на _________________________________________________________ на ______________ год
(наименование предприятия и населенного пункта)
N | Статьи затрат | Еди- ница изме- рения | Всего | Городские перевозки | Пригородные перевозки | Междугородные | ||||||||||||||||
п/п | базовый | расчёт- | базовый | расчёт- | базовый | расчёт- | перевозки | |||||||||||||||
план | факт | ный | план | факт | ный | план | факт | ный | базовый | расчёт- | ||||||||||||
период | период | период | план | факт | ный | |||||||||||||||||
период | ||||||||||||||||||||||
1. | Доходы | руб. | х | х | х | |||||||||||||||||
1.1. | Доходы при действующих тарифах | руб. | х | х | х | |||||||||||||||||
1.2. | Доходы планируемые | руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
1.3. | Возмещение затрат за перевозку пассажиров льготных категорий | руб. | ||||||||||||||||||||
2. | Расходы, всего | руб. | ||||||||||||||||||||
в том числе | ||||||||||||||||||||||
2.1. | Расходы на оплату труда водителей и кондукторов | руб. | ||||||||||||||||||||
в т.ч. | ||||||||||||||||||||||
2.1.1. | заработная плата | руб. | ||||||||||||||||||||
2.1.2. | отчисления на социальные нужды | руб. | ||||||||||||||||||||
2.2. | Материальные расходы | руб. | ||||||||||||||||||||
в т.ч. | ||||||||||||||||||||||
2.2.1. | топливо, смазочные материалы | руб. | ||||||||||||||||||||
2.2.2. | др. материальные расходы | руб. | ||||||||||||||||||||
2.3. | Технический ремонт подвижного состава | руб. | ||||||||||||||||||||
2.4. | Амортизация подвижного состава | руб. | ||||||||||||||||||||
2.5. | Общехозяйственные расходы | руб. | ||||||||||||||||||||
2.6. | Прочие расходы | руб. | ||||||||||||||||||||
ИТОГО себестоимость | руб. | |||||||||||||||||||||
ВСЕГО стоимость | руб. | |||||||||||||||||||||
Годовой объем перевозок | пас. | |||||||||||||||||||||
Пассажирооборот | пас.км | |||||||||||||||||||||
Финансирование из бюджета | руб. | |||||||||||||||||||||
Финансовый результат с учетом финансирования | руб. | |||||||||||||||||||||
Себестоимость 1 пас.км (1 поездка) | руб. | |||||||||||||||||||||
Рентабельность 10% | % | |||||||||||||||||||||
Тариф за одну поездку в автобусах по городским маршрутам | руб. | |||||||||||||||||||||
Тариф за каждый км пути в автобусах по: | ||||||||||||||||||||||
- междугородным маршрутам | руб. | |||||||||||||||||||||
- пригородным маршрутам | руб. |
Руководитель организации Начальник планового отдела