2002 год (тыс. руб.) | 2003 год (тыс. руб.) | 2004 год (тыс. руб.) (по данным месячного отчета) | |||||||||||||||||||
Уточнен. план | исполнено | % ис- пол- нения | Уточнен. план | исполнено | % ис- пол- нения | Уточнен. план | исполнено | % ис- пол- нения | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
Налоговые доходы: | 1 021 131 | 1 038 340 | 101,69 | 1 945 662 | 1 809 295 | 92,99 | 1 960 802 | 2 085 593 | 106,4 | ||||||||||||
Налоги на прибыль, прирост капитала | 429 971 | 441 227 | 102,62 | 751 913 | 612 413 | 81,45 | |||||||||||||||
- Налог на прибыль | 269 305 | 274 065 | 101,77 | 438 609 | 294 281 | 67,09 | 966 200 | 1 029 509 | 106,6 | ||||||||||||
- Налог на доходы физических лиц | 160 666 | 167 162 | 104,04 | 313 304 | 318 132 | 101,54 | 417 384 | 435 019 | 104,2 | ||||||||||||
Налоги на товары и услуги: | 251 949 | 256 744 | 101,90 | 402 643 | 416 175 | 103,36 | 382 432 | 402 173 | 105,2 | ||||||||||||
- Акцизы | 190 844 | 194 706 | 102,02 | 340 920 | 354 837 | 104,08 | 375 611 | 395 193 | 105,2 | ||||||||||||
- Лицензионные и регистрирую- щие сборы | 470 | 427 | 90,85 | 330 | 378 | 114,55 | 255 | 258 | 101,2 | ||||||||||||
- Налог на покупку иностранных денежных знаков | 3 699 | 4 003 | 108,22 | 3 | 3 | 100,00 | |||||||||||||||
- Налог с продаж | 56 939 | 57 608 | 101,80 | 61 390 | 60 957 | 99,29 | 6 566 | 6 722 | 102,4 | ||||||||||||
Налоги на совокупный доход | 18 995 | 29 387 | 154,71 | 23 792 | 24 682 | 103,74 | 79 269 | 84 804 | 107,0 | ||||||||||||
- Налоги на имущество | 154 158 | 161 923 | 104,56 | 160 681 | 165 908 | 103,25 | 264 176 | 292 970 | 110,9 | ||||||||||||
Платежи за пользование природными ресурсами | 165 358 | 149 059 | 90,14 | 374 688 | 380 595 | 101,58 | 268 725 | 276 136 | 102,8 | ||||||||||||
Прочие налоги, пошлины и сборы | 231 945 | 209 522 | 90,33 | 1 | |||||||||||||||||
Неналоговые доходы: | 97 405 | 90 565 | 92,98 | 143 163 | 117 289 | 81,93 | 175 847 | 201 440 | 114,6 | ||||||||||||
Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней: | 2 237 265 | 2 237 265 | 100,0 | 2 594 045 | 2 594 019 | 100,0 | 2 120 417 | 2 120 416 | 100,0 | ||||||||||||
- Дотации | 1 359 064 | 1 359 064 | 100,0 | 1 491 595 | 1 491 595 | 100,00 | 1 420 458 | 1 420 458 | 100,0 | ||||||||||||
- Субвенции | 620 160 | 620 160 | 100,0 | 530 187 | 530 187 | 100,0 | 187 421 | 187 420 | 100,0 | ||||||||||||
- Субсидии | 142 386 | 142 386 | 100,0 | 447 099 | 447 099 | 100,00 | 353 073 | 353 073 | 100,0 | ||||||||||||
- Средства, полученные по взаимным расчетам | 115 655 | 115 655 | 100,0 | 125 164 | 125 164 | 100,00 | |||||||||||||||
Доходы целевых бюджетных фондов | 420 200 | 390 004 | 92,81 | 454 780 | 429 835 | 94,51 | 519 117 | 518 953 | 99,97 | ||||||||||||
Всего доходов | 3 776 001 | 3 756 174 | 99,47 | 4 682 870 | 4 520 649 | 96,54 | 4 776 183 | 4 926 402 | 103,1 | ||||||||||||
Расходы | |||||||||||||||||||||
Государственное управление | 136 962 | 125 899 | 91,92 | 165 515 | 152 326 | 92,03 | 232 073 | 215 385 | 92,8 | ||||||||||||
Судебная власть | 6 263 | 5 399 | 86,20 | 10 239 | 7 856 | 76,73 | 12 970 | 10 704 | 82,5 | ||||||||||||
Правоохрани- тельная деятельность и обеспечение безопасности государства | 259 674 | 225 690 | 86,91 | 240 939 | 219 622 | 91,15 | 281 266 | 260 159 | 92,5 | ||||||||||||
Промышленность, энергетика и строительство | 174 301 | 141 735 | 81,32 | 468 925 | 399 335 | 85,16 | 253 404 | 211,878 | 83,6 | ||||||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 129 047 | 116 849 | 90,55 | 135 540 | 117 582 | 86,75 | 206 633 | 168 206 | 81,4 | ||||||||||||
Охрана окружающей природной среды | 71 307 | 60 705 | 85,13 | 132 389 | 99 902 | 75,46 | 73 172 | 54 483 | 74,5 | ||||||||||||
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 45 731 | 35 609 | 77,87 | 56 404 | 52 940 | 93,86 | 59 272 | 43 636 | 73,6 | ||||||||||||
Развитие рыночной инфраструктуры | 3 500 | 3 500 | 100,0 | 3 500 | 1 955 | 55,86 | 3 700 | 2 347 | 63,4 | ||||||||||||
Жилищно- коммунальное хозяйство | 112 812 | 87 318 | 77,35 | 50 767 | 31 854 | 62,75 | 59 895 | 41 285 | 68,9 | ||||||||||||
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС | 25 618 | 21 650 | 84,51 | 142 028 | 121 574 | 85,60 | 168 521 | 154 670 | 91,8 | ||||||||||||
Образование | 160 293 | 145 379 | 90,70 | 186 345 | 167 656 | 89,97 | 242 243 | 216 260 | 89,3 | ||||||||||||
Культура, искусство и кинематография | 58 891 | 56 253 | 95,52 | 75 110 | 66 650 | 88,74 | 86 421 | 71 491 | 82,7 | ||||||||||||
Средства массовой информации | 23 717 | 18 556 | 78,24 | 26 663 | 23 042 | 86,42 | 42 618 | 35 655 | 83,7 | ||||||||||||
Здравоохранение и физическая культура | 245 231 | 210 208 | 85,72 | 289 639 | 233 210 | 80,52 | 322 084 | 284 079 | 88,2 | ||||||||||||
Социальная политика | 189 179 | 167 372 | 88,47 | 206 277 | 180 447 | 87,48 | 245 730 | 220 206 | 89,6 | ||||||||||||
Обслуживание гос. долга | 46 725 | 35 292 | 75,53 | 39 560 | 35 209 | 89,00 | 90 327 | 90 324 | 100,0 | ||||||||||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1 256 548 | 1 247 663 | 99,29 | 11 071 | 11 071 | 100,00 | 2 452 995 | 2 453 835 | 100,03 | ||||||||||||
Прочие расходы | 548 601 | 689 363 | 125,66 | -75 566 | 389 728 | -355 612 | 121 750 | ||||||||||||||
Целевые бюджетные фонды | 420 200 | 386 610 | 92,01 | 454 780 | 432 193 | 95,03 | 519 117 | 499 117 | 96,1 | ||||||||||||
Всего расходов | 3 914 670 | 3 781 050 | 96,59 | 4 779 213 | 4 892 403 | 102,37 | 5 153 479 | 5 312 101 | 103,1 | ||||||||||||
Превышение доходов над расходами (дефицит) | -138 669 | -24 876 | 17,94 | -96 343 | -371 754 | 385,87 | -377 296 | -385 699 | 102,2 | ||||||||||||
Источники внутреннего финансирования дефицита | |||||||||||||||||||||
Изменение остатков средств на счетах в банках в рублях | 10 000 | -34 850 | -63 209 | -3 337 | 21 757 | -20 400 | |||||||||||||||
- остатки на начало периода | 25 070 | 25 070 | 59 920 | 59 920 | 63 257 | 63 257 | |||||||||||||||
- остатки на конец периода | 15 070 | 59 920 | 123 129 | 63 257 | 41 500 | 83 657 | |||
Государственные (муниципальные) ценные бумаги | 2 920 | 3 368 | 171 844 | 122 180 | 500 000 | 150 000 | |||
- привлечение средств | 25 000 | 3 368 | 321 632 | 169 260 | 650 000 | 150 000 | |||
- погашение основной суммы задолженности | 22 080 | 0 | 149 788 | 47 080 | 150 000 | ||||
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 130 700 | 116 906 | 68 000 | 69 327 | -30 983 | -72 984 | |||
- получение бюджетных ссуд | 375 000 | 305 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 125 000 | |||
- погашение основной суммы задолженности | 244 300 | 188 094 | 157 000 | 155 673 | 255 983 | -197 984 | |||
Прочие источники внутреннего финансирования | -27 026 | -27 026 | 0 | 0 | 0 | ||||
- получение кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- погашение основной суммы задолженности | 27 026 | 27 026 | 0 | 0 | 0 | ||||
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 409 | 178 | 3 199 | 4 904 | 76 833 | 77 059 | |||
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта РФ | 20 666 | -33 700 | -83 491 | 178 680 | -190 311 | 252 024 | |||
- получение кредитов | 171 177 | 88 500 | 360 000 | 339 000 | 878 035 | 837 335 | |||
- погашение основной суммы задолженности | 150 511 | 122 200 | 443 491 | 160 320 | 1 068 346 | 585 311 | |||
Итого источников внутреннего финансирования | 138 669 | 24 876 | 17,94 | 96 343 | 371 754 | 385,87 | 377 296 | 385 699 |