(в редакции Постановления Правительства области от 15.11.2002 N 1347-ПП)
┌═════════════════════════┬═══════════┬════════┬════════┬═══════════════‰
│ Показатели │Единица │2001 год│2002 год│ 2003 год │
│ │измерения │(отчет) │(оценка)│ (прогноз) │
│ │ │ │ ├═══════┬═══════┤
│ │ │ │ │ I │ II │
│ │ │ │ │вариант│вариант│
├═════════════════════════┼═══════════┼════════┼════════┼═══════┼═══════┤
│ДОХОДЫ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Прибыль (убыток) - сальдо│млн. рублей│ 28188 │ 27652 │ 28760│ 29310│
│ в том числе: │ │ │ │ │ │
│ прибыль прибыльных │млн. рублей│ 34801 │ 34383 │ 35758│ 36446│
│предприятий │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Амортизационные │млн. рублей│ 13612 │ 17423 │ 19758│ 19758│
│отчисления │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Налоговые доходы │млн. рублей│ 32777 │ 38821 │ 48141│ 48996│
│(без налога на прибыль) │ │ │ │ │ │
│из них: │ │ │ │ │ │
│ налог на добавленную │млн. рублей│ 14654 │ 17174 │ 20042│ 20420│
│стоимость │ │ │ │ │ │
│ акцизы │млн. рублей│ 1730 │ 1644 │ 2208│ 2208│
│ налог с розничных │млн. рублей│ 1150 │ 1076 │ 1163│ 1175│
│ продаж │ │ │ │ │ │
│ платежи за пользование │млн. рублей│ 814 │ 1707 │ 1296│ 1296│
│природными ресурсами │ │ │ │ │ │
│ налог на доходы │млн. рублей│ 8269 │ 10725 │ 15050│ 15515│
│физических лиц │ │ │ │ │ │
│ налоги на имущество │млн. рублей│ 3143 │ 3549 │ 4345│ 4345│
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие доходы │млн. рублей│ 3938 │ 16581 │ 18902│ 19436│
│ │ │ │ │ │ │
│Неналоговые доходы │млн. рублей│ 1827 │ 2554 │ 2931│ 3021│
│ │ │ │ │ │ │
│Средства целевых │млн. рублей│ 4474 │ 4678 │ 4271│ 4352│
│бюджетных фондов │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Средства единого │млн. рублей│ 21643 │ 17280 │ 20149│ 20734│
│социального налога │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Итого доходов │млн. рублей│ 105154 │ 124989 │ 142912│ 145607│
│ │ │ │ │ │ │
│Сальдо финансовых │млн. рублей│ -6473 │ -2073 │ -3674│ -3396│
│взаимоотношений │ │ │ │ │ │
│с федеральным уровнем │ │ │ │ │ │
│власти │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Средства, передаваемые │млн. рублей│ 23734 │ 35180 │ 40678│ 41536│
│на федеральный уровень │ │ │ │ │ │
│власти │ │ │ │ │ │
│ - в федеральный бюджет: │млн. рублей│ 21705 │ 23589 │ 27159│ 27600│
│ налог на добавленную │млн. рублей│ 14654 │ 17174 │ 20042│ 20420│
│стоимость │ │ │ │ │ │
│ акцизы │млн. рублей│ 1236 │ 873 │ 1318│ 1318│
│ налог на прибыль │млн. рублей│ 4021 │ 3331 │ 3185│ 3246│
│ - часть единого │млн. рублей│ 2029 │ 11591 │ 13519│ 13936│
│социального налога, │ │ │ │ │ │
│централизуемая │ │ │ │ │ │
│государственными │ │ │ │ │ │
│внебюджетными фондами │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Средства, получаемые │млн. рублей│ 17261 │ 33107 │ 37004│ 38140│
│от федерального уровня │ │ │ │ │ │
│власти │ │ │ │ │ │
│из федерального │млн. рублей│ 16419 │ 21790 │ 23810│ 24545│
│бюджета │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │
│ инвестиции в основной │млн. рублей│ 1530 │ 1960 │ 2350│ 2404│
│капитал │ │ │ │ │ │
│ прочие │млн. рублей│ 14889 │ 19830 │ 21460│ 22141│
│от государственных │млн. рублей│ 842 │ 11317 │ 13194│ 13595│
│внебюджетных фондов │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ВСЕГО ДОХОДОВ │МЛН. РУБЛЕЙ│ 99986 │ 122916 │ 139238│ 142211│
│ │ │ │ │ │ │
│РАСХОДЫ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Расходы предприятий │млн. рублей│ 30333 │ 34415 │ 35779│ 36084│
│за счет прибыли, │ │ │ │ │ │
│остающейся в их │ │ │ │ │ │
│распоряжении после уплаты│ │ │ │ │ │
│налога, а также за счет │ │ │ │ │ │
│амортизации │ │ │ │ │ │
│ из них: │ │ │ │ │ │
│ на инвестиции │млн. рублей│ 21777 │ 25872 │ 30785│ 31490│
│Затраты на инвестиции │млн. рублей│ 9029 │ 11446 │ 13630│ 13941│
│(кроме инвестиций, │ │ │ │ │ │
│осуществляемых за счет │ │ │ │ │ │
│прибыли, оставляемой │ │ │ │ │ │
│в распоряжении │ │ │ │ │ │
│предприятий) │ │ │ │ │ │
│ из них за счет: │ │ │ │ │ │
│ средств федерального │млн. рублей│ 1530 │ 1960 │ 2350│ 2404│
│бюджета │ │ │ │ │ │
│ средств бюджетов │млн. рублей│ 4300 │ 5488 │ 7050│ 7211│
│субъектов Федерации │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Субсидии │млн. рублей│ 5572 │ 5349 │ 6299│ 6306│
│Расходы на социально - │млн. рублей│ 36467 │ 49302 │ 57548│ 58663│
│культурные мероприятия, │ │ │ │ │ │
│финансируемые за счет │ │ │ │ │ │
│средств бюджета и │ │ │ │ │ │
│внебюджетных фондов │ │ │ │ │ │
│(без капитальных │ │ │ │ │ │
│положений) │ │ │ │ │ │
│ из них: │ │ │ │ │ │
│ образование │млн. рублей│ 7221 │ 9401 │ 11551│ 11611│
│ культура, │млн. рублей│ 621 │ 869 │ 1029│ 1031│
│ искусство, средства │ │ │ │ │ │
│ массовой информации │ │ │ │ │ │
│ здравоохранение и │млн. рублей│ 6150 │ 7995 │ 9769│ 9866│
│ физкультура │ │ │ │ │ │
│ социальная политика │млн. рублей│ 22475 │ 31037 │ 35199│ 36155│
│ │ │ │ │ │ │
│Расходы на научные │млн. рублей│ 378 │ 491 │ 628│ 646│
│исследования и разработки│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Расходы на содержание │млн. рублей│ 4038 │ 5260 │ 6591│ 6749│
│правоохранительных │ │ │ │ │ │
│органов (без капитальных │ │ │ │ │ │
│вложений) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Расходы на содержание │млн. рублей│ 2235 │ 2795 │ 3425│ 3531│
│органов власти управления│ │ │ │ │ │
│(без капитальных │ │ │ │ │ │
│вложений) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Обслуживание │млн. рублей│ 202 │ 184 │ 182│ 182│
│государственного долга │ │ │ │ │ │
│(процент за кредит) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Прочие расходы, включая │млн. рублей│ 12068 │ 13674 │ 15156│ 16109│
│целевые бюджетные фонды │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ВСЕГО РАСХОДОВ │МЛН. РУБЛЕЙ│ 100322 │ 122916 │ 139238│ 142211│
│ │ │ │ │ │ │
│Превышение доходов │млн. рублей│ +336 │ - │ - │ - │
│над расходами (+), или │ │ │ │ │ │
│расходов над доходами (-)│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│Источники покрытия │млн. рублей│ │ │ │ │
│дефицита - всего │ │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │ │
│ внешние │млн. рублей│ │ │ │ │
│ внутренние │млн. рублей│ │ │ │ │
└═════════════════════════┴═══════════┴════════┴════════┴═══════┴═══════…