"Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1891
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДА" (далее - Программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Примечание | |||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | |||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель Программы: обеспечение населения Волгограда жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества и содействие в создании условий комфортного и безопасного проживания | 2019 - 2025, в том числе: | 9 255 641,11203 | 365 253,59905 | 3 227 649,41298 | 5 662 738,10000 | Снижение количества жалоб на предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества к уровню прошлого года (показатель 1) | % | 10,5 | ||
2019 год | 1 248 085,0 | 29 718,8 | 368 756,2 | 849 610,0 | 1,5 | ||||||
2020 год | 1 444 451,4 | 16 127,5 | 559 057,1 | 869 266,8 | 1,5 | ||||||
2021 год | 2 032 315,41203 | 10 066,69905 | 431 030,91298 | 1 591 217,80000 | 1,5 | ||||||
2022 год | 1 636 775,70000 | 66 882,00000 | 880 491,90000 | 689 401,80000 | 1,5 | ||||||
2023 год | 1 075 065,50000 | 71 855,40000 | 319 814,30000 | 683 395,80000 | 1,5 | ||||||
2024 год | 1 583 812,20000 | 115 217,80000 | 488 748,50000 | 979 845,90000 | 1,5 | ||||||
2025 год | 235 135,90000 | 55 385,40000 | 179 750,50000 | 0,00000 | 1,5 | ||||||
1.1. | Задача Программы: повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов | 2019 - 2025, в том числе: | 2 996 681,40251 | 202 795,92096 | 2 793 885,48155 | 0,00000 | Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Волгограда, к уровню аварийности 2015 года (показатель 2) | % | 16,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее - департамент ЖКХ и ТЭК), управление бухгалтерского учета и финансово-экономического планирования аппарата главы Волгограда | |
2019 год | 357 403,2 | 816,5 | 356 586,7 | 0,0 | 9,6 | ||||||
2020 год | 546 419,8 | 757,5 | 545 662,3 | 0,0 | 10,9 | ||||||
2021 год | 408 623,70251 | 523,52096 | 408 100,18155 | 0,00000 | 12,2 | ||||||
2022 год | 933 304,40000 | 62 566,40000 | 870 738,00000 | 0,00000 | 13,5 | ||||||
2023 год | 377 722,80000 | 69 066,00000 | 308 656,80000 | 0,00000 | 14,7 | ||||||
2024 год | 373 207,50000 | 69 066,00000 | 304 141,50000 | 0,00000 | 16,0 | ||||||
1.1.1. | Мероприятие Программы: техническое обслуживание инженерных сетей (эксплуатация, аварийно-восстановительные работы, текущий ремонт, капитальный ремонт) | 2019 - 2025, в том числе: | 17 640,42096 | 17 488,02096 | 152,40000 | 0,00000 | Протяженность газораспределительной сети и сети электроснабжения, подлежащей техническому обслуживанию (показатель 3) | км | 37,3 | Муниципальный заказчик - муниципальное казенное учреждение "Волгоградский инженерный центр" | |
Количество объектов газоснабжения и электроснабжения, подлежащих техническому обслуживанию (показатель 4) | ед. | 25 | |||||||||
2019 год | 816,5 | 816,5 | 0,0 | 0,0 | Показатель 3 | км | 6,0 | ||||
Показатель 4 | ед. | 8 | |||||||||
2020 год | 757,5 | 757,5 | 0,0 | 0,0 | Показатель 3 | км | 6,0 | ||||
Показатель 4 | ед. | 8 | |||||||||
2021 год | 675,92096 | 523,52096 | 152,40000 | 0,00000 | Показатель 3 | км | 37,3 | ||||
Показатель 4 | ед. | 25 | |||||||||
2022 год | 797,10000 | 797,10000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 3 | км | 37,3 | ||||
Показатель 4 | ед. | 25 | |||||||||
2023 год | 7 296,70000 | 7 296,70000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 3 | км | 37,3 | ||||
Показатель 4 | ед. | 25 | |||||||||
2024 год | 7 296,70000 | 7 296,70000 | 0,0000 | 0,0000 | Показатель 3 | км | 37,3 | ||||
Показатель 4 | ед. | 25 | |||||||||
1.1.2. | Мероприятие Программы: расходы на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению | 2019 - 2025, в том числе: | 2 237 809,88155 | 0,00000 | 2 237 809,88155 | 0,00000 | Доля предоставляемых субсидий ресурсоснабжающим организациям от запланированных к возмещению (показатель 5) | % | 100,0 | Департамент ЖКХ и ТЭК | |
2019 год | 356 586,7 | 0,0 | 356 586,7 | 0,0 | 100,0 | ||||||
2020 год | 545 662,3 | 0,0 | 545 662,3 | 0,0 | 100,0 | ||||||
2021 год | 407 947,78155 | 0,00000 | 407 947,78155 | 0,00000 | 100,0 | ||||||
2022 год | 314 814,80000 | 0,00000 | 314 814,80000 | 0,00000 | 100,0 | ||||||
2023 год | 308 656,80000 | 0,00000 | 308 656,80000 | 0,00000 | 100,0 | ||||||
2024 год | 304 141,50000 | 0,00000 | 304 141,50000 | 0,00000 | 100,0 | ||||||
1.1.3. | Мероприятие Программы: расходы на исполнение мировых соглашений, заключенных в целях погашения задолженности организациям коммунального комплекса | 2019 - 2025, в том числе: | 741 231,10000 | 185 307,90000 | 555 923,20000 | 0,00000 | Доля расходов, направленных на исполнение мировых соглашений, к общему объему субсидий, предусмотренных в отчетном периоде | % | 100,0 | Департамент ЖКХ и ТЭК, управление бухгалтерского учета и финансово-экономического планирования аппарата главы Волгограда | |
2022 год | 617 692,50000 | 61 769,30000 | 555 923,20000 | 0,00000 | 100,0 | ||||||
2023 год | 61 769,30000 | 61 769,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,0 | ||||||
2024 год | 61 769,30000 | 61 769,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,0 | ||||||
1.2. | Задача Программы: развитие инженерной инфраструктуры | 2019 - 2025, в том числе: | 260 593,60000 | 72 818,40000 | 187 775,20000 | 0,00000 | Доля земельных участков, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы по обеспечению инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям (показатель 6) | % | 1,8 | Комитет по строительству администрации Волгограда (далее - комитет по строительству), департамент ЖКХ и ТЭК | |
Доля земельных участков для многодетных семей, обеспеченных инженерной инфраструктурой, в общем количестве земельных участков, сформированных на территории Волгограда для предоставления многодетным семьям (показатель 7) | 1,8 | ||||||||||
2019 год | 14 433,0 | 10 933,0 | 3 500,0 | 0,0 | Показатель 6 | 0,2 | |||||
Показатель 7 | 0,0 | ||||||||||
2020 год | 11 024,7 | 6 500,0 | 4 524,7 | 0,0 | Показатель 6 | 0,2 | |||||
Показатель 7 | 0,2 | ||||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 6 | 0,0 | |||||
Показатель 7 | 0,0 | ||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 6 | 0,0 | |||||
Показатель 7 | 0,0 | ||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 6 | 0,0 | |||||
Показатель 7 | 0,0 | ||||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 6 | 0,0 | |||||
Показатель 7 | 0,0 | ||||||||||
2025 год | 235 135,90000 | 55 385,40000 | 179 750,50000 | 0,00000 | Показатель 6 | 1,6 | |||||
Показатель 7 | 1,6 | ||||||||||
1.2.1. | Мероприятие Программы: проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей | 2019 - 2025, в том числе: | 233 844,00000 | 46 068,80000 | 187 775,20000 | 0,00000 | Количество земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы по водоснабжению (показатель 8) | ед. | 116 | Комитет по строительству, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (далее - МКУ СЕЗЗАВ) | |
2019 год | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 12 | ||||||
2020 год | 5 655,9 | 1 131,2 | 4 524,7 | 0,0 | 12 <*> | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2025 год | 224 688,10000 | 44 937,60000 | 179 750,50000 | 0,00000 | 104 | ||||||
1.2.2. | Мероприятие Программы: проектирование и строительство (реконструкция) объектов водоотведения | 2019 - 2025, в том числе: | 10 447,80000 | 10 447,80000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество объектов водоотведения, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы (показатель 10) | ед. | 7 | Комитет по строительству, МКУ СЕЗЗАВ, департамент ЖКХ и ТЭК, муниципальное унитарное предприятие "Городской водоканал г. Волгограда" | |
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2025 год | 10 447,80000 | 10 447,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 | ||||||
1.2.3. | Мероприятие Программы: капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, направленные на погашение кредиторской задолженности по объекту "Строительство объекта "Водоснабжение пос. 5-й участок ВПЭЛС Ворошиловского района Волгограда (строительно-монтажные и прочие работы)", введенному в эксплуатацию в 2017 году | 2019 - 2025, в том числе: | 16 301,80000 | 16 301,80000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля погашенной кредиторской задолженности (показатель 11) | % | 100,0 | Департамент ЖКХ и ТЭК | |
2019 год | 10 933,0 | 10 933,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | ||||||
2020 год | 5 368,8 | 5 368,8 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
1.3. | Задача Программы: обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан | 2019 - 2025, в том числе: | 9 299, 80000 | 9 299,80000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады и крыши, к общему количеству многоквартирных домов, ремонт фасадов и крыш которых запланирован в рамках Программы (показатель 12) | % | 100,0 | Департамент ЖКХ и ТЭК | |
2019 год | 9 299,8 | 9 299,8 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0 | ||||||
1.3.1. | Мероприятие Программы: капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части фасадов и крыш | 2019 - 2025, в том числе: | 9 299, 80000 | 9 299,80000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов, ремонт которых запланирован в рамках Программы (показатель 13) | ед. | 2 | Департамент ЖКХ и ТЭК | |
2019 год | 9 299,8 | 9 299,8 | 0,0 | 0,0 | 2 | ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.4. | Задача Программы: реализация федерального проекта "Оздоровление Волги" | 2019 - 2025, в том числе: | 4 886 847,68385 | 75 930,68385 | 228 353,20000 | 4 582 563,80000 | Количество построенных очистных сооружений на выпусках в реку Волгу в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" (показатель 14) | ед. | 15 | Комитет по строительству | |
2019 год | 866 949,0 | 8 669,5 | 8 669,5 | 849 610,0 | 0 | ||||||
2020 год | 887 006,9 | 8 870,0 | 8 870,1 | 869 266,8 | 0 | ||||||
2021 год | 701 470,98385 | 5 854,28385 | 8 175,20000 | 687 441,50000 | 13 | ||||||
2022 год | 529 028,40000 | 3 617,90000 | 6 962,80000 | 518 447,70000 | 1 | ||||||
2023 год | 693 742,70000 | 2 775,00000 | 11 099,90000 | 679 867,80000 | 0 | ||||||
2024 год | 1 208 649,70000 | 46 144,00000 | 184 575,70000 | 977 930,00000 | 1 <**> | ||||||
1.4.1. | Мероприятие Программы: строительство очистных сооружений | 2019 - 2025, в том числе: | 4 886 847,68385 | 75 930,68385 | 228 353,20000 | 4 582 563,80000 | Количество объектов, в отношении которых ведутся строительные работы (показатель 15) | ед. | 15 | Комитет по строительству, МКУ СЕЗЗАВ | |
2019 год | 866 949,0 | 8 669,5 | 8 669,5 | 849 610,0 | 15 | ||||||
2020 год | 887 006,9 | 8 870,0 | 8 870,1 | 869 266,8 | 15 | ||||||
2021 год | 701 470,98385 | 5 854,28385 | 8 175,20000 | 687 441,50000 | 15 <**> | ||||||
2022 год | 529 028,40000 | 3 617,90000 | 6 962,80000 | 518 447,70000 | 2 <**> | ||||||
2023 год | 693 742,70000 | 2 775,00000 | 11 099,90000 | 679 867,80000 | 1 <**> | ||||||
2024 год | 1 208 649,70000 | 46 144,00000 | 184 575,70000 | 977 930,00000 | 1 <**> | ||||||
1.5. | Задача Программы: реализация федерального проекта "Жилье" | 2019 - 2025, в том числе: | 1 102 218,62567 | 4 408,79424 | 17 635,53143 | 1 080 174,30000 | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, предусмотренных федеральным проектом "Жилье" (показатель 16) | тыс. кв. м | 191,1 | Комитет по строительству | |
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 922 220,72567 | 3 688,89424 | 14 755,53143 | 903 776,30000 | 35,5 | ||||||
2022 год | 174 442,90000 | 697,70000 | 2 791,10000 | 170 954,10000 | 103,9 | ||||||
2023 год | 3 600,00000 | 14,40000 | 57,60000 | 3 528,00000 | 28,9 | ||||||
2024 год | 1 955, 00000 | 7,80000 | 31,30000 | 1 915, 90000 | 22,8 | ||||||
1.5.1. | Мероприятие Программы: стимулирование программ развития жилищного хозяйства | 2019 - 2025, в том числе: | 1 102 218,62567 | 4 408,79424 | 17 635,53143 | 1 080 174,30000 | Объем ввода жилья на территории перспективных жилищных застроек многоэтажного жилищного строительства в рамках стимулирования развития жилищного строительства, предусмотренного федеральным проектом "Жилье" (показатель 17) | тыс. кв. м | 191,1 | Комитет по строительству, МКУ СЕЗЗАВ | |
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 год | 922 220,72567 | 3 688,89424 | 14 755,53143 | 903 776,30000 | 35,5 | ||||||
2022 год | 174 442,90000 | 697,70000 | 2 791,10000 | 170 954,10000 | 103,9 | ||||||
2023 год | 3 600,00000 | 14,40000 | 57,60000 | 3 528,00000 | 28,9 | ||||||
2024 год | 1 955,00000 | 7,80000 | 31,30000 | 1 915,90000 | 22,8 | ||||||
Итого по Программе | 2019 - 2025, в том числе: | 9 255 641,11203 | 365 253,59905 | 3 227 649,41298 | 5 662 738,10000 | ||||||
2019 год | 1 248 085, 0 | 29 718,8 | 368 756,2 | 849 610,0 | |||||||
2020 год | 1 444 451, 4 | 16 127,5 | 559 057,1 | 869 266,8 | |||||||
2021 год | 2 032 315,41203 | 10 066,69905 | 431 030,91298 | 1 591 217,80000 | ||
2022 год | 1 636 775,70000 | 66 882,00000 | 880 491,90000 | 689 401,80000 | ||
2023 год | 1 075 065,50000 | 71 855,40000 | 319 814,30000 | 683 395,80000 | ||
2024 год | 1 583 812,20000 | 115 217,80000 | 488 748,50000 | 979 845,90000 | ||
2025 год | 235 135,90000 | 55 385,40000 | 179 750,50000 | 0,00000 |
________________
* 12 земельных участков для многодетных семей, в отношении которых ведутся строительно-монтажные работы по водоснабжению, являются переходящими с 2019 года на 2020 год.
** К 2024 году предусмотрено строительство 15 очистных сооружений, из них 13 очистных сооружений сданы в эксплуатацию в 2021 году, строительство объекта "Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный в Волгограде. 1-й этап строительства" является переходящим и будет завершено в 2022 году, строительство объекта "Строительство сооружений биологической очистки на о. Голодный в Волгограде. 2-й этап строительства" является переходящим с 2021 года и будет завершено в 2024 году, строительство объекта "Строительство очистных сооружений на водовыпусках, расположенных в водосборном бассейне р. Волга в Волгограде" является переходящим с 2023 года и будет завершено в 2024 году, при этом значение показателей 14 и 15 будут скорректированы после разработки проектно-сметной документации.
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса администрации Волгограда"