РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | |||||||||||||||
план по программе | утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||||||
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Ремонт сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС, КО | 4840000000, 4840100001, 4840100004, 48401L1130, 48401L3840, 48401Р0100, 48401S2В90 | 0502, 0702 | 030, 065, 034 | 414, 243, 244, 310, 611, 612, 622 | Задача 2, показатели 2 - 8 | 2020 | 2025 | Всего | 1417489,900 | 19332,200 | 1917984,100 | 18703,900 | 924569,207 | 19953,200 | 538371,500 | 0,000 | 418671,300 | 0,000 | 437318,600 | 5654404,607 | ||||
ФБ | 483406,900 | 0,000 | 866340,400 | 0,000 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1490246,100 | |||||||||||||||
РБ | 46388,400 | 7608,100 | 181974,200 | 15449,900 | 222096,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450458,800 | |||||||||||||||
МБ | 657647,900 | 11724,100 | 692435,100 | 3254,000 | 355755,362 | 19953,200 | 332152,700 | 0,000 | 212452,500 | 0,000 | 231099,800 | 2481543,362 | |||||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 1232156,245 | |||||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840000000, 4840100005 | 0502 | 030, 065 | 414, 243, 244, 310, 611, 612 | Задача 3, показатель 9 | 2020 | 2025 | Всего | 16579,600 | 11169,300 | 5086,700 | 2600,000 | 8444,700 | 8444,700 | 5126,167 | 39,500 | 5126,167 | 39,500 | 5086,700 | 45450,033 | ||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
МБ | 16579,600 | 11169,300 | 5086,700 | 2600,000 | 8444,700 | 8444,700 | 5126,167 | 39,500 | 5126,167 | 39,500 | 5086,700 | 45450,033 | |||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840100000, 4840100001, 4840100002, 48401S2140, 484G552430 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 414, 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 96896,600 | 90006,000 | 885418,176 | 309810,300 | 3393,700 | 2343,700 | 2206,900 | 0,000 | 2306,400 | 0,000 | 2412,500 | 992634,276 | ||||
ФБ | 90000,000 | 90000,000 | 602312,400 | 303385,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 692312,400 | |||||||||||||||
РБ | 4948,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4948,400 | |||||||||||||||
МБ | 1948,200 | 6,000 | 13442,000 | 6425,000 | 3393,700 | 2343,700 | 2206,900 | 0,000 | 2306,400 | 0,000 | 2412,500 | 25709,700 | |||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 269663,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 269663,776 | |||||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 1530966,000 | 120507,500 | 2808488,976 | 331114,200 | 936407,607 | 30741,600 | 545704,567 | 39,500 | 426103,867 | 39,500 | 444817,800 | 6692488,816 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573406,900 | 90000,000 | 1468652,800 | 303385,300 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2182558,500 | ||||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 51336,800 | 7608,100 | 181974,200 | 15449,900 | 222096,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 455407,200 | ||||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 676175,700 | 22899,400 | 710963,800 | 12279,000 | 367593,762 | 30741,600 | 339485,767 | 39,500 | 219885,067 | 39,500 | 238599,000 | 2552703,095 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 1501820,021 | ||||||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ (ФП "Чистая вода") | КГХ, КС | 4840100001, 4840100002, 4840100000, 484G552430, 48401S2140 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 5 | 2020 | 2025 | Всего | 368807,000 | 368807,000 | 932166,704 | 172342,330 | 554170,454 | 220631,100 | 376062,600 | 43186,700 | 531778,600 | 244081,600 | 342771,000 | 3105756,358 | ||||
ФБ | 352599,100 | 352599,100 | 541995,993 | 135011,900 | 204034,599 | 176346,900 | 3018,000 | 3018,000 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 1301647,692 | |||||||||||||||
РБ | 8030,900 | 8030,900 | 183006,211 | 20470,150 | 178199,955 | 43599,000 | 180236,600 | 40061,600 | 192724,600 | 44081,600 | 197320,000 | 939518,266 | |||||||||||||||
МБ | 8177,000 | 8177,000 | 207164,500 | 16860,280 | 171935,900 | 685,200 | 192808,000 | 107,100 | 139054,000 | 0,000 | 145451,000 | 864590,400 | |||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
5. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840000000, 48401L1130, 484G552430, 48402S2К40, 48401L3840, 4840200002 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 652417,700 | 652417,700 | 2069420,300 | 327110,900 | 733790,100 | 0,000 | 183900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3639528,100 | ||||
ФБ | 548725,000 | 548725,000 | 1821799,100 | 115299,800 | 552713,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2923237,100 | |||||||||||||||
РБ | 56820,100 | 56820,100 | 229997,900 | 194357,000 | 170635,300 | 0,000 | 175020,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 632473,300 | |||||||||||||||
МБ | 46872,600 | 46872,600 | 17623,300 | 17454,100 | 10441,800 | 0,000 | 8880,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 83817,700 | |||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы | Всего | 1021224,700 | 1021224,700 | 3001587,004 | 499453,230 | 1287960,554 | 220631,100 | 559962,600 | 43186,700 | 531778,600 | 244081,600 | 342771,000 | 6745284,458 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 901324,100 | 901324,100 | 2363795,093 | 250311,700 | 756747,599 | 176346,900 | 3018,000 | 3018,000 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 4224884,792 | ||||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 64851,000 | 64851,000 | 413004,111 | 214827,150 | 348835,255 | 43599,000 | 355256,600 | 40061,600 | 192724,600 | 44081,600 | 197320,000 | 1571991,566 | ||||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 55049,600 | 55049,600 | 224787,800 | 34314,380 | 182377,700 | 685,200 | 201688,000 | 107,100 | 139054,000 | 0,000 | 145451,000 | 948408,100 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 2552190,700 | 1141732,200 | 5810075,980 | 830567,430 | 2224368,161 | 251372,700 | 1105667,167 | 43226,200 | 957882,467 | 244121,100 | 787588,800 | 13437773,274 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1474731,000 | 991324,100 | 3832447,893 | 553697,000 | 897246,399 | 176346,900 | 3018,000 | 3018,000 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 6407443,292 | ||||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 116187,800 | 72459,100 | 594978,311 | 230277,050 | 570931,455 | 43599,000 | 355256,600 | 40061,600 | 192724,600 | 44081,600 | 197320,000 | 2027398,766 | ||||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 731225,300 | 77949,000 | 935751,600 | 46593,380 | 549971,462 | 31426,800 | 541173,767 | 146,600 | 358939,067 | 39,500 | 384050,000 | 3501111,195 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 1501820,021 | ||||||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 1021224,700 | 1021224,700 | 3001587,004 | 499453,230 | 1287960,554 | 220631,100 | 559962,600 | 43186,700 | 531778,600 | 244081,600 | 342771,000 | 6745284,458 | |||||||||||||||
НИОКР | 69635,50 | 51061,235 | 150079,350 | 24972,662 | 64398,028 | 11031,555 | 27998,130 | 2159,335 | 26588,930 | 12204,080 | 17138,550 | 355838,488 | |||||||||||||||
Прочие нужды | 951589,200 | 970163,465 | 2851507,654 | 474480,569 | 1223562,526 | 209599,545 | 531964,470 | 41027,365 | 505189,670 | 231877,520 | 325632,450 | 6389445,970 | |||||||||||||||