N | Наименование | Вид источника | Часть перечня | Вид | Объем финансирования по годам, тыс.руб. | ИТОГО | |||||
п/п | государственной программы, подпрограммы | финансирования | мероприятий | расходов | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 131631,0 | 185583,7 | 82436,0 | 124777,0 | 89755,1 | 0,0 | 614182,8 |
Расходы развития | 1227574,8 | 946188,8 | 1174974,1 | 679170,8 | 3149051,5 | 2260510,2 | 9437470,2 | ||||
ИТОГО | 1359205,8 | 1131772,5 | 1257410,1 | 803947,8 | 3238806,6 | 2260510,2 | 10051653,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 25563274,2 | 28121713,1 | 24953482,8 | 25532316,5 | 24791986,3 | 27408618,4 | 156371391,4 | |||
ВСЕГО | 26922480,0 | 29253485,6 | 26210892,9 | 26336264,3 | 28030792,9 | 29669128,6 | 166423044,3 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 131253,7 | 2500,0 | 105207,2 | 0,0 | 0,0 | 238960,9 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 131253,7 | 2500,0 | 105207,2 | 0,0 | 0,0 | 238960,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 26019,9 | 5202,5 | 5407,5 | 5182,5 | 0,0 | 0,0 | 41812,4 | |||
ВСЕГО | 26019,9 | 136456,2 | 7907,5 | 110389,7 | 0,0 | 0,0 | 280773,3 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 3993749,1 | 4307076,9 | 4350147,7 | 4393649,1 | 4437585,6 | 4481961,4 | 25964169,9 | |||
ВСЕГО | 3993749,1 | 4307076,9 | 4350147,7 | 4393649,1 | 4437585,6 | 4481961,4 | 25964169,9 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 131 631,0 | 316837,4 | 84936,0 | 229984,2 | 89755,1 | 0,0 | 853143,7 | ||
Расходы развития | 1227574,8 | 946188,6 | 1174974,1 | 679170,8 | 3149051,5 | 2260510,2 | 9437470,2 | ||||
ВСЕГО | 1359205,8 | 1263026,2 | 1259910,1 | 909155,0 | 3238806,6 | 2260510,2 | 10290613,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 29583043,2 | 32433992,5 | 29309038,0 | 29931148,1 | 29229572,0 | 31890579,8 | 182377373,6 | |||
ВСЕГО | 30942249,0 | 33697018,7 | 30568948,1 | 30840303,1 | 32468378,6 | 34151090,0 | 192667987,5 | ||||
2 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 66105,0 | 136611,0 | 75122,5 | 117511,1 | 82200,0 | 0,0 | 477549,6 |
Расходы развития | 268261,1 | 748998,0 | 16349,8 | 0,0 | 1084596,7 | 1036031,7 | 3154237,3 | ||||
ИТОГО | 334366,1 | 885609,0 | 91472,3 | 117511,1 | 1166796,7 | 1036031,7 | 3631786,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 10243988,8 | 11704670,2 | 10684574,9 | 10915082,2 | 11150450,9 | 11604697,9 | 66303464,9 | |||
ВСЕГО | 10578354,9 | 12590279,2 | 10776047,2 | 11032593,3 | 12317247,6 | 12640729,6 | 69935251,8 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 131253,7 | 0,0 | 105207,2 | 0,0 | 0,0 | 236460,9 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 131253,7 | 0,0 | 105207,2 | 0,0 | 0,0 | 236460,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 131253,7 | 0,0 | 105207,2 | 0,0 | 0,0 | 236460,9 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 1138883,6 | 1561712,6 | 1577329,7 | 1593103,0 | 1609034,1 | 1625124,3 | 9105187,3 | |||
ВСЕГО | 1138883,6 | 1561712,6 | 1577329,7 | 1593103,0 | 1609034,1 | 1625124,3 | 9105187,3 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 66105,0 | 267864,7 | 75122,5 | 222718,3 | 82200,0 | 0,0 | 714010,5 | ||
Расходы развития | 268261,1 | 748998,0 | 16349,8 | 0,0 | 1084596,7 | 1036031,7 | 3154237,3 | ||||
ВСЕГО | 334366,1 | 1016862,7 | 91472,3 | 222718,3 | 1166796,7 | 1036031,7 | 3868247,8 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 11382872,4 | 13266382,8 | 12261904,6 | 12508185,2 | 12759484,9 | 13229822,2 | 75408652,2 | |||
ВСЕГО | 11717238,5 | 14283245,5 | 12353376,9 | 12730903,5 | 13926281,6 | 14265853,9 | 79276900,0 | ||||
3 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
Расходы развития | 829406,1 | 160047,7 | 1082615,1 | 668087,7 | 1593116,7 | 7926,8 | 4341200,1 | ||||
ИТОГО | 830906,1 | 160047,7 | 1084115,1 | 668087,7 | 1593116,7 | 7926,8 | 4344200,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 8874168,6 | 9667388,8 | 8097665,9 | 8299866,0 | 7072735,9 | 8973682,7 | 50985507,8 | |||
ВСЕГО | 9705074,7 | 9827436,5 | 9181781,0 | 8967953,7 | 8665852,6 | 8981609,5 | 55329707,9 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 14500,0 | 5202,5 | 5407,5 | 5182,5 | 0,0 | 0,0 | 30292,5 | |||
ВСЕГО | 14500,0 | 5202,5 | 7907,5 | 5182,5 | 0,0 | 0,0 | 32792,5 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 2854865,5 | 2501911,0 | 2526930,1 | 2552199,4 | 2577721,4 | 2603498,6 | 15617126,0 | |||
ВСЕГО | 2854865,5 | 2501911,0 | 2526930,1 | 2552199,4 | 2577721,4 | 2603498,6 | 15617126,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 1500,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | ||
Расходы развития | 829406,1 | 160047,7 | 1082615,1 | 668087,7 | 1593116,7 | 7926,8 | 4341200,1 | ||||
ВСЕГО | 830906,1 | 160047,7 | 1086615,1 | 668087,7 | 1593116,7 | 7926,8 | 4346700,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 11743534,1 | 12174502,3 | 10630003,5 | 10857247,9 | 9650457,3 | 11577181,3 | 66632926,4 | |||
ВСЕГО | 12574440,2 | 12334550,0 | 11716618,6 | 11525335,6 | 11243574,0 | 11585108,1 | 70979626,5 | ||||
4 | Подпрограмма 3 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 57726,7 | 48972,7 | 5813,5 | 7265,9 | 7555,1 | 0,0 | 127333,9 |
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 57726,7 | 48972,7 | 5813,5 | 7265,9 | 7555,1 | 0,0 | 127333,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 1779358,1 | 1606241,9 | 1326037,2 | 1350943,6 | 1404711,2 | 1460618,7 | 8927910,7 | |||
ВСЕГО | 1837084,8 | 1655214,6 | 1331850,7 | 1358209,5 | 1412266,3 | 1460618,7 | 9055244,6 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 57726,7 | 48972,7 | 5813,5 | 7265,9 | 7555,1 | 0,0 | 127333,9 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ВСЕГО | 57726,7 | 48972,7 | 5813,5 | 7265,9 | 7555,1 | 0,0 | 127333,9 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 1779358,1 | 1606241,9 | 1326037,2 | 1350943,6 | 1404711,2 | 1460618,7 | 8927910,7 | |||
ВСЕГО | 1837084,8 | 1655214,6 | 1331850,7 | 1358209,5 | 1412266,3 | 1460618,7 | 9055244,6 | ||||
5 | Подпрограмма 4 | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 6299,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6299,3 |
Расходы развития | 129907,6 | 37143,1 | 76009,2 | 11083,1 | 471338,1 | 1216551,7 | 1942032,8 | ||||
ИТОГО | 136206,9 | 37143,1 | 76009,2 | 11083,1 | 471338,1 | 1216551,7 | 1948332,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 4665758,7 | 5143412,2 | 4845204,8 | 4966424,7 | 5164088,4 | 5369619,1 | 30154507,9 | |||
ВСЕГО | 4801965,6 | 5180555,3 | 4921214,0 | 4977507,8 | 5635426,5 | 6586170,8 | 32102840,0 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 11519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11519,9 | |||
ВСЕГО | 11519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11519,9 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы развития | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 0,0 | 243453,3 | 245887,8 | 248346,7 | 250830,2 | 253338,5 | 1241856,5 | |||
ВСЕГО | 0,0 | 243453,3 | 245887,8 | 248346,7 | 250830,2 | 253338,5 | 1241856,5 | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 6299,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6299,3 | ||
Расходы развития | 129907,6 | 37143,1 | 76009,2 | 11083,1 | 471338,1 | 1216551,7 | 1942032,8 | ||||
ВСЕГО | 136206,9 | 37143,1 | 76009,2 | 11083,1 | 471338,1 | 1216551,7 | 1948332,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 4677278,6 | 5386865,5 | 5091092,6 | 5214771,4 | 5414918,6 | 5622957,6 | 31407884,3 | |||
ВСЕГО | 4813485,5 | 5424008,6 | 5167101,8 | 5225854,5 | 5886256,7 | 6839509,3 | 33356216,4 | ||||