545 | 17545 | 0 | 100,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, всего | 17 | 3347352 | 3445284 | 3657657 | 212373 | 106,2 | |
В том числе: | |||||||
Здравоохранение | 17 | 1 | 2369507 | 2407830 | 2619364 | 211534 | 108,8 |
Санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 2 | 700 | 700 | 700 | 0 | 100,0 |
Физическая культура и спорт | 17 | 3 | 154363 | 213972 | 214811 | 839 | 100,4 |
Обязательное медицинское страхование | 17 | 4 | 822782 | 822782 | 822782 | 0 | 100,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего | 18 | 1472144 | 1556006 | 1662138 | 106132 | 106,8 | |
В том числе: | |||||||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 18 | 1 | 307297 | 318948 | 325379 | 6431 | 102,0 |
Социальная помощь | 18 | 2 | 105543 | 96012 | 112985 | 16973 | 117,7 |
Молодежная политика | 18 | 3 | 45173 | 52905 | 53700 | 795 | 101,5 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 732140 | 876648 | 990693 | 114045 | 113,0 |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 18 | 7 | 281991 | 211493 | 179381 | -32112 | 84,8 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА, всего | 19 | 132588 | 132588 | 149386 | 16798 | 112,7 | |
В том числе: | |||||||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 19 | 1 | 3002 | 3002 | 2884 | -118 | 96,1 |
Обслуживание государственного внешнего долга | 19 | 2 | 129586 | 129586 | 146502 | 16916 | 113,1 |
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, всего | 21 | 5938741 | 6411861 | 6659795 | 247934 | 103,9 | |
В том числе: | |||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 1 | 5832792 | 6293743 | 6547187 | 253444 | 104,0 |
Мероприятия в области регионального развития | 21 | 3 | 105949 | 118118 | 112608 | -5510 | 95,3 |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 26 | 2005095 | 1990037 | 2099254 | 109217 | 105,5 | |
В том числе: | |||||||
Дорожное хозяйство | 26 | 1 | 2005095 | 1990037 | 2099254 | 109217 | 105,5 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего | 30 | 1218843 | 503994 | 339706 | -164288 | 67,4 | |
В том числе: | |||||||
Резервные фонды | 30 | 1 | 694514 | 128235 | 101034 | -27201 | 78,8 |
Проведение выборов и референдумов | 30 | 2 | 31308 | 34751 | 32204 | -2547 | 92,7 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 30 | 3 | -64834 | -105723 | -211464 | -105741 | св.100 |
Формирование региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции(товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 415 | 415 | -2809 | -676,9 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
Расходы за счет средств региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочногозавоза продукции (товаров) в рвйоны Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 415 | 415 | -2809 | -676,9 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
-Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 5000 | 5000 | 2100 | 42,0 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
-Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | -4585 | -4585 | -4909 | 107,1 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
Бюджетные ссуды | -57661 | -90961 | -355672 | 391,0 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам | -98070 | -98070 | -98805 | 100,7 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны | -98070 | -98070 | -98805 | 100,7 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
-Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 253928 | 253928 | 89580 | 35,3 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
-Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | -351998 | -351998 | -188385 | 53,5 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
Возврат задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по централизованному кредиту, полученному в 1992-1994 г.г. | -1002 | -1002 | -1462 | 145,9 | |||
#ЗНАЧ! | |||||||
-Возврат централизованных кредитов организациями АПК областному бюджету | -1002 | -1002 | -1462 | 145,9 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам (лизинг) | 65550 | 32250 | -17363 | -53,8 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
-Предоставление кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны | 139246 | 105946 | 59501 | 56,2 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
-Возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны | -73696 | -73696 | -76864 | 104,3 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
Другие ссуды | -24139 | -24139 | -238042 | 986,1 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней | 25940 | 25940 | -237156 | -914,2 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
-Кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней | 225665 | 225665 | 25353 | 11,2 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
-Кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами других уровней | -199725 | -199725 | -262509 | 131,4 |
#ДЕЛ/0! | |||||||
Возврат задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по централизованному кредиту, полученному в 1992-1994 г.г. | -1046 | -1046 | -760 | 72,7 | |||
#ЗНАЧ! | |||||||
-Возврат централизованных кредитов организациями АПК через бюджеты муниципальных образований областному бюджету | -1046 | -1046 | -760 | 72,7 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
Возврат задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по товарному кредиту, полученному в 1995 г. | -11501 | -11501 | 0 | 0,0 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
-Возврат товарного кредита организациями АПК через бюджеты муниципальных образований областному бюджету | -11501 | -11501 | 0 | 0,0 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
Возврат задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей по товарному кредиту, полученному в 1996 г. | -37532 | -37532 | -13 | 0,0 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
-Возврат товарного кредита организациями АПК через бюджеты муниципальных образований областному бюджету | -37532 | -37532 | -13 | 0,0 | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
-Возврат централизованных кредитов,полученных под Северный завоз через бюджеты муниципальных образований областному бюджету | 0 | 0 | -113 | #ДЕЛ/0! | |||
#ДЕЛ/0! | |||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 4 | 557855 | 446731 | 417932 | -28799 | 93,6 |