АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ ЗАТРАТ НА ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(в редакции Постановления Губернатора Рязанской области от 20.12.2004 N 638-пг)
NN пп | Наименование статей расходов | Коды бюджетной классифи- кации | Затраты на одно посещение | Источники финансового обеспечения планируемых затрат | ||||||
фактические | планируемые | бюджет | средства ОМС | |||||||
руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Оплата труда | 110100 | 21,24 | 54,24 | 33,09 | 56,45 | 41,23 | 47,41 | 22,78 | 56,33 |
2. | Начисления на оплату труда | 110200 | 7,60 | 19,42 | 11,85 | 20,21 | 14,76 | 16,97 | 8,16 | 20,18 |
3. | Медикаменты и пере- вязочные средства | 110310 | 4,60 | 11,75 | 7,26 | 12,38 | 6,09 | 7,00 | 9,35 | 23,12 |
4. | Продукты питания | 110330 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
5. | Мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 0,06 | 0,16 | 0,11 | 0,19 | 0,15 | 0,37 | ||
6. | Оплата коммунальных услуг | 110700 | 2,36 | 6,03 | 2,79 | 4,75 | 10,99 | 12,64 | ||
7. | Приобретение обору- дования и предметов длительного пользо- вания | 240120 | 0,30 | 0,76 | 0,32 | 0,54 | 1,26 | 1,45 | ||
8. | Капитальный ремонт | 240330 | 0,96 | 2,44 | 1,02 | 1,75 | 4,04 | 4,65 | ||
9. | Прочие расходы | 2,03 | 5,19 | 2,18 | 3,72 | 8,60 | 9,89 | |||
ВСЕГО | 39,15 | 100,00 | 58,62 | 100,00 | 86,97 | 100,00 | 40,44 | 100,00 | ||