Недействующий

Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2003 год

Статья 1.


Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета за 2003 год по следующим основным показателям:

тыс. руб.

Наименование

Объем бюджета на 2003 год

Фактически поступило на 31.12.2003

Процент исполнения

Доходы

Налоговые доходы - всего

2536505

2582299

102

в том числе:

Налог на доходы физических лиц

1098896

1214080

110

Акцизный сбор

736879

691139

94

в том числе:

этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой

32481

28080

86

водка, ликероводочные изделия

324398

371608

115

бензин автомобильный

301382

218285

72

дизельное топливо

69875

66294

95

масло для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей

8743

6872

79

Лицензионные и регистрационные сборы

1195

1520

127

Земельный налог за земли городов и поселков

269535

156887

58

Транспортный налог

350000

316273

90

Налог на пользователей автомобильных дорог

80000

192751

241

Неналоговые доходы, всего

204708

288397

141

в том числе:

Дивиденды по акциям, находящимся в собственности субъектов Российской федерации

500

1572

314

Арендная плата за земли городов и поселков

67041

80006

119

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

17200

23227

135

Перечисление части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации

7200

3864

54

Платежи при пользовании недрами

310

1611

520

Административные платежи и сборы

66100

86567

131

Прочие неналоговые доходы

46357

91550

197

ИТОГО ДОХОДОВ

2741213

2870696

105

в том числе:

целевой бюджетный территориальный дорожный фонд

1051035

940959

90

за счет:

налога на пользование автомобильных дорог

80000

192751

241

прочих налоговых и неналоговых поступлений

21500

29436

137

транспортного налога

350000

316272

90

акцизов по нефтепродуктам

330000

242875

74

земельного налога за земли городов и поселков

269535

156887

58

ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

всего

11623342

11622944

100

в том числе:

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации

8792770

8792770

100

Средства на реализацию федеральной программы развития регионов

130000

130000

100

Средства на реализацию федеральных целевых программ

159887

159887

100

Средства на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением депутатской деятельности

3482

3088

89

Субвенций на реализацию /content/ngr/RU0000R199501967.html "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

503357

503357

100

Субсидии на реализацию:

/content/ngr/RU0000R199504763.html "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

112978

112978

100

/content/ngr/RU0000R199100254.html "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральных законов "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча"

54705

54705

100

Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

163259

163258

100

Субвенции и субсидии на финансирование дорожного хозяйства

449524

449524

100

Субвенции на реализацию жилищно-коммунальной политики

291287

291287

100

Субвенции на реализацию /content/ngr/RU0000R199100806.html "О реабилитации жертв политических репрессий"

50908

50908

100

Субвенция на реализацию федеральных законов "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

880

880

100

Средства из федерального бюджета на финансирование работ на объектах ЖКХ и социальной сферы и оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам

11683

11683

100

Субвенция на возмещение (авансирование) расходов по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

362

362

100

Средства резервного фонда Президента Российской Федерации для учреждений социального обслуживания для престарелых и инвалидов

4430

4430

100

Средства на погашение государственных жилищных сертификатов

29718

29718

100

Дотация из Фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

38385

38385

100

Средства на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве

147990

147989

100

Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности

53792

53791

100

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, включая возмещение выпадающих доходов в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства в Российской Федерации

334408

334408

100

Дотация из Фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС по оплате труда работников организаций бюджетной сферы

278300

278300

100

Средства на финансирование государственных образовательных учреждений МПС России

11237

11236

100

Средства на компенсационные выплаты за использование района падения при осуществлении запуска космического аппарата

868

868

100

Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности

800

6654

832

Д оходы от продажи земельных участков и от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков

7630

6902

90

ВСЕГО ДОХОДОВ

14373853

14508064

101

Остаток на начало года

27434

Баланс

14373853

14535498

101

РАСХОДЫ

01 Государственное управление

300157

294746

98

в том числе:

Содержание краевого Совета народных депутатов

16289

16289

100

Содержание органов государственного управления

217482

212465

98

Содержание Счетной палаты Алтайского края

5424

5424

100

Содержание администрации края

27714

27714

100

Содержание управления делами администрации края

28421

28421

100

Расходы на общегосударственное управление

4827

4433

92

из них:

Расходы на содержание Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае

1345

1345

100

02 Судебная власть

33096

33096

100

в том числе:

Финансирование деятельности мировых судей

33096

33096

100

03 Международная деятельность

2202

2202

100

в том числе:

Содержание представительства в Германии

867

867

100

Расходы на международную деятельность

712

712

100

Содержание представительства в республике Беларусь

443

443

100

Содержание представительства в Монголии

180

180

100

04 Национальная оборона

9611

9611

100

в том числе:

Финансирование части расходов военного комиссариата Алтайского края

5874

5874

100

Финансирование мероприятий оборонной спортивно-технической организации

1062

1062

100

Финансирование мероприятий авиаспортклуба РОСТО

2675

2675

100

05 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности края

675757

675756

100

в том числе:

Содержание органов милиции общественной безопасности

675757

675756

100

из них:

укрепление материально-технической базы

18465

18464

100

06 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу

1759

1759

100

в том числе:

Разработка программ по развитию края

1399

1399

100

Реализация /content/ngr/RU22DMJ199800036.doc "О премиях Алтайского края в области науки и техники"

360

360

100

07 Промышленность, энергетика и строительная индустрия

11354

11354

100

в том числе:

Субсидии учебно-производственным предприятиям ВОГ и ВОС

998

998

100

Финансирование расходов по воспроизводству минерально-сырьевой базы

10000

10000

100

Расходы на проведение ежегодного краевого конкурса "Лучшее промышленное предприятие Алтайского края"

356

356

100

07* Капитальные вложения

725790

691842

95

в том числе:

Капитальные вложения

725790

691842

95

08 Сельское хозяйство

790384

790383

100

в том числе:

Содержание учреждений сельского хозяйства

12025

12025

100

Расходы на мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

22511

22511

100

Расходы на создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Алтайском крае

8614

8614

100

Расходы на противоэпизоотические мероприятия

11553

11553

100

Фонд финансовой поддержки АПК

244943

244943

100

Расходы на природоохранные мероприятия

4766

4766

100

Расходы на содержание внутрихозяйственных оросительных систем

8562

8562

100

Дотация на поддержку племенного животноводства

15720

15720

100

Расходы на кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве под региональный заказ

240000

240000

100

Лизинг

73700

73700

100

Расходы на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве

147990

147989

100

09 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия

32062

32062

100

в том числе:

Расходы по восстановлению и охране водных объектов

4232

4232

100

Финансирование расходов на воспроизводство лесов

8393

8393

100

Расходы на охрану окружающей среды

7240

7240

100

Содержание краевых учреждений, осуществляющих деятельность по охране окружающей среды, охране и воспроизводству природных ресурсов

10115

10115

100

Финансирование расходов по гидрометеорологии

1372

1372

100

Содержание государственной инспекции по маломерным судам

710

710

100

10 Транспорт, связь и информатика

32488

32488

100

в том числе:

Государственная поддержка:

Речного транспорта

10323

10323

100

из них:

обеспечение безопасности речного транспорта

3085

3085

100

пассажирские перевозки

7238

7238

100

Железнодорожного транспорта

7754

7754

100

Государственная поддержка отрасли связи

14411

14411

100

11 Развитие рыночной инфраструктуры

13053

13053

100

в том числе:

Расходы на содержание Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

2663

2663

100

Расходы по поддержке малого предпринимательства

10390

10390

100

12 Жилищно-коммунальное хозяйство

12711

12711

100

13 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

74346

74346

100

в том числе:

Расходы по содержанию учреждений по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алтайского края

29248

29248

100

Содержание государственной противопожарной службы

45098

45098

100

14 Образование

339120

339077

100

в том числе:

Содержание учреждений образования

180156

180156

100

Расходы учреждений образования за счет аренды недвижимого имущества

219

219

100

Содержание учебных заведений здравоохранения

31128

31128

100

Расходы учебных заведений здравоохранения за счет аренды недвижимого имущества

15

15

100

Содержание учебных заведений культуры

30956

30956

100

Расходы учебных заведений культуры за счет аренды недвижимого имущества

514

514

100

Содержание учебных заведений физкультуры

21306

21280

100

Содержание учебно-консультационного центра краевого Совета народных депутатов

1396

1396

100

Расходы на повышение квалификации

3009

3009

100

Расходы на целевые программы

59184

59168

100

Расходы на финансирование государственных образовательных учреждений МПС России

11237

11236

100

15 Культура, искусство и кинематография

111873

111844

100

в том числе:

Культура и искусство

106039

106010

100

из них:

содержание учреждений культуры

85864

85836

100

мероприятия по развитию в области культуры

18000

18000

100

расходы на проведение краевого новогоднего праздника

1240

1240

100

расходы учреждений культуры за счет аренды недвижимого имущества

530

529

100

Содержание НПЦ "Наследие"

2713

2713

100

Содержание Российско-Немецкого Дома

2542

2542

100

Содержание писательской организации

579

579

100

16 Средства массовой информации

31115

31111

100

в том числе:

Государственная поддержка:

Газеты "Алтайская правда"

8835

8835

100

Журнала "Алтай"

1740

1740

100

Журнала "Встреча"

199

199

100

Газеты"Zeitung dich"

463

463

100

Благотворительной газеты "Надежда"

103

103

100

Реализация /content/ngr/RU22DMJ199600044.doc "Об экономической поддержке районных газет Алтайского края", издание и прочие расходы средств массовой информации

19495

19491

100

Расходы на развитие радиовещания в районах края

280

280

100

17 Здравоохранение и физическая культура

899194

899191

100

в том числе:

Здравоохранение

807122

807122

100

из них:

содержание учреждений здравоохранения

377033

377033

100

новая сеть

36423

36423

100

расходы на страхование неработающего населения края, пролеченного в краевых ЛПУ

200400

200400

100

расходы на целевые программы

76317

76317

100

расходы на централизованный закуп лекарственных средств и расходных материалов

43809

43809

100

программа "Семья. Женщины. Дети"

17475

17475

100

расходы на льготное и бесплатное обеспечение лекарственными средствами

54105

54105

100

расходы учреждений здравоохранения за счет аренды недвижимого имущества

1560

1560

100

Физическая культура и спорт

92072

92069

100

из них:

расходы на проведение спортивных мероприятий

6742

6742

100

расходы на проведение краевых Олимпиад 2003 года

1915

1912

100

расходы на участие в зимней Спартакиаде народов Сибири

2427

2427

100

финансирование части расходов на содержание футбольной команды "Динамо"

30000

30000

100

финансирование части расходов на содержание хоккейной команды "Мотор"

39398

39398

100

финансирование части расходов на содержание прочих спортивных команд и клубов

11590

11590

100

18 Социальная политика

1027752

1027752

100

в том числе:

Содержание учреждений социального обеспечения

242816

242816

100

Новая сеть

9674

9674

100

Реализация /content/ngr/RU0000R199504763.html "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

80030

80030

100

Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка за 2003 год районными и городскими органами социальной защиты населения, на погашение задолженности получателям ежемесячного пособия на ребенка за 1997-1998 г.г. и финансовая помощь бюджетам районов и городов края на выплату задолженности получателям ежемесячного пособия на ребенка за 1999-2000 г.г. районными и городскими органами социальной защиты населения

590000

590000

100

Реализация /content/ngr/RU0000R199500081.html "О ветеранах"

34923

34923

100

Материальная помощь малоимущим гражданам

3665

3665

100

Финансовая поддержка ветеранских организаций и обществ инвалидов

554

554

100

Финансирование мероприятий в области молодежной политики

6256

6256

100

Финансирование прочих мероприятий в области социальной политики

55404

55404

100

из них:

краевая комплексная программа "Профилактика беспризорности и правонарушений несовершеннолетних"

9659

9659

100

Расходы из резервного фонда Президента Российской Федерации для учреждений социального обслуживания престарелых и инвалидов

4430

4430

100

23 Мобилизационная подготовка экономики

305

305

100

в том числе:

Расходы по мобилизационной подготовке экономики

305

305

100

30 Прочие расходы

78294

76609

98

в том числе:

Расходы на компенсацию пострадавшим вкладчикам

1400

1400

100

Расходы на функционирование государственной автоматизированной системы "Выборы"

1282

1282

100

Содержание избирательной комиссии Алтайского края

6776

6380

94

Расходы на выдачу и замену спецпродукции ГИБДД

47400

47400

100

Расходы на проведение специальных защитных мер в отношении алкогольной продукции

12400

11169

90

31 Целевой бюджетный территориальный дорожный фонд

1500559

1353796

90

в том числе:

Расходы на государстве нную поддержку дорожного хозяйства за счет субсидий и субвенций из федерального бюджета

449524

449524

100

Резервный фонд

44791

37042

83

в том числе:

расходы на предупреждение и ликвидацию стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и создание резервов материально-технических ресурсов

5000

3795

76

ИТОГО РАСХОДОВ

6747773

6552136

97

Дотация на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности районам и городам Алтайского края из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных образований

6292122

6292112

100

Субвенция районам и городам Алтайского края из краевого бюджета на содержание межрайонных бюджетных учреждений

706535

706480

100

Субсидии районам и городам Алтайского края на предоставление малоимущим гражданам субсидий по оплате сжиженного газа

19927

19927

100

Субсидии районам и городам Алтайского края на предоставление населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

7233

7233

100

Субсидии районам и городам Алтайского края на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и твердого топлива в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"

2430

2430

100

Субсидии районам и городам Алтайского края из краевого бюджета за счет Фонда компенсации на реализацию:

Федерального закона "О социальной защите инвалидов Российской Федерации"

32948

32948

100

Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральных законов "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"

54705

54705

100

Средства на стимулирование экономического развития муниципальных образований Алтайского края

19025

18446

97

в том числе:

поддержка предпринимательства в муниципальных образованиях

1914

1407

74

Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

163259

163258

100

Расходы на реализацию федеральных целевых программ

159887

159838

100

Расходы на реализацию федеральных программ развития регионов

130000

130000

100

Субвенции, передаваемые в районы и города Алтайского края на реализацию жилищно-коммунальной политики

291287

291287

100

Средства, передаваемые районам и городам Алтайского края, на содержание районных и городских финансовых органов

93156

92742

100

Средства, передаваемые районам и городам Алтайского края, на содержание государственных нотариальных контор

747

747

100

Возврат в федеральный бюджет сумм неурегулированной задолженности по доходам от уплаты регулирующих федеральных налогов и сборов

6077

6076

100

Возврат сумм неурегулированной задолженности по доходам от уплаты регулирующих федеральных налогов и сборов районами и городами

-5614

-5613

100

Возврат бюджетных кредитов, выданных на сельскохозяйственное производство

-592084

-428432

72

Возврат бюджетных кредитов по лизингу

-15480

-19037

123

Субвенция на реализацию /content/ngr/RU0000R199100806.html "О реабилитации жертв политических репрессий"

50908

50908

100

Средства из федерального бюджета на погашение государственных жилищных сертификатов

29718

29718

100

Субвенция на реализацию Федеральных законов "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

880

880

100

Средства из федерального бюджета на финансирование работ на объектах ЖКХ и социальной сферы и оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам

11683

11683

100

Дотация районам и городам на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

38385

38385

100

Субсидии районам и городам на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности

53792

53791

100

Средства на компенсационные выплаты за использование района падения при осуществлении запуска космического аппарата

868

868

100

Субвенция на возмещение (авансирование) расходов по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

362

362

100

Возврат средств в федеральный бюджет по резервному фонду Президента Российской Федерации

485

485

100

Погашение федеральных ссуд

72839

72839

100

Бюджетные ссуды, кредиты

190026

ВСЕГО РАСХОДОВ

14373853

14527228

101

Остаток на конец периода

8270

Баланс

14373853

14535498

101