Окружной бюджет на 2003 год
(по классификации расходов)
(тыс. рублей) | ||
Наименование расходов | бюджет 2003 | |
0100 | Государственное управление | 49671 |
0102 | Функционирование законодательных органов государственной власти, в том числе: | 5954 |
0102 | Законодательное Собрание | 5954 |
0103 | Функционирование исполнительных органов государственной власти, в том числе: | 41329 |
0103 | Аппарат администрации | 19675 |
0103 | - в том числе за счет платных услуг | 70 |
0103 | Управление здравоохранения | 1045 |
0103 | Управление культуры | 597 |
0103 | Управление образования | 1194 |
0103 | Департамент АПК и продовольствия | 1941 |
0103 | Комитет соц. защиты населения | 2142 |
0103 | Комитет по управлению имуществом | 1045 |
0103 | Финансовое управление | 4479 |
0103 | Управление ветеринарии | 607 |
0103 | - в том числе за счет платных услуг | 10 |
0103 | Управление капитального строительства | 1045 |
0103 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 747 |
0103 | Государственная инспекция по техническому надзору | 1016 |
0103 | - в том числе на приобретение спецпродукции | 95 |
0103 | Отдел по назначению детских пособий | 4582 |
0103 | Отделы записи актов гражданского состояния | 1214 |
0105 | Расходы на общегосударственное управление | 2388 |
0105 | Контрольно-счетная палата | 2388 |
0201 | Судебная власть | 2465 |
0201 | Закон "О мировых судьях Коми-Пермяцкого автономного округа" | 2465 |
0500 | Правоохранительная деятельность | 13505 |
0501 | Управление внутренних дел | 5572 |
0501 | ГИБДД | 4589 |
0501 | Расходы ГИБДД за счет штрафов | 150 |
0501 | Расходы на приобретение спецпродукции | 2700 |
0501 | Программа "Борьба с преступностью" | 25 |
0501 | Нотариальная контора | 469 |
0700 | Промышленность, энергетика, строительство | 140871 |
0707 | Капитальное строительство УКС | 34835 |
0707 | Федеральные инвестиции | 52500 |
0707 | Целевая программа сокращения различий в социально-экономическом развитии регионов | 45000 |
0705 | Программа "Развитие бытового обслуживания населения округа" | 120 |
0709 | Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы 2003 год" | 4605 |
0707 | Программа "Государственная поддержка ЛПК КПАО" | 1811 |
0707 | Программа "Энергоэффективная экономика Коми-Пермяцкого автономного округа" | 2000 |
0800 | Сельское хозяйство | 62113 |
0801 | Господдержка фермерства | 105 |
0801 | Дотация на реализованную продукцию животноводства | 50666 |
0801 | Противоэпизоотические мероприятия | 717 |
0801 | Приобретение машиностротельной продукции по лизингу | 5000 |
0801 | Приобретение племенного скота по лизингу | 2000 |
0805 | Компенсация для поддержки элитного семеноводства | 820 |
0805 | Субсидирование части затрат для закладки опытов по сортоиспытанию | 133 |
0805 | Утилизация ядохимикатов | 335 |
0805 | Субсидия на закупку картофеля ракоустойчивого сорта | 17 |
0805 | Закон "О государственной поддержке руководящего кадрового потенциала сельскохозяйственных предприятий КПАО" | 1000 |
0805 | Закон "Об экономическом стимулировании вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых пахотных земель, находящихся в землях запаса и фондах перераспределения" | 500 |
0805 | Региональная программа "Свой дом" | 780 |
0804 | Программа "Охрана и воспроизводство рыбных ресурсов" | 40 |
0900 | Охрана окружающей среды | 19047 |
0902 | Подпрограмма "Леса", всего | 17123 |
0902 | в т.ч. Лесовосстановление гослесхозами | 12823 |
0902 | Лесовосстановление сельлесхозами | 2000 |
0902 | Лесовосстановление Лесным техн. | 300 |
0902 | Охрана лесов от пожаров гослесхозами | 1900 |
0902 | Охрана лесов от пожаров сельлесхозами | 100 |
0901 | Программа "Водные ресурсы и водные объекты" | 1530 |
0906 | Программа "Воспроизводство и охрана охотничьих ресурсов" | 394 |
1000 | Транспорт | 2816 |
1001 | Господдержка автовокзала | 941 |
1001 | Программа "Развитие ГУП КПАТП" (приобретение подвижного состава) | 975 |
1004 | Господдержка речных перевозок | 900 |
1300 | Проведение мероприятий по ГО и ЧС | 24408 |
1302 | Управление по делам ГО и ЧС | 553 |
1304 | Программа "Профилактика наркомании и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" | 546 |
1304 | 14 отряд ГПС | 22529 |
1304 | в т.ч. за счет платных услуг | 35 |
1304 | Программа "Пожарная безопасность и социальная защита" | 780 |
1400 | Образование | 48062 |
1402 | Школы: | 20738 |
1402 | - лицеи, гимназии | 383 |
1402 | - Кувинская коррекционная школа | 6050 |
1402 | - Ленинская санаторно-лесная школа | 2906 |
1402 | - Майкорская коррекционная школа | 3869 |
1402 | - Белоевская коррекционная школа | 7530 |
1402 | Пешнигортский детский дом | 4872 |
Расходы за счет средств, полученных от предоставления платных услуг и предпринимательской деятельности подведомственных учреждений Управления образования | 267 | |
1402 | - Институт усовершенствования учителей | 49 |
1402 | - Кувинская коррекционная школа | 5 |
1402 | - Белоевская коррекционная школа | 93 |
1407 | - информационно-аналитический центр | 120 |
1407 | Мероприятия и учреждения по внешкольной работе с детьми: | 2218 |
1407 | - ОСДЮШОР по самбо | 1254 |
1407 | - центр дополнительного образования | 361 |
1407 | - окружные профильные лагеря | 417 |
1407 | - мероприятия по внешкольной работе с детьми | 186 |
1404 | Медучилище | 8581 |
1404 | в т.ч. за счет платных услуг | 797 |
1405 | Институт усовершенствования учителей | 2062 |
1407 | Медико-педагогический психологический центр для подростков | 475 |
1407 | Прочие учреждения: | 627 |
1407 | - информационно-аналитический центр | 295 |
1407 | - бухгалтерия | 332 |
1407 | Приобретение и издание учебников | 5922 |
1405 | Подготовка кадров | 1294 |
1407 | Программа "Развитие филиала УдГУ" | 397 |
1407 | Программа "Компьютеризация и информатизация образования в образовательных учреждениях округа" | 580 |
1407 | Программа "Экологическое образование и воспитание населения округа" | 29 |
1500 | Культура и искусство | 15487 |
1502 | Кинематография: | 851 |
1502 | - дотация на покрытие убытков Киноцентра | 225 |
1502 | - приобретение фильмокопий | 242 |
1502 | - программа "О мерах по сохранению и развитию кинематографии в округе" | 384 |
1501 | Библиотеки | 2306 |
1501 | в т.ч. комплектование библиотек литературой | 476 |
1501 | периодическая печать и подписка | 250 |
1501 | Музей | 1484 |
1501 | Расходы за счет средств, полученных от предоставления платных услуг и предпринимательской деятельности подведомственных учреждений Управления культуры, всего | 98 |
1501 | в том числе: библиотеки | 35 |
1501 | музей | 25 |
1501 | Центр национальной культуры | 3 |
1501 | ансамбль | 35 |
1501 | Драмтеатр | 6987 |
1501 | в т.ч. за счет платных услуг | 350 |
1501 | Центр национальной культуры | 1058 |
1501 | в т.ч. писательская организация | 100 |
1501 | Ансамбль "Шондiбан" | 1464 |
1501 | Автоклуб | 100 |
1501 | Бухгалтерия | 164 |
1501 | Программа "Культура Пармы" | 975 |
1600 | Средства массовой информации | 1303 |
1602 | Господдержка редакции газеты "Парма" | 875 |
1602 | Господдержка книжного издательства | 428 |
1700 | Здравоохранение и физкультура | 179678 |
1701 | Окружная больница | 67459 |
1701 | Расходы за счет средств, полученных от предоставления платных услуг и предпринимательской деятельности окр. больницы | 200 |
1701 | Больницы | 27199 |
1701 | Поликлиники | 3661 |
1701 | Станция скорой помощи | 3679 |
1701 | Дом ребенка | 8726 |
1701 | Консультативно-диагностический центр по профилактике и борьбе со СПИД | 926 |
1701 | Центр медпрофилактики | 205 |
1701 | Бюро СМЭ | 2689 |
1701 | Бухгалтерия | 844 |
1701 | Передвижной флюорограф | 307 |
1701 | Расходы на безопасную донорскую кровь | 358 |
1701 | Расходы за счет средств, полученных от предоставления платных услуг и предпринимательской деятельности подведомственных учреждений Управления здравоохранения | 2350 |
1701 | Расходы на оплату услуг паталого-анатомической службы | 1742 |
1701 | Расходы на оказание медицинской помощи сотрудникам силовых ведомств | 81 |
1701 | Страховые взносы на неработающее население округа | 18612 |
1701 | Расходы на предоставление льгот "Почетным донорам" | 286 |
1701 | Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" | 700 |
1701 | Программа "Предупреждение распространения в КПАО заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека" | 1170 |
1701 | Закон "О вакцинопрофилактике населения" | 2078 |
1701 | Закон "О соц. защите инвалидов" | 1291 |
1701 | 4096 | |
1701 | Закон "О соц. поддержке пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж" (зубопротезирование) | 682 |
1701 | Доплата внештатным специалистам | 337 |
1701 | Программа "Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи населению округа" | 4396 |
1701 | Программа "Сахарный диабет" | 1170 |
1701 | Аптечный склад | 115 |
1701 | Бесплатные медикаменты | 5572 |
1701 | Бесплатные молочные продукты | 3874 |
1701 | Лечение в других регионах | 13225 |
1703 | Спортмероприятия | 634 |
1703 | Программа "Развитие спорта и укрепление МТБ учреждений физической культуры и спорта" | 1014 |
1800 | Социальная политика | 90485 |
1803 | Программа "Молодежь Пармы" | 78 |
1803 | Программа "Патриотическое воспитание граждан КПАО" | 201 |
1806 | 20861 | |
1806 | Закон "О соц. защите инвалидов" | 7919 |
1807 | Закон "О гос. пособиях гражданам, имеющим детей" | 34612 |
1802 | Закон "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" | 20 |
1806 | Закон "О соц. поддержке пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж" | 4000 |
1802 | Закон "О доплатах к гос. пенсиям отдельных категорий пенсионеров (военнослужащих)" | 268 |
1802 | Закон "О персональных доплатах к гос. пенсиям" | 1264 |
1806 | Программа "Дети Пармы" | 1230 |
1806 | - Дети-инвалиды | 209 |
1806 | - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 183 |
1806 | - одаренные дети | 78 |
1806 | - дети - сироты | 23 |
1806 | - безопасное материнство | 737 |
1806 | Программа "О мерах по соц. защите населения на 2003 год" | 690 |
1802 | 616 | |
1802 | Закон "О ежемесячной доплате к гос. пенсии лицам, замещающим должности гос. службы КПАО" | 246 |
1801 | Бюро МСЭ I | 635 |
1801 | Бюро МСЭ II | 390 |
1802 | Субсидии на жилье участникам ликвидации аварии на ЧАЭС | 726 |
1806 | Закон "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ | 14198 |
1802 | Реабилитационный Центр для подростков | 2531 |
2600 | Дорожное хозяйство | 200248 |
2601 | Программа "Совершенствование и развитие системы автомобильных дорог КПАО на 2003 год" | 43000 |
2601 | Расходы за счет субвенций из ф.б. | 157248 |
3000 | Прочие расходы | 25287 |
3001 | Резервный фонд | 1827 |
3002 | Избирательная комиссия | 1487 |
3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 1700 |
3004 | Расходы на профессиональную ориентацию и мероприятия по содействию трудоустройства населения | 350 |
3004 | Фонд укрепления МТБ ГНИ за счет дополнительных поступлений | 90 |
3004 | Расходы на содержание военкомата | 460 |
3004 | Расходы по доставке граждан, призванных на военную службу, до сборного пункта | 234 |
3004 | Расходы за счет регионального фонда северного завоза | 6724 |
3003 | Расходы за счет инвестиционного фонда | 1310 |
3003 | - предоставление ссуд | 11610 |
3003 | - возврат ссуд | 10300 |
3003 | Ссуды на обеспечение продовольствием бюджетных учреждений | -70 |
3003 | - возврат ссуд | 70 |
3004 | Субсидии на оплату процентов по жилищным кредитам | 500 |
3004 | Расходы по доставке товаров предприятиям и организациям потребительской кооперации | 600 |
Резерв на повышение з/платы работникам бюджетной сферы округа | 10075 | |
3100 | Целевые бюджетные фонды | 25982 |
3111 | Территориальный дорожный фонд | 24948 |
3112 | Территориальный экологический фонд | 1034 |
Итого расходов | 901428 | |
2100 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 726569 |
2101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 728569 |
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 675597 | |
- субсидии на гос.фин. поддержку Северного завоза | 32052 | |
- резерв на оказание субсидий населению по оплате жилья и коммунальных услуг | 18920 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 1627997 |