ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ
Тыс. рублей
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | ||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | присмотр и уход | |||||
2 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
3 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 56154 | 56154 | 56154 | 4611338,72 | 4661634,71 | 4664034,71 |
4 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 51771 | 51771 | 51771 | 1958947,79 | 1934256,79 | 1955686,79 |
5 | Мероприятие 1.2. Расходы на питание | 51771 | 51771 | 51771 | 598618,75 | 646893,05 | 646893,05 |
6 | Мероприятие 1.6. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | 2060 | 2060 | 2060 | 41804,50 | 41804,50 | 41804,50 |
7 | Мероприятие 1.8. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 4383 | 4383 | 4383 | 497264,00 | 518694,00 | 499664,00 |
8 | Мероприятие 1.11. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 51771 | 51771 | 51771 | 1354712,40 | 1356451,20 | 1356451,20 |
9 | Мероприятие 1.15. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 51771 | 51771 | 51771 | 159991,28 | 163535,17 | 163535,17 |
10 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | |||||
11 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
12 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 51771 | 51771 | 51771 | 3042779,80 | 3044882,60 | 3044882,60 |
13 | Мероприятие 1.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 51771 | 51771 | 51771 | 3042779,80 | 3044882,60 | 3044882,60 |
14 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | |||||
15 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
16 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 59755 | 59755 | 59755 | 3761659,89 | 3725652,44 | 3447248,97 |
17 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 59755 | 59755 | 59755 | 725988,86 | 707197,59 | 705716,01 |
18 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 59755 | 59755 | 59755 | 2215584,74 | 2201879,33 | 2201879,33 |
19 | Мероприятие 2.8. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 59755 | 59755 | 59755 | 490981,30 | 487618,71 | 487618,71 |
20 | Мероприятие 2.13. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 59755 | 59755 | 59755 | 52183,10 | 52034,92 | 52034,92 |
21 | Мероприятие 2.14. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 59755 | 59755 | 59755 | 276921,89 | 276921,89 | 0,00 |
22 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | |||||
23 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
24 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 57700 | 57700 | 57700 | 3632294,81 | 3597525,68 | 3328696,62 |
25 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 57700 | 57700 | 57700 | 701021,79 | 682876,77 | 681446,14 |
26 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 57700 | 57700 | 57700 | 2139389,84 | 2126155,75 | 2126155,75 |
27 | Мероприятие 2.8. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 57700 | 57700 | 57700 | 474096,25 | 470849,30 | 470849,30 |
28 | Мероприятие 2.13. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 57700 | 57700 | 57700 | 50388,50 | 50245,43 | 50245,43 |
29 | Мероприятие 2.14. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 57700 | 57700 | 57700 | 267398,43 | 267398,43 | 0,00 |
30 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | |||||
31 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
32 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 11703 | 11703 | 11703 | 736720,04 | 729668,00 | 675142,75 |
33 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 11703 | 11703 | 11703 | 142184,71 | 138504,45 | 138214,28 |
34 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11703 | 11703 | 11703 | 433921,65 | 431237,45 | 431237,45 |
35 | Мероприятие 2.8. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11703 | 11703 | 11703 | 96158,55 | 95499,99 | 95499,99 |
36 | Мероприятие 2.13. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 11703 | 11703 | 11703 | 10220,05 | 10191,03 | 10191,03 |
37 | Мероприятие 2.14. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 11703 | 11703 | 11703 | 54235,08 | 54235,08 | 0,00 |
38 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание детей | |||||
39 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
40 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 55 | 55 | 55 | 5238,20 | 5238,20 | 5238,20 |
41 | Мероприятие 2.7. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций | 55 | 55 | 55 | 5238,20 | 5238,20 | 5238,20 |
42 | Мероприятие 2.17. Содержание детей, обучающихся в физико-математических классах | 9 | 0 | 0 | 1602,53 | 0,00 | 0,00 |
43 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||
44 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||
45 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 35915 | 37915 | 39915 | 644162,25 | 644889,95 | 644889,95 |
46 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 16441 | 15667 | 13906 | 433790,68 | 403238,25 | 364011,02 |
47 | Мероприятие 3.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 35915 | 37915 | 39915 | 9205,16 | 9605,06 | 9605,06 |
48 | Мероприятие 3.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 19474 | 22248 | 26009 | 201166,41 | 232046,64 | 271273,87 |
49 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 91474 | 91474 | 91474 | 363883,57 | 363883,57 | 363883,57 |
50 | Мероприятие 2.6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 91474 | 91474 | 91474 | 363883,57 | 363883,57 | 363883,57 |
51 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | методическое обеспечение образовательной деятельности | |||||
52 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий, отчетов, документов (единиц) | |||||
53 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 23 | 23 | 23 | 1635,76 | 1635,76 | 1635,76 |
54 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 23 | 23 | 23 | 1635,76 | 1635,76 | 1635,76 |
55 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | |||||
56 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (единиц) | |||||
57 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 103 | 103 | 103 | 16646,38 | 16646,38 | 16646,38 |
58 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 103 | 103 | 103 | 16646,38 | 16646,38 | 16646,38 |
59 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация отдыха детей и молодежи | |||||
60 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | |||||
61 | Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" | 3580 | 3580 | 3580 | 168905,85 | 156267,00 | 156267,00 |
62 | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 3580 | 3580 | 3580 | 48214,39 | 35575,54 | 35575,54 |
63 | Мероприятие 4.2. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | 3580 | 3580 | 3580 | 116962,74 | 116962,74 | 116962,74 |
64 | Мероприятие 4.3. Частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты врачам (включая санитарных врачей), медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-эпидемиологической оценке обстановки муниципальных загородных оздоровительных лагерей, оказанных на договорной основе, в случае отсутствия в муниципальных загородных оздоровительных лагерях санитарных врачей | 3580 | 3580 | 3580 | 3242,72 | 3242,72 | 3242,72 |
65 | Мероприятие 4.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 3580 | 3580 | 3580 | 486,00 | 486,00 | 486,00 |
66 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | |||||
67 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
68 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 1455 | 1445 | 1445 | 20370,00 | 20370,00 | 20370,00 |
69 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 1455 | 1445 | 1445 | 20370,00 | 20370,00 | 20370,00 |
70 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-медико-педагогическое обследование детей | |||||
71 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | |||||
72 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 8390 | 8390 | 8390 | 52664,51 | 52664,51 | 52664,51 |
73 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 8390 | 8390 | 8390 | 52417,59 | 52417,59 | 52417,59 |
74 | Мероприятие 6.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов | 8390 | 8390 | 8390 | 246,92 | 246,92 | 246,92 |
75 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | |||||
76 | Показатель объема услуги (работы): | число обратившихся (человек) | |||||
77 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 16440 | 16440 | 16440 | 27948,00 | 27948,00 | 27948,00 |
78 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 16440 | 16440 | 16440 | 27948,00 | 27948,00 | 27948,00 |
79 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | |||||
80 | Показатель объема услуги (работы): | количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов (единиц) | |||||
81 | Подпрограмма 7 "Организации питания обучающихся" | 101 | 101 | 101 | 1010812,82 | 1041610,52 | 1063026,32 |
82 | Мероприятие 7.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 101 | 101 | 101 | 23363,99 | 23363,99 | 23363,99 |
83 | Мероприятие 7.2. Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в общеобразовательных учреждениях, без взимания платы | 1692 | 3141 | 3141 | 14996,95 | 25046,95 | 25046,95 |
84 | Мероприятие 7.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 38 | 38 | 38 | 197197,08 | 256493,28 | 256493,28 |
85 | Мероприятие 7.4. Софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка | 59755 | 59755 | 59755 | 775254,80 | 736706,30 | 758122,10" |