3.1. Формирование Сведений о результатах проведения ведомственного контроля в структурных подразделениях территориальных органов Федерального казначейства, Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" (далее - Отчет N 2) по форме согласно приложению N 2 к приказу осуществляется контрольно-аудиторским подразделением ТОФК, ФКУ "ЦОКР" по результатам проведенных мероприятий ведомственного контроля в электронном виде.
В заголовочной части Отчета N 2 указываются:
полное наименование ТОФК, ФКУ "ЦОКР";
отчетный период в соответствии с приложением N 5 к настоящему приказу.
3.2. Табличная часть Отчета N 2 заполняется следующим образом.
По каждой строке указываются:
- в графе 1 - наименование объектов контроля - проверенные подразделения ТОФК, ФКУ "ЦОКР" за исключением территориально обособленных отделов и проверенные подразделения ТОФК, ФКУ "ЦОКР" - территориально обособленные отделы;
- в графе 2 - реквизиты Акта проверки, составленного по результатам контрольного мероприятия;
- в графе 3 - проверяемый период в соответствии с Актом проверки;
- в графе 4 - метод проверки;
- в графе 5 - способ проверки;
- в графе 6:
для ТОФК - код выявленного риска и наименование выявленного риска по Классификатору внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям деятельности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в границах федерального округа), Классификатору внутренних (операционных) казначейских рисков по направлениям деятельности Межрегиональных управлений Федерального казначейства, утвержденных приказами Федерального казначейства на соответствующий год;
для ФКУ "ЦОКР" - наименование нарушения (недостатка), выявленного в результате контрольного мероприятия;
- в графе 7 - количество выявленных рисков (нарушений, недостатков).
В целом по строкам "Итого" формируется количество выявленных рисков (нарушений) по проверкам структурных подразделений ТОФК, ФКУ "ЦОКР" за исключением территориально обособленных отделов и структурных подразделений ТОФК, ФКУ "ЦОКР" - территориально обособленные отделы.
3.3. На последней странице Отчета N 2 проставляются:
- подпись руководителя ТОФК, ФКУ "ЦОКР" или замещающего его лица с указанием должности, в котором формируется Отчет N 2, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
- подпись исполнителя работника контрольно-аудиторского подразделения ТОФК, ФКУ "ЦОКР", ответственного за правильность формирования Отчета N 2, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, номер телефона;
- дата подписания документа руководителем ТОФК, ФКУ "ЦОКР" или замещающим его лицом.