РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | |||||||||||||||
план по программе | утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
Подпрограмма "Благоустройство г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||||||
Цель: развитие системы комплексного благоустройства г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | 48 | Текущее содержание дорог, мостов и путепроводов | КГХ | 481020001 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 411250,300 | 285658,600 | 424122,217 | 330720,300 | 379367,705 | 171402,100 | 381153,525 | 171402,100 | 395939,413 | 171402,100 | 427709,600 | 2419542,760 | |||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
РБ | 22119,500 | 19419,400 | 18026,000 | 16585,400 | 3726,300 | 0,000 | 3726,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47598,100 | |||||||||||||||
МБ | 389130,800 | 266239,200 | 406096,217 | 314134,900 | 375641,405 | 171402,100 | 377427,225 | 171402,100 | 395939,413 | 171402,100 | 427709,600 | 2371944,660 | |||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||
2. | Основное мероприятие | 48 | Ремонтно-строительные работы | КГХ, КС, АСР, АОР, АЖР, КУиЗ | 4810100000, 4810200000, 48101S2140, 48101S2730 | 0503 | 030, 011, 012, 013 | 611, 612, 244, 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 387640,200 | 73046,400 | 403380,905 | 102803,200 | 267079,535 | 203103,800 | 259683,467 | 192502,700 | 256856,633 | 190638,900 | 90559,800 | 1665200,541 | |||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
РБ | 26597,400 | 10793,000 | 46613,600 | 20908,700 | 15000,000 | 0,000 | 15000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103211,000 | |||||||||||||||
МБ | 359999,000 | 62253,400 | 356767,305 | 81894,500 | 252079,535 | 203103,800 | 244683,467 | 192502,700 | 256856,633 | 190638,900 | 90559,800 | 1560945,741 | |||||||||||||||
ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||||||
3. | Основное мероприятие | 48 | Санитарное содержание территории города | КГХ | 4810200001 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 15109,500 | 8097,200 | 15443,800 | 11114,800 | 8677,100 | 4512,000 | 9024,200 | 4512,000 | 9385,100 | 4512,000 | 9760,500 | 67400,200 | |||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
МБ | 15109,500 | 8097,200 | 15443,800 | 11114,800 | 8677,100 | 4512,000 | 9024,200 | 4512,000 | 9385,100 | 4512,000 | 9760,500 | 67400,200 | |||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие | 48 | Приобретение техники, оборудования и иных материальных запасов | КГХ, КУИЗ | 4810100000, 4810100003, 4810172И10, 48101S2Б70 | 0503 | 030, 019 | 244, 611, 612, 414 | Задачи 1, 2, 3; показатели 1, 2, 3 | 2020 | 2025 | Всего | 228672,000 | 65681,000 | 160065,300 | 9766,500 | 156018,515 | 15200,000 | 11400,200 | 11400,200 | 71259,800 | 71259,800 | 1400,000 | 628815,815 | |||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
РБ | 18027,300 | 18027,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18027,300 | |||||||||||||||
МБ | 210644,700 | 47653,700 | 160065,300 | 9766,500 | 156018,515 | 15200,000 | 11400,200 | 11400,200 | 71259,800 | 71259,800 | 1400,000 | 610788,515 | |||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
5. | Основное мероприятие | 48 | Устройство и содержание сетей наружного освещения, архитектурной подсветки и светофорных объектов | КГХ | 4810200002, 4810100000, 4810200000, 48101S2140 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задачи 1, 2; показатели 1, 2 | 2020 | 2025 | Всего | 246499,100 | 191295,300 | 219442,552 | 183332,380 | 222347,323 | 80204,600 | 229560,303 | 81612,300 | 236247,760 | 81000,000 | 243171,600 | 1397268,637 | |||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
РБ | 11004,400 | 10929,000 | 19833,930 | 19833,930 | 20,500 | 0,000 | 1741,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32599,830 | |||||||||||||||
МБ | 235494,700 | 180366,300 | 199608,622 | 163498,450 | 222326,823 | 80204,600 | 227819,303 | 81612,300 | 236247,760 | 81000,000 | 243171,600 | 1364668,807 | |||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||||
6. | Основное мероприятие | 48 | Организация погребения и содержание мест захоронения | КГХ | 4810200003 | 0503 | 030 | 621, 622 | Задача 3, показатель 3 | 2020 | 2025 | Всего | 162347,100 | 65469,200 | 171855,437 | 137223,830 | 108875,504 | 43500,000 | 115436,448 | 46300,000 | 115037,811 | 42100,000 | 116305,600 | 789857,900 | |||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
РБ | 36301,900 | 70,000 | 57078,900 | 48412,870 | 110,000 | 0,000 | 110,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93600,800 | |||||||||||||||
МБ | 126045,100 | 65399,200 | 114776,537 | 88810,960 | 108765,504 | 43500,000 | 115326,448 | 46300,000 | 115037,811 | 42100,000 | 116305,600 | 696257,000 | |||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||
7. | Основное мероприятие | 48 | Разработка схемы ливневой канализации ПСД | КГХ, КС | 4810000000 | 0503 | 030, 065 | 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 34000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 4038,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 334000,000 | |||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
МБ | 34000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 4038,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 60000,000 | 334000,000 | |||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 1485518,100 | 689247,700 | 1454310,110 | 774961,010 | 1202365,683 | 521960,500 | 1066258,143 | 507729,300 | 1144726,518 | 560912,800 | 948907,100 | 7302085,653 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 114050,500 | 59238,700 | 141552,430 | 105740,900 | 18856,800 | 0,000 | 20577,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 295037,030 | ||||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 1370423,800 | 630009,000 | 1312757,680 | 669220,110 | 1183508,883 | 521960,500 | 1045680,843 | 507729,300 | 1144726,518 | 560912,800 | 948907,100 | 7006004,823 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 1485518,100 | 689247,700 | 1454310,110 | 774961,010 | 1202365,683 | 521960,500 | 1066258,143 | 507729,300 | 1144726,518 | 560912,800 | 948907,100 | 7302085,653 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 114050,500 | 59238,700 | 141552,430 | 105740,900 | 18856,800 | 0,000 | 20577,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 295037,030 | ||||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 1370423,800 | 630009,000 | 1312757,680 | 669220,110 | 1183508,883 | 521960,500 | 1045680,843 | 507729,300 | 1144726,518 | 560912,800 | 948907,100 | 7006004,823 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
НИОКР | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||