Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля, а также форм и форматов документов, представляемых организациями при раскрытии информации о системе внутреннего контроля
Приложение N 9
к Требованиям к организации
системы внутреннего контроля,
утвержденным приказом ФНС России
от 25 мая 2021 года N ЕД-7-23/518@
Форма по КНД 1125312 | ||||||
В | ||||||
(наименование налогового органа) | ||||||
Код налогового органа | ||||||
Период налогового мониторинга | ||||||
Код периода документа | ||||||
Порядковый номер редакции | ||||||
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА | |||||||||||||||||||||||||
(полное и сокращенное наименование организации-налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) | |||||||||||||||||||||||||
ИНН | КПП | ||||||||||||||||||||||||
N п/п | Контрольная процедура | Результаты выполнения контрольных процедур (при наличии) | Результаты проверки операций и документов организации (при наличии) | ||||||||
Код | Наиме- | Количество выполненных контрольных процедур за период | Количество контрольных процедур, выявивших ошибки (отклонения, нарушения) | Количество контрольных процедур, не выявивших ошибки (отклонения, нарушения) | Общее количество договоров, заключенных за отчетный период | В том числе, количество проверенных договоров за отчетный период | Общее количество первичных учетных документов за отчетный период | В том числе, количество проверенных первичных учетных документов за отчетный период | Общее количество операций, совершенных за отчетный период | В том числе, количество проверенных операций за отчетный период | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
(должность, Ф.И.О. | ||||
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации) | ||||
(дата) | (подпись) | |||
________________
Указывается код периода документа, за который представляется информация: "21" - первый квартал, "22" - второй квартал, "23" - третий квартал, "24" - четвертый квартал.
Указывается порядковый номер редакции, при представлении первичного документа - "00", в последующем (уточненном) документе указывается порядковый номер редакции - "01", "02" и т.д.
Указывается КПП, присвоенный организации при постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения. Для организации, отнесенной в соответствии со статьей 83 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) к категории крупнейших налогоплательщиков, указывается КПП, присвоенный при постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Отчество указывается при наличии.