РАСХОДЫ

Раздел подраздел

Годовой объем финан-
сиро-
вания

в т.ч. оплата труда

Уточнен-
ный годо-вой план

в т.ч. оплата труда

Испол-
нено за 12 мес.

в т.ч. оплата труда

процент испол-
нения
(7/5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0100

Государственное управление

92566

47823

92566

48655

84027

46633

90,8%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

16400

7460

16400

8530

14035

8314

85,6%

0102

Дума Корякского автономного округа

16400

7460

16400

8530

14035

8314

85,6%

0105

Контрольно-Счетная палата

1000

1000

520

382

302

38,2%

0103

Функционирование исполнительных органов государственной власти

75166

40363

75166

39605

69610

38017

92,6%

в том числе:

0103

Администрация Корякского автономного округа

55100

29812

54100

26954

49654

25852

91,8%

0103

Управление образования

4405

1939

4405

2362

3701

2311

84,0%

0103

Управление культуры

2334

1175

2634

1687

2623

1659

99,6%

0103

Комитет по управлению государственным имуществом

2674

1680

2974

1932

3187

1883

107,2%

0103

Управление сельского хозяйства и продовольствия

3878

2086

3878

2400

3344

1870

86,2%

0103

Департамент финансов, налогов и сборов

6775

3671

7175

4270

7101

4442

99,0%

0200

Судебная власть

2000

500

2000

600

1804

500

90,2%

0200

Содержание аппарата мировых судей

2000

500

2000

600

1804

500

90,2%

0500

Правоохранительная, деятельность и обеспечение безопасности

38430

22923

38430

23586

36792

3509

95,7%

0501

Органы внутренних дел (муниципальная милиция Корякского автономного округа)

8250

5076

8250

5076

7570

5463

91,8%

0501

Целевая программа -"Усиление борьбы с преступностью"

100

100

0509

Государственная противопожарная служба УВД KAО

28896

17504

28896

18167

28299

17673

97,9%

0510

Содержание нотариальных контор

1184

343

1184

343

923

373

78,0%

0700

Промышленность, энергетика и строительство

20500

20500

76110

371,3%

0701

АО "Камчатскэнерго"

20000

20000

20000

100,0%

0701

возмещение разницы в цене на топливо для населения ("Камчатлестопром")

500

500

0709

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

13600

0707

Строительство архитектура

42510

0800

Сельское хозяйство и рыболовство

4250

4250

3146

74,0%

в том числе:

0800

Сельскохозяйственное производство

3000

3000

2320

77,3%

0801

Субсидии на поддержку развития северного оленеводства

2500

2500

2120

84,8%

0801

Целевая программа -"Стабилизация и развитие агропромышленного производства в Коряк-
ском автономном округе на 1998-2005 годы"

500

500

200

40,0%

0802

Государственная кадастровая оценка земель в Корякском автономном округе за счет средств земельного налога

150

150

215

143,3%

0802

Целевая программа (Развития земельной реформы"

100

100

0805

Прочие мероприятия в области сельского хозяйства (охрана оленьих пастбищ)

1000

1000

611

61,1%

0900

Охрана окружающей природной среды

100

100

85

85,0%

0903

Мероприятия по мониторингу окружающей среды

100

100

85

85,0%

1000

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика

17850

17850

16815

94,2%

в том числе:

1005

Авиатранспорт -ВСЕГО

2500

2500

2312

92,5%

1005

Возмещение разницы в цене на авиабилеты для населения

2000

2000

0,0%

1005

Государственная поддержка аэропорта "Палана"

500

500

0,0%

1006

Дорожное хозяйство

15000

15000

14303

95,4%

1007

Связь - господдержка предприятий почтовой связи

350

350

200

57,1%

1007

(Корякский окружной узел федеральной почтовой связи)

350

350

200

57,1%

1100

Поддержка малого предпринимательства

300

300

120

40,0%

1101

Программа "Поддержки и развития малого предпринимательства Корякского автономного округа на 2001 -2002 г.г."

300

300

120

40,0%

1200

Жилищно-коммунальное хозяйство

25293

25293

42102

166,5%

1202

Субсидии на покрытие убытков за услуги, оказываемые населению

24593

24593

41839

170,1%

дотация на частичное возмещение расходов населению по ЖКХ

263

1203

Капитальные вложения
(ремонт сетей в национальных селах
Корякского
автономного округа)

700

700

0,0%

1300

Предупреждение и
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий

4310

900

4310

1171

3319

996

77,0%

1302

в т.ч. предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций

3510

900

3510

1171

3273

996

93,2%

1302

из них: содержание
поисково-спасательной
службы управления по делам ГО и ЧС

2110

900

2110

1171

2127

996

100,8%

1302

Приобретение '
спасательного,
поисково-спасательного
оборудования

400

400

67

16,8%

1302

Целевой финансовый резерв для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций

1000

1000

1079

107,9%

1303

Мобилизационная подготовка и гражданская оборона

800

800

46

5,8%

1400

Образование

59887

18855

59887

23629

57434

22992

95,9%

из них:

1402

Паланская общеобразователь-
ная средняя школа

18601

7520

18601

10625

18742

10550

100,8%

1402

Паланский детский дом

15141

3652

14756

4432

12811

4420

86,8%

1402

Окружная школа искусств им.Ц.Б.Кабалевского

4721

2223

4721

2504

4093

2433

86,7%

1404

Паланское педагогическое училище

8019

2964

8404

3068

7904

2818

94,1%

1405

Корякский окружной институт усовершен-
ствования учителей

2096

577

2096

1127

1663

1035

79,3%

1406

Представительство Камчатского Государственного Технического Университета в КАО

544

92

35

!3

35

33

100,0%

1402

Детско-юношеская спортивная школа

1925

874

2884

1354

2396

1272

83,1%

1402

Психолого-медико педагогическая консультация

804

302

354

200

345

169

97,5%

1407

Прочие учреждения и мероприятия в области образования

6036

251

6036

286

7500

262

124,3%

1407

из них: информационно-прокатный центр

470

151

470

186

278

162

59,1%

1407

Приобретение одежды, обуви и белья детям, находящимся на государственном обеспечении

1100

1100

720

65,5%

Финансовая помощь Тиличикской вспомогательной школе-интернату

1176

1176

1082

92,0%

1407

Издание и доставка учебной литературы образовательным учреждениям

1000

1000

1150

115,0%

1407

Подготовка управ-
ленческих кадров для организации народного хозяйства округа

890

890

1058

118,9%

1407

Мероприятия по проведению летней оздоровительной кампании

1400

100

1400

100

1397

100

99,8%

1407

прочие мероприятия в области образования - дополнительная финансовая помощь (школа п.Воямполка, с. Каменское, подарки, мебель)

1815

1407

Целевые программы: "Дети Севера"

400

400

344

86,0%

1407

"Дети-сироты"

1000

1000

1000

100,0%

1407

"Русский язык"

300

300

300

100,0%

1407

"Развитие системы непрерывного педаго-
гического образования"

300

300

301

100,3%

1500

Культура, искусство и кинематография

16101

5686

16301

6876

14371

5885

88,2%

из них: КУЛЬТУРА и ИСКУССТВО

15101

15101

13171

5885

87,2%

1501

Окружной центр народного творчества

3768

1278

3448

1842

2935

1635

85,1%

1501

Корякская окружная библиотека им. К.Кеккетына

3590

1110

3590

1500

3098

1358

86,3%

1501

Окружной краеведческий музей

1700

358

2020

594

1895

514

93,8%

1501

Корякский национальный ансамбль "Мэнго"

5920

2940

5920

2940

4639

2378

78,4%

1501

Целевая программа "Культура Корякского автономного округа 2001-2003 годы"

123

123

123

100,0%

Прочие (резервный фонд, авиа)

481

1502

Учреждения
кинематографии

1000

1200

1200

100,0%

1600

Средства массовой информации

1290

1290

1310

101,6%

1602

в т.ч. господдержка периодической печати -Редакция окружной газеты "Народовластие"

1190

1190

1220

102,5%

1601

господдержка ГТРК "Палана"

100

100

90

90,0%

1700

Здравоохранение и физическая культура

40386

9711

43477

12081

42347

11604

97,4%

1701

Лечебные учреждения:

35540

9173

38631

11447

36354

10984

94,1%

1701

Корякская окружная больница

30253

7273

33344

9090

31957

8810

95,8%

1701

Окружной противоту-
беркулезный диспансер

5287

1900

5287

2357

4397

2174

83,2%

1701

Прочие учреждения и мероприятия в облас-
ти здравоохранения

2646

538

2646

634

4123

620

155,8%

из них:

1701

Бюро судебно-медицинской экспертизы КАО

1286

538

1286

634

1203

520

93,5%

Прочие расходы по здравоохранению

1360

1360

2920

214,7%

Целевые программы в области здравоохранения

1700

1700

1376

80,9%

в том числе:

1701

(Вакцинопрофилактика"

330

330

56

47,3%

1701

"Безопасное материнство"

250

250

.100

40,0%

1701

"Неотложные меры борьбы с туберкулезом вКАО"

1000

1000

1000

100,0%

1701

"Анти - Вич - СПИД"

120

120

120

100,0%

1703

Физическая культура и спорт

500

500

494

98,8%

1800

Социальная политика

62262

1710

59171

1550

27622

1394

46,7%

Учреждения социальной защиты -всего

4255

1200

4233

1100

1801

из них: Территориальный центр социальной помощи семье и детям

1752

728

1299

628

1697

551

130,6%

1801

Центр реабилитации детей-инвалидов

903

472

834

472

652

432

78,2%

1801

Социальный приют для детей и подростков

1000

1000

1801

Тигильский психоневрологический интернат (финансовая помощь)

600

600

600

100,0%

1801

Дом-интернат милосердия инвалидов и престарелых с. Манилы

500

500

500

100,0%

1801

Прочие мероприятия по социальной защите (Бюро медико-социальной экспертизы)

690

300

630

240

531

250

84,3%

Субсидии на льготы ЖКХ, органам ОВД, реабилитированным

311

1803

Молодежная политика

350

350

501

143,1%

Автоматизация рабочих мест по выплате детских компенсаций

250

250

1806

Финансирование социальных мероприятий:

52817

50308

1806

реализация окружных программ по социальной защите населения КАО

3091

1806

окружная программа по социальной поддержке малообеспеченного населения

9846

9846

2365

24,0%

1806

реализация Законов РФ - "О ветеранах"

9725

9725

1807

Пособия и компенсационные выплаты гражданам округа, имеющим детей

18000

18299

9947

54,4%

1802

"О социальной защите инвалидов"

6556

6556

".

5948

90,7%

1802

реализация Закона Корякского автоном-
ного округа "Об улучшении пенсионного обеспечения ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) в Великую Отечественную войну"

598

598

354

59,2%

1802

Дополнительное пенсионное обеспечение государственных служащих

958

1241

862

69,5%

1

Обеспечение дополнительной социальной защиты неработающих малообеспеченных пенсионеров, прожи-
вающих на территории Корякского автономного округа, через представительство Всероссийского негосударственного пенсионного фонда "Северный"

4043

4043

1200

29,7%

Центр охраны труда Корякского автономного округа

400

210

400

210

324

161

81,0%

Целевые программы в области социальной политики

3000

3000

1830

61,0%

1806

в том числе:

1806

"Дети инвалиды"

600

600

296

49,3%

1806

"Развитие социального обслуживания семьи и детей"

800

800

368

46,0%

1806

"Старшее поколение"

1400

1400

996

71,1%

1803

" Молодежь России"

200

200

170

85,0%

1901

Обслуживание государственного долга

9000

9000

11478

127,5%

3000

Выплаты процентов по государственному внутреннему долгу

9000

9000

11478

127,5%

Прочие расходы

59811

59811

..

78096

130,6%

3002

в том числе:

3002

Проведение выборов и референдумов

4439

4439

3792

85,4%

3004

из них: проведение выборов и референдумов

1000

1000

300

30,0%

3001

содержание избирательной комиссии Корякского автономного округа

3439

3439

3492

101,5%

3004

Резервный фонд непредвиденных расходов Администрации КАО

4500

4500

0,0%

3004

Аптека N 1 7 п. Палана (господдержка)

100

100

100

100,0%

3004

Учреждение юстиции КАО по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (господдержка)

1433

1433

1434

100,1%

3004

Отчисления от доходов в Фонд поддержки и развития коренных и малочисленных народов Севера Корякского автономного округа

1000

1000

700

70,0%

3004

Отчисления от доходов в фонд оленеводства КАО

200

200

200

100,0%

3004

Отчисления в фонд поддержки и развития налоговых и правоохранительных органов

50

50

160

320,0%

3004

Мероприятия по восстановлению и охране водных объектов

350

350

278

79,4%

3004

(0709)

Мероприятия по воспроизводству минерально-сырьевой базы

42000

"

42000

3004

Мероприятия по всероссийской переписи населения

139

139

24

1 7,3%

3004

Целевые программы:

5600

5600

3004

"Улучшение условий охраны труда"

100

100

'81

81,0%

3004

"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 -2002 годы"

1600

1600

.

70277

4392,3%

из них: федеральный бюджет

69157

3004

Окрбюджет - разработка рабочего проекта мини-ТЭЦ "Палана"

1180

1180

1120

94,9%

3004

Разработка проектно-сметной документации мини-ТЭЦ "Корф"

420

420

0,0%

3004

"Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"

1900

1900

200

10,5%

3004

из них: ремонт жилого фонда национальных поселков КАО

1900

1900

0,0%

3004

"Социально-экономическое развитие Корякского автономного округа на 1998 - 2005 годы"

1000

1000

850

85,0%

3004

из них: реконструкция котельных в селах округа

1000

1000

0,0%

3004

"Жилищные субсидии гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

1000

1000

0,0%

Финансовая помощь бюджетам других уровней

323508

323508

377961

116,8%

2101

в том числе:

Фонд финансовой поддержки муниципальных образований КАО

323508

323508

330722

102,2%

2101

из них:

2101

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

298336

298336

287905

96,5%

фонд помощи (субвенции) бюджетам муниципальных образований (отчисления от регулирующих налогов)

25172

25172

42817

170,1%

2103

Прочие мероприятия в области регионального развития

47239

Прочие мероприятия в области регионального развития

400257

400257

640957

160,1%

3000

Из них:

3003

Государственная финансовая поддержка закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера

390257

390257

390257

100,0%

Региональный государственной фонд финансовой поддержки досрочного завоза продукции в районы Крайнего Севера

10000

10000

250700

2507,0%

восстановление средств регионального фонда

-241900

-241900

0,0%

расходы за счет средств регионального фонда

251900

251900

0,0%

3003

Бюджетные ссуды (кредиты)

67500

3004

Прочие расходы, не отнесённые к другим подразделам

3050

ИТОГО
РАСХОДОВ

1178101

108108

1178301

118148

1586446

113513

134,6%

3112

Расходы целевых бюджетных фондов

68253

68253

39224

57,5%

3111

экологический фонд

1500

1500

5342

356,1%

территориальный дорожный фонд

66753

66753

33882

50,8%

ВСЕГО
РАСХОДОВ

246354

108108

1246554

118148

1625670

13513

130,4%

Дефицит бюджета

34712

34712

234731