"Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы | Источник | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | всего по муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего | x | x | x | x | x | 2625490,9 | 395450,6 | 487859,6 | 531502,3 | 431321,5 | 371799,4 | 407557,5 | |
ДМиС | x | 918 | x | x | x | 2362624,8 | 384450,6 | 450519,8 | 452066,2 | 431134,3 | 322096,4 | 322357,5 | ||
МКУ "УКС" | x | 902 | x | x | x | 261891,3 | 10800,0 | 37246,0 | 79342,3 | 0,0 | 49503,0 | 85000,0 | ||
ДО | x | 907 | x | x | x | 974,8 | 200,0 | 93,8 | 93,8 | 187,2 | 200,0 | 200,0 | ||
1. | Основное мероприятие 1. Развитие физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 2143640,9 | 331814,6 | 413029,4 | 416993,6 | 395768,1 | 293108,3 | 292926,9 |
ДМиС | x | x | x | x | x | 39938,6 | 5723,0 | 6140,7 | 6774,1 | 6775,6 | 7353,3 | 7171,9 | ||
ДМиС (бюджетные учреждения) | x | x | x | x | x | 1163924,4 | 172683,6 | 199211,1 | 202477,4 | 197338,5 | 196106,9 | 196106,9 | ||
ДМиС (автономные учреждения) | x | x | x | x | x | 938803,1 | 153208,0 | 207583,8 | 207648,3 | 191466,8 | 89448,1 | 89448,1 | ||
ДО | x | x | x | x | x | 974,8 | 200,0 | 93,8 | 93,8 | 187,2 | 200,0 | 200,0 | ||
1.1. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе закупка и изготовление наградной атрибутики), а также организация участия спортивных сборных команд города в региональных соревнованиях (в том числе обеспечение членов спортивных сборных команд снаряжением, спортивной экипировкой и спортивной формой в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, приобретение спортивного оборудования и инвентаря) | Всего | x | x | x | x | x | 32429,4 | 4967,8 | 5077,2 | 5192,2 | 5192,2 | 6000,0 | 6000,0 |
ДМиС | МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 120 | 5742,6 | 1085,8 | 136,6 | 1460,1 | 1460,1 | 800,0 | 800,0 | ||
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 240 | 26416,8 | 3792,0 | 4940,6 | 3642,1 | 3642,1 | 5200,0 | 5200,0 | |||
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 850 | 270,0 | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.2. | Мероприятие 1.2. Организация и проведение городских спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий для школьников (в том числе "Президентские состязания", "Президентские спортивные игры", соревнования по видам спорта) и для воспитанников ДОУ | ДО | МБ | 907 | 1700120990 | 0709 | 240 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
МБ | 907 | 1700100590 | 0709 | 622 | 574,8 | 200,0 | 93,8 | 93,8 | 187,2 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение пресс-конференций, "круглых столов" по вопросам деятельности в сфере физической культуры и спорта, изготовление и размещение в СМИ социальной рекламы, направленной на привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, техническая поддержка работы и модернизации официального сайта ДМиС, подготовка и издание буклетов по вопросам развития физической культуры и спорта, приобретение спортивной атрибутики (вымпелы, значки, ручки, плакаты, флажки, баннеры, брелоки и др.), стендов, нагрудных знаков, зачетных классификационных книжек | ДМиС | МБ | 918 | 1700120990 | 1105 | 240 | 3528,7 | 755,2 | 973,5 | 700,0 | 700,0 | 200,0 | 200,0 |
1.4. | Мероприятие 1.4. Поддержка талантливых детей, молодежи, коллективов учреждений спортивной направленности | ДМиС | МБ | 918 | 1700172010 | 1105 | 350 | 450,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
1.5. | Мероприятие 1.5. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями спортивной направленности, в том числе по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий (включая тестирование) в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Всего | x | x | x | x | x | 2019887,1 | 294830,6 | 388732,1 | 410012,8 | 388696,2 | 268807,7 | 268807,7 |
ДМиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 611 | 1026464,9 | 146010,9 | 181148,3 | 202364,5 | 197229,4 | 149855,9 | 149855,9 | ||
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 611 | 58707,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29353,7 | 29353,7 | |||
ОБ | 918 | 1700162100 | 1102 | 611 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | |||
ДМиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1101 | 621 | 493841,7 | 76824,4 | 99475,1 | 103933,9 | 87486,7 | 63060,8 | 63060,8 | ||
МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 621 | 440423,1 | 71845,3 | 108108,7 | 103714,4 | 103980,1 | 26387,3 | 26387,3 | |||
ОБ | 918 | 1700162100 | 1102 | 621 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.6. | Мероприятие 1.6. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | Всего | x | x | x | x | x | 43630,1 | 12315,6 | 6945,2 | 90,3 | 88,0 | 12095,5 | 12095,5 |
ДМиС (бюджетные учреждения) | ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 612 | 23949,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11974,5 | 11974,5 | ||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 622 | 19068,0 | 12192,3 | 6875,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 612 | 242,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121,0 | 121,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1102 | 622 | 371,1 | 123,3 | 69,5 | 90,3 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.7. | Мероприятие 1.7. Ежемесячная денежная выплата работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации, почетные звания и государственные награды Российской Федерации | ДМиС | ОБ | 918 | 1700170601 | 1003 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОБ | 918 | 1700270901 | 1003 | 612 | 206,1 | 0,0 | 0,0 | 102,3 | 103,8 | 0,0 | 0,0 | |||
1.8. | Мероприятие 1.8. Создание условий для подготовки сборной команды старшего поколения и ее резерва для участия в межмуниципальных и областных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | ДМиС | МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 120 | 282,2 | 0,0 | 0,0 | 141,1 | 141,1 | 0,0 | 0,0 |
МБ | 918 | 1700120990 | 1101 | 240 | 3042,2 | 0,0 | 0,0 | 548,5 | 548,5 | 1063,3 | 881,9 | |||
1.9. | Мероприятие 1.9. Реализация программ спортивной подготовки | Всего | x | x | x | x | x | 39181,6 | 18716,7 | 11117,6 | 22,6 | 21,1 | 4651,8 | 4651,8 |
ДМиС (бюджетные учреждения) | ОБ | 918 | 1700163130 | 1102 | 612 | 9210,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4605,3 | 4605,3 | ||
ОБ | 918 | 1700163130 | 1103 | 612 | 25219,9 | 14213,5 | 11006,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1101 | 612 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,5 | 46,5 | |||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1103 | 612 | 298,5 | 143,6 | 111,2 | 22,6 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 918 | 170Р563130 | 1101 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ФБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ОБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
ДМиС (автономные учреждения) | ОБ | 918 | 1700163130 | 1103 | 622 | 4316,0 | 4316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 918 | 17001S3130 | 1103 | 622 | 43,6 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.10. | Мероприятие 1.10. Премии, гранты, иные виды поощрения муниципальных учреждений, работников муниципальных учреждений | ДМиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700100590 | 1102 | 622 | 28,7 | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Основное мероприятие 2. Совершенствование отрасли физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 4193,6 | 381,5 | 490,7 | 810,5 | 810,5 | 850,2 | 850,2 |
ДМиС (бюджетные учреждения) | x | x | x | x | x | 3217,1 | 381,5 | 474,2 | 657,5 | 657,5 | 523,2 | 523,2 | ||
ДМиС (автономные учреждения) | x | x | x | x | x | 976,5 | 0,0 | 16,5 | 153,0 | 153,0 | 327,0 | 327,0 | ||
2.1. | Мероприятие 2.1. Дополнительное профессиональное образование кадров в области физической культуры и спорта, повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах, совещаниях, конференциях специалистов в области физической культуры и спорта (в т.ч. тренеров, спортивных судей) | Всего | x | x | x | x | x | 2721,9 | 40,0 | 21,5 | 480,0 | 480,0 | 850,2 | 850,2 |
ДМиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 0705 | 612 | 565,0 | 40,0 | 5,0 | 100,0 | 100,0 | 160,0 | 160,0 | ||
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 612 | 908,0 | 0,0 | 0,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | 227,0 | |||
МБ | 918 | 1700200590 | 1102 | 612 | 272,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 136,2 | |||
ДМиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700200590 | 0705 | 622 | 505,7 | 0,0 | 16,5 | 144,6 | 144,6 | 100,0 | 100,0 | ||
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 622 | 272,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,2 | 136,2 | |||
МБ | 918 | 1700200590 | 1102 | 622 | 198,4 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 90,8 | 90,8 | |||
2.2. | Мероприятие 2.2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма), аренды жилых помещений работникам муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДМиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700240119 | 1003 | 310 | 1130,2 | 0,0 | 469,2 | 330,5 | 330,5 | 0,0 | 0,0 |
МБ | 918 | 1700200590 | 1101 | 612 | 341,5 | 341,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3. | Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры и модернизация объектов в сфере физической культуры и спорта | Всего | x | x | x | x | x | 95890,5 | 32979,7 | 17408,0 | 14150,6 | 14531,7 | 8189,0 | 8631,5 |
ДМиС (бюджетные учреждения) | x | x | x | x | x | 37446,7 | 2275,7 | 6864,6 | 9187,2 | 9568,3 | 4554,2 | 4996,7 | ||
ДМиС (автономные учреждения) | x | x | x | x | x | 58213,8 | 30704,0 | 10313,4 | 4963,4 | 4963,4 | 3634,8 | 3634,8 | ||
МКУ "УКС" | x | x | x | x | x | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. | Мероприятие 3.1. Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки | Всего | x | x | x | x | x | 24590,7 | 5750,0 | 4551,1 | 5683,0 | 6064,1 | 1050,0 | 1492,5 |
ДМиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 612 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | ||
МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 612 | 1492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1492,5 | |||
ФБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 612 | 16135,3 | 0,0 | 4505,6 | 5626,2 | 6003,5 | 0,0 | 0,0 | |||
МБ | 918 | 170P552290 | 1103 | 612 | 162,9 | 0,0 | 45,5 | 56,8 | 60,6 | 0,0 | 0,0 | |||
ДМиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 622 | 5750,0 | 5750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 918 | 17003S3130 | 1102 | 622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
3.2. | Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт объектов спорта, благоустройство зданий и территорий | ДМиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МКУ "УКС" | МБ | 902 | 1700320990 | 1102 | 240 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3. | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт спортивных площадок | ДМиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 622 | 26472,7 | 21564,4 | 4908,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.4. | Мероприятие 3.4. Мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности учреждений спортивной направленности (установка систем видеонаблюдения, устройство и ремонт ограждения территории, приобретение и монтаж турникетов, шлагбаумов и др. оборудования, монтаж пожарной сигнализации, ремонт оборудования, обеспечение физической охраны) | Всего | x | x | x | x | x | 44597,1 | 5665,3 | 7718,6 | 8467,6 | 8467,6 | 7139,0 | 7139,0 |
ДМиС (бюджетные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 612 | 18606,0 | 2275,7 | 2313,5 | 3504,2 | 3504,2 | 3504,2 | 3504,2 | ||
ДМиС (автономные учреждения) | МБ | 918 | 1700300590 | 1101 | 622 | 4702,8 | 658,8 | 892,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | 787,8 | ||
МБ | 918 | 1700300590 | 1102 | 622 | 21288,3 | 2730,8 | 4512,3 | 4175,6 | 4175,6 | 2847,0 | 2847,0 | |||
4. | Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция спортивных объектов и сооружений на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | x | x | x | x | x | 261661,3 | 10800,0 | 37016,0 | 79342,3 | 0,0 | 49503,0 | 85000,0 |
4.1. | Мероприятие 4.1. Строительство спортивных объектов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | МКУ "УКС" | МБ | 902 | 1700420980 | 1102 | 414 | 148315,0 | 10800,0 | 3012,0 | 0,0 | 0,0 | 49503,0 | 85000,0 |
МКУ "УКС" | ОБ | 902 | 1700463500 | 1102 | 414 | 100000,0 | 0,0 | 33663,9 | 66336,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МКУ "УКС" | МБ | 902 | 17004S3500 | 1102 | 414 | 13346,3 | 0,0 | 340,1 | 13006,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Основное мероприятие 5. Организация бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности подведомственных Департаменту по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска учреждений | Всего | x | x | x | x | x | 120104,6 | 19474,8 | 19915,5 | 20205,3 | 20211,2 | 20148,9 | 20148,9 |
5.1. | Мероприятие 5.1. Обеспечение квалифицированного бухгалтерского обслуживания подведомственных Департаменту по делам молодежи и спорту администрации города Южно-Сахалинска учреждений | ДМиС (казенные учреждения) | МБ | 918 | 1700500590 | 0705 | 240 | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 110 | 110719,4 | 17884,7 | 18469,9 | 18486,7 | 18556,7 | 18660,7 | 18660,7 | |||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 240 | 9134,7 | 1585,6 | 1389,6 | 1646,6 | 1582,5 | 1465,2 | 1465,2 | |||
МБ | 918 | 1700500590 | 1105 | 850 | 100,5 | 4,5 | 6,0 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,0 | |||