Наименование

Объем бюджета на 2003 год

Фактически поступило на 31.12.2003

Процент исполнения

Доходы

Налоговые доходы - всего

2536505

2582299

102

в том числе:

Налог на доходы физических лиц

1098896

1214080

110

Акцизный сбор

736879

691139

94

в том числе:

этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой

32481

28080

86

водка, ликероводочные изделия

324398

371608

115

бензин автомобильный

301382

218285

72

дизельное топливо

69875

66294

95

масло для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей

8743

6872

79

Лицензионные и регистрационные сборы

1195

1520

127

Земельный налог за земли городов и поселков

269535

156887

58

Транспортный налог

350000

316273

90

Налог на пользователей автомобильных дорог

80000

192751

241

Неналоговые доходы, всего

204708

288397

141

в том числе:

Дивиденды по акциям, находящимся в собственности субъектов Российской федерации

500

1572

314

Арендная плата за земли городов и поселков

67041

80006

119

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

17200

23227

135

Перечисление части прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации

7200

3864

54

Платежи при пользовании недрами

310

1611

520

Административные платежи и сборы

66100

86567

131

Прочие неналоговые доходы

46357

91550

197

ИТОГО ДОХОДОВ

2741213

2870696

105

в том числе:

целевой бюджетный территориальный дорожный фонд

1051035

940959

90

за счет:

налога на пользование автомобильных дорог

80000

192751

241

прочих налоговых и неналоговых поступлений

21500

29436

137

транспортного налога

350000

316272

90

акцизов по нефтепродуктам

330000

242875

74

земельного налога за земли городов и поселков

269535

156887

58

ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

всего

11623342

11622944

100

в том числе:

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации

8792770

8792770

100

Средства на реализацию федеральной программы развития регионов

130000

130000

100

Средства на реализацию федеральных целевых программ

159887

159887

100

Средства на возмещение расходов, связанных с материальным обеспечением депутатской деятельности

3482

3088

89

Субвенций на реализацию /content/ngr/RU0000R199501967.html "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

503357

503357

100

Субсидии на реализацию:

/content/ngr/RU0000R199504763.html "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

112978

112978

100

/content/ngr/RU0000R199100254.html "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральных законов "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" и "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку "Теча"

54705

54705

100

Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

163259

163258

100

Субвенции и субсидии на финансирование дорожного хозяйства

449524

449524

100

Субвенции на реализацию жилищно-коммунальной политики

291287

291287

100

Субвенции на реализацию /content/ngr/RU0000R199100806.html "О реабилитации жертв политических репрессий"

50908

50908

100

Субвенция на реализацию федеральных законов "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

880

880

100

Средства из федерального бюджета на финансирование работ на объектах ЖКХ и социальной сферы и оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам

11683

11683

100

Субвенция на возмещение (авансирование) расходов по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

362

362

100

Средства резервного фонда Президента Российской Федерации для учреждений социального обслуживания для престарелых и инвалидов

4430

4430

100

Средства на погашение государственных жилищных сертификатов

29718

29718

100

Дотация из Фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

38385

38385

100

Средства на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском хозяйстве

147990

147989

100

Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности

53792

53791

100

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, включая возмещение выпадающих доходов в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства в Российской Федерации

334408

334408

100

Дотация из Фонда софинансирования социальных расходов на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда ЕТС по оплате труда работников организаций бюджетной сферы

278300

278300

100

Средства на финансирование государственных образовательных учреждений МПС России

11237

11236

100

Средства на компенсационные выплаты за использование района падения при осуществлении запуска космического аппарата

868

868

100

Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности

800

6654

832

Д оходы от продажи земельных участков и от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков

7630

6902

90

ВСЕГО ДОХОДОВ

14373853

14508064

101

Остаток на начало года

27434

Баланс

14373853

14535498

101

РАСХОДЫ

01 Государственное управление

300157

294746

98

в том числе:

Содержание краевого Совета народных депутатов

16289

16289

100

Содержание органов государственного управления

217482

212465

98

Содержание Счетной палаты Алтайского края

5424

5424

100

Содержание администрации края

27714

27714

100

Содержание управления делами администрации края

28421

28421

100

Расходы на общегосударственное управление

4827

4433

92

из них:

Расходы на содержание Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае

1345

1345

100

02 Судебная власть

33096

33096

100

в том числе:

Финансирование деятельности мировых судей

33096

33096

100

03 Международная деятельность

2202

2202

100

в том числе:

Содержание представительства в Германии

867

867

100

Расходы на международную деятельность

712

712

100

Содержание представительства в республике Беларусь

443

443

100

Содержание представительства в Монголии

180

180

100

04 Национальная оборона

9611

9611

100

в том числе:

Финансирование части расходов военного комиссариата Алтайского края

5874

5874

100

Финансирование мероприятий оборонной спортивно-технической организации

1062

1062

100

Финансирование мероприятий авиаспортклуба РОСТО

2675

2675

100

05 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности края

675757

675756

100

в том числе:

Содержание органов милиции общественной безопасности

675757

675756

100

из них:

укрепление материально-технической базы

18465

18464

100

06 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу

1759

1759

100

в том числе:

Разработка программ по развитию края

1399

1399

100

Реализация /content/ngr/RU22DMJ199800036.doc "О премиях Алтайского края в области науки и техники"

360

360

100