Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета за 2003 год по следующим основным показателям:
тыс. руб.
Наименование | Объем бюджета на 2003 год | Фактически поступило на 31.12.2003 | Процент исполнения |
Доходы | |||
Налоговые доходы - всего | 2536505 | 2582299 | 102 |
в том числе: | |||
Налог на доходы физических лиц | 1098896 | 1214080 | 110 |
Акцизный сбор | 736879 | 691139 | 94 |
в том числе: | |||
этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой | 32481 | 28080 | 86 |
водка, ликероводочные изделия | 324398 | 371608 | 115 |
бензин автомобильный | 301382 | 218285 | 72 |
дизельное топливо | 69875 | 66294 | 95 |
масло для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей | 8743 | 6872 | 79 |
Лицензионные и регистрационные сборы | 1195 | 1520 | 127 |
Земельный налог за земли городов и поселков | 269535 | 156887 | 58 |
Транспортный налог | 350000 | 316273 | 90 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 80000 | 192751 | 241 |
Неналоговые доходы, всего | 204708 | 288397 | 141 |
в том числе: | |||
Дивиденды по акциям, находящимся в собственности субъектов Российской федерации | 500 | 1572 | 314 |
Арендная плата за земли городов и поселков | 67041 | 80006 | 119 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 17200 | 23227 | 135 |
Перечисление части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации | 7200 | 3864 | 54 |
Платежи при пользовании недрами | 310 | 1611 | 520 |
Административные платежи и сборы | 66100 | 86567 | 131 |
Прочие неналоговые доходы | 46357 | 91550 | 197 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 2741213 | 2870696 | 105 |
в том числе: | |||
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд | 1051035 | 940959 | 90 |
за счет: | |||
налога на пользование автомобильных дорог | 80000 | 192751 | 241 |
прочих налоговых и неналоговых поступлений | 21500 | 29436 | 137 |
транспортного налога | 350000 | 316272 | 90 |
акцизов по нефтепродуктам | 330000 | 242875 | 74 |
земельного налога за земли городов и поселков | 269535 | 156887 | 58 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | |||
всего | 11623342 | 11622944 | 100 |
в том числе: | |||
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 8792770 | 8792770 | 100 |
Средства на реализацию федеральной программы развития регионов | 130000 | 130000 | 100 |
Средства на реализацию федеральных целевых программ | 159887 | 159887 | 100 |
Средства на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением депутатской деятельности | 3482 | 3088 | 89 |
Субвенций на реализацию /content/ngr/RU0000R199501967.html "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 503357 | 503357 | 100 |
Субсидии на реализацию: | |||
/content/ngr/RU0000R199504763.html "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 112978 | 112978 | 100 |
/content/ngr/RU0000R199100254.html "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральных законов "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча" | 54705 | 54705 | 100 |
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 163259 | 163258 | 100 |
Субвенции и субсидии на финансирование дорожного хозяйства | 449524 | 449524 | 100 |
Субвенции на реализацию жилищно-коммунальной политики | 291287 | 291287 | 100 |
Субвенции на реализацию /content/ngr/RU0000R199100806.html "О реабилитации жертв политических репрессий" | 50908 | 50908 | 100 |
Субвенция на реализацию федеральных законов "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 880 | 880 | 100 |
Средства из федерального бюджета на финансирование работ на объектах ЖКХ и социальной сферы и оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам | 11683 | 11683 | 100 |
Субвенция на возмещение (авансирование) расходов по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года | 362 | 362 | 100 |
Средства резервного фонда Президента Российской Федерации для учреждений социального обслуживания для престарелых и инвалидов | 4430 | 4430 | 100 |
Средства на погашение государственных жилищных сертификатов | 29718 | 29718 | 100 |
Дотация из Фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 38385 | 38385 | 100 |
Средства на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве | 147990 | 147989 | 100 |
Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 53792 | 53791 | 100 |
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, включая возмещение выпадающих доходов в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства в Российской Федерации | 334408 | 334408 | 100 |
Дотация из Фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС по оплате труда работников организаций бюджетной сферы | 278300 | 278300 | 100 |
Средства на финансирование государственных образовательных учреждений МПС России | 11237 | 11236 | 100 |
Средства на компенсационные выплаты за использование района падения при осуществлении запуска космического аппарата | 868 | 868 | 100 |
Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности | 800 | 6654 | 832 |
Д оходы от продажи земельных участков и от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков | 7630 | 6902 | 90 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 14373853 | 14508064 | 101 |
Остаток на начало года | 27434 | ||
Баланс | 14373853 | 14535498 | 101 |
РАСХОДЫ | |||
01 Государственное управление | 300157 | 294746 | 98 |
в том числе: | |||
Содержание краевого Совета народных депутатов | 16289 | 16289 | 100 |
Содержание органов государственного управления | 217482 | 212465 | 98 |
Содержание Счетной палаты Алтайского края | 5424 | 5424 | 100 |
Содержание администрации края | 27714 | 27714 | 100 |
Содержание управления делами администрации края | 28421 | 28421 | 100 |
Расходы на общегосударственное управление | 4827 | 4433 | 92 |
из них: | |||
Расходы на содержание Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае | 1345 | 1345 | 100 |
02 Судебная власть | 33096 | 33096 | 100 |
в том числе: | |||
Финансирование деятельности мировых судей | 33096 | 33096 | 100 |
03 Международная деятельность | 2202 | 2202 | 100 |
в том числе: | |||
Содержание представительства в Германии | 867 | 867 | 100 |
Расходы на международную деятельность | 712 | 712 | 100 |
Содержание представительства в республике Беларусь | 443 | 443 | 100 |
Содержание представительства в Монголии | 180 | 180 | 100 |
04 Национальная оборона | 9611 | 9611 | 100 |
в том числе: | |||
Финансирование части расходов военного комиссариата Алтайского края | 5874 | 5874 | 100 |
Финансирование мероприятий оборонной спортивно-технической организации | 1062 | 1062 | 100 |
Финансирование мероприятий авиаспортклуба РОСТО | 2675 | 2675 | 100 |
05 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности края | 675757 | 675756 | 100 |
в том числе: | |||
Содержание органов милиции общественной безопасности | 675757 | 675756 | 100 |
из них: | |||
укрепление материально-технической базы | 18465 | 18464 | 100 |
06 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 1759 | 1759 | 100 |
в том числе: | |||
Разработка программ по развитию края | 1399 | 1399 | 100 |
Реализация /content/ngr/RU22DMJ199800036.doc "О премиях Алтайского края в области науки и техники" | 360 | 360 | 100 |
07 Промышленность, энергетика и строительная индустрия | 11354 | 11354 | 100 |
в том числе: | |||
Субсидии учебно-производственным предприятиям ВОГ и ВОС | 998 | 998 | 100 |
Финансирование расходов по воспроизводству минерально-сырьевой базы | 10000 | 10000 | 100 |
Расходы на проведение ежегодного краевого конкурса "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края" | 356 | 356 | 100 |
07* Капитальные вложения | 725790 | 691842 | 95 |
в том числе: | |||
Капитальные вложения | 725790 | 691842 | 95 |
08 Сельское хозяйство | 790384 | 790383 | 100 |
в том числе: | |||
Содержание учреждений сельского хозяйства | 12025 | 12025 | 100 |
Расходы на мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 22511 | 22511 | 100 |
Расходы на создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Алтайском крае | 8614 | 8614 | 100 |
Расходы на противоэпизоотические мероприятия | 11553 | 11553 | 100 |
Фонд финансовой поддержки АПК | 244943 | 244943 | 100 |
Расходы на природоохранные мероприятия | 4766 | 4766 | 100 |
Расходы на содержание внутрихозяйственных оросительных систем | 8562 | 8562 | 100 |
Дотация на поддержку племенного животноводства | 15720 | 15720 | 100 |
Расходы на кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве под региональный заказ | 240000 | 240000 | 100 |
Лизинг | 73700 | 73700 | 100 |
Расходы на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве | 147990 | 147989 | 100 |
09 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 32062 | 32062 | 100 |
в том числе: | |||
Расходы по восстановлению и охране водных объектов | 4232 | 4232 | 100 |
Финансирование расходов на воспроизводство лесов | 8393 | 8393 | 100 |
Расходы на охрану окружающей среды | 7240 | 7240 | 100 |
Содержание краевых учреждений, осуществляющих деятельность по охране окружающей среды, охране и воспроизводству природных ресурсов | 10115 | 10115 | 100 |
Финансирование расходов по гидрометеорологии | 1372 | 1372 | 100 |
Содержание государственной инспекции по маломерным судам | 710 | 710 | 100 |
10 Транспорт, связь и информатика | 32488 | 32488 | 100 |
в том числе: | |||
Государственная поддержка: | |||
Речного транспорта | 10323 | 10323 | 100 |
из них: | |||
обеспечение безопасности речного транспорта | 3085 | 3085 | 100 |
пассажирские перевозки | 7238 | 7238 | 100 |
Железнодорожного транспорта | 7754 | 7754 | 100 |
Государственная поддержка отрасли связи | 14411 | 14411 | 100 |
11 Развитие рыночной инфраструктуры | 13053 | 13053 | 100 |
в том числе: | |||
Расходы на содержание Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" | 2663 | 2663 | 100 |
Расходы по поддержке малого предпринимательства | 10390 | 10390 | 100 |
12 Жилищно-коммунальное хозяйство | 12711 | 12711 | 100 |
13 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 74346 | 74346 | 100 |
в том числе: | |||
Расходы по содержанию учреждений по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алтайского края | 29248 | 29248 | 100 |
Содержание государственной противопожарной службы | 45098 | 45098 | 100 |
14 Образование | 339120 | 339077 | 100 |
в том числе: | |||
Содержание учреждений образования | 180156 | 180156 | 100 |
Расходы учреждений образования за счет аренды недвижимого имущества | 219 | 219 | 100 |
Содержание учебных заведений здравоохранения | 31128 | 31128 | 100 |
Расходы учебных заведений здравоохранения за счет аренды недвижимого имущества | 15 | 15 | 100 |
Содержание учебных заведений культуры | 30956 | 30956 | 100 |
Расходы учебных заведений культуры за счет аренды недвижимого имущества | 514 | 514 | 100 |
Содержание учебных заведений физкультуры | 21306 | 21280 | 100 |
Содержание учебно-консультационного центра краевого Совета народных депутатов | 1396 | 1396 | 100 |
Расходы на повышение квалификации | 3009 | 3009 | 100 |
Расходы на целевые программы | 59184 | 59168 | 100 |
Расходы на финансирование государственных образовательных учреждений МПС России | 11237 | 11236 | 100 |
15 Культура, искусство и кинематография | 111873 | 111844 | 100 |
в том числе: | |||
Культура и искусство | 106039 | 106010 | 100 |
из них: | |||
содержание учреждений культуры | 85864 | 85836 | 100 |
мероприятия по развитию в области культуры | 18000 | 18000 | 100 |
расходы на проведение краевого новогоднего праздника | 1240 | 1240 | 100 |
расходы учреждений культуры за счет аренды недвижимого имущества | 530 | 529 | 100 |
Содержание НПЦ "Наследие" | 2713 | 2713 | 100 |
Содержание Российско-Немецкого Дома | 2542 | 2542 | 100 |
Содержание писательской организации | 579 | 579 | 100 |
16 Средства массовой информации | 31115 | 31111 | 100 |
в том числе: | |||
Государственная поддержка: | |||
Газеты "Алтайская правда" | 8835 | 8835 | 100 |
Журнала "Алтай" | 1740 | 1740 | 100 |
Журнала "Встреча" | 199 | 199 | 100 |
Газеты"Zeitung dich" | 463 | 463 | 100 |
Благотворительной газеты "Надежда" | 103 | 103 | 100 |
Реализация /content/ngr/RU22DMJ199600044.doc "Об экономической поддержке районных газет Алтайского края", издание и прочие расходы средств массовой информации | 19495 | 19491 | 100 |
Расходы на развитие радиовещания в районах края | 280 | 280 | 100 |
17 Здравоохранение и физическая культура | 899194 | 899191 | 100 |
в том числе: | |||
Здравоохранение | 807122 | 807122 | 100 |
из них: | |||
содержание учреждений здравоохранения | 377033 | 377033 | 100 |
новая сеть | 36423 | 36423 | 100 |
расходы на страхование неработающего населения края, пролеченного в краевых ЛПУ | 200400 | 200400 | 100 |
расходы на целевые программы | 76317 | 76317 | 100 |
расходы на централизованный закуп лекарственных средств и расходных материалов | 43809 | 43809 | 100 |
программа "Семья. Женщины. Дети" | 17475 | 17475 | 100 |
расходы на льготное и бесплатное обеспечение лекарственными средствами | 54105 | 54105 | 100 |
расходы учреждений здравоохранения за счет аренды недвижимого имущества | 1560 | 1560 | 100 |
Физическая культура и спорт | 92072 | 92069 | 100 |
из них: | |||
расходы на проведение спортивных мероприятий | 6742 | 6742 | 100 |
расходы на проведение краевых Олимпиад 2003 года | 1915 | 1912 | 100 |
расходы на участие в зимней Спартакиаде народов Сибири | 2427 | 2427 | 100 |
финансирование части расходов на содержание футбольной команды "Динамо" | 30000 | 30000 | 100 |
финансирование части расходов на содержание хоккейной команды "Мотор" | 39398 | 39398 | 100 |
финансирование части расходов на содержание прочих спортивных команд и клубов | 11590 | 11590 | 100 |
18 Социальная политика | 1027752 | 1027752 | 100 |
в том числе: | |||
Содержание учреждений социального обеспечения | 242816 | 242816 | 100 |
Новая сеть | 9674 | 9674 | 100 |
Реализация /content/ngr/RU0000R199504763.html "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 80030 | 80030 | 100 |
Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка за 2003 год районными и городскими органами социальной защиты населения, на погашение задолженности получателям ежемесячного пособия на ребенка за 1997-1998 г.г. и финансовая помощь бюджетам районов и городов края на выплату задолженности получателям ежемесячного пособия на ребенка за 1999-2000 г.г. районными и городскими органами социальной защиты населения | 590000 | 590000 | 100 |
Реализация /content/ngr/RU0000R199500081.html "О ветеранах" | 34923 | 34923 | 100 |
Материальная помощь малоимущим гражданам | 3665 | 3665 | 100 |
Финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов | 554 | 554 | 100 |
Финансирование мероприятий в области молодежной политики | 6256 | 6256 | 100 |
Финансирование прочих мероприятий в области социальной политики | 55404 | 55404 | 100 |
из них: | |||
краевая комплексная программа "Профилактика беспризорности и правонарушений несовершеннолетних" | 9659 | 9659 | 100 |
Расходы из резервного фонда Президента Российской Федерации для учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов | 4430 | 4430 | 100 |
23 Мобилизационная подготовка экономики | 305 | 305 | 100 |
в том числе: | |||
Расходы по мобилизационной подготовке экономики | 305 | 305 | 100 |
30 Прочие расходы | 78294 | 76609 | 98 |
в том числе: | |||
Расходы на компенсацию пострадавшим вкладчикам | 1400 | 1400 | 100 |
Расходы на функционирование государственной автоматизированной системы "Выборы" | 1282 | 1282 | 100 |
Содержание избирательной комиссии Алтайского края | 6776 | 6380 | 94 |
Расходы на выдачу и замену спецпродукции ГИБДД | 47400 | 47400 | 100 |
Расходы на проведение специальных защитных мер в отношении алкогольной продукции | 12400 | 11169 | 90 |
31 Целевой бюджетный территориальный дорожный фонд | 1500559 | 1353796 | 90 |
в том числе: | |||
Расходы на государстве нную поддержку дорожного хозяйства за счет субсидий и субвенций из федерального бюджета | 449524 | 449524 | 100 |
Резервный фонд | 44791 | 37042 | 83 |
в том числе: | |||
расходы на предупреждение и ликвидацию стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и создание резервов материально-технических ресурсов | 5000 | 3795 | 76 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 6747773 | 6552136 | 97 |
Дотация на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности районам и городам Алтайского края из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных образований | 6292122 | 6292112 | 100 |
Субвенция районам и городам Алтайского края из краевого бюджета на содержание межрайонных бюджетных учреждений | 706535 | 706480 | 100 |
Субсидии районам и городам Алтайского края на предоставление малоимущим гражданам субсидий по оплате сжиженного газа | 19927 | 19927 | 100 |
Субсидии районам и городам Алтайского края на предоставление населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 7233 | 7233 | 100 |
Субсидии районам и городам Алтайского края на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и твердого топлива в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 2430 | 2430 | 100 |
Субсидии районам и городам Алтайского края из краевого бюджета за счет Фонда компенсации на реализацию: | |||
Федерального закона "О социальной защите инвалидов Российской Федерации" | 32948 | 32948 | 100 |
Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральных законов "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" | 54705 | 54705 | 100 |
Средства на стимулирование экономического развития муниципальных образований Алтайского края | 19025 | 18446 | 97 |
в том числе: | |||
поддержка предпринимательства в муниципальных образованиях | 1914 | 1407 | 74 |
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 163259 | 163258 | 100 |
Расходы на реализацию федеральных целевых программ | 159887 | 159838 | 100 |
Расходы на реализацию федеральных программ развития регионов | 130000 | 130000 | 100 |
Субвенции, передаваемые в районы и города Алтайского края на реализацию жилищно-коммунальной политики | 291287 | 291287 | 100 |
Средства, передаваемые районам и городам Алтайского края, на содержание районных и городских финансовых органов | 93156 | 92742 | 100 |
Средства, передаваемые районам и городам Алтайского края, на содержание государственных нотариальных контор | 747 | 747 | 100 |
Возврат в федеральный бюджет сумм неурегулированной задолженности по доходам от уплаты регулирующих федеральных налогов и сборов | 6077 | 6076 | 100 |
Возврат сумм неурегулированной задолженности по доходам от уплаты регулирующих федеральных налогов и сборов районами и городами | -5614 | -5613 | 100 |
Возврат бюджетных кредитов, выданных на сельскохозяйственное производство | -592084 | -428432 | 72 |
Возврат бюджетных кредитов по лизингу | -15480 | -19037 | 123 |
Субвенция на реализацию /content/ngr/RU0000R199100806.html "О реабилитации жертв политических репрессий" | 50908 | 50908 | 100 |
Средства из федерального бюджета на погашение государственных жилищных сертификатов | 29718 | 29718 | 100 |
Субвенция на реализацию Федеральных законов "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 880 | 880 | 100 |
Средства из федерального бюджета на финансирование работ на объектах ЖКХ и социальной сферы и оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам | 11683 | 11683 | 100 |
Дотация районам и городам на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 38385 | 38385 | 100 |
Субсидии районам и городам на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности | 53792 | 53791 | 100 |
Средства на компенсационные выплаты за использование района падения при осуществлении запуска космического аппарата | 868 | 868 | 100 |
Субвенция на возмещение (авансирование) расходов по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года | 362 | 362 | 100 |
Возврат средств в федеральный бюджет по резервному фонду Президента Российской Федерации | 485 | 485 | 100 |
Погашение федеральных ссуд | 72839 | 72839 | 100 |
Бюджетные ссуды, кредиты | 190026 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 14373853 | 14527228 | 101 |
Остаток на конец периода | 8270 | ||
Баланс | 14373853 | 14535498 | 101 |