ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"*
________________
* Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при формировании (изменении) федерального, областного бюджетов на соответствующий финансовый год и плановый период.
N п/п | Государственная программа/подпрограмма/мероприятие/ | Цель, задача подпрограммы | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель) | Участник мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы | Конечный результат реализации | ||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого (за весь период реализации) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Государственная программа | Цель Государственной программы: обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления государственными финансами Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | итого по Государственной программе | 3 057 285,3 | 3 142 490,0 | 3 384 312,9 | 4 130 999,8 | 3 219 934,4 | 3 983 635,6 | 4 073 055,9 | 2 922 105,1 | 2 271 896,3 | 2 372 874,9 | 32 558 590,2 | - | |
областной бюджет | 3 046 845,1 | 3 131 572,3 | 3 373 026,3 | 4 117 867,7 | 3 205 550,9 | 3 983 635,6 | 4 073 055,9 | 2 922 105,1 | 2 271 896,3 | 2 372 874,9 | 32 498 430,1 | |||||||
федеральный бюджет | 10 440,2 | 10 917,7 | 11 286,6 | 13 132,1 | 14 383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 160,1 | |||||||
1. | Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области" | Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | итого по подпрограмме | 18 544,6 | 63 610,0 | 136 692,6 | 0,0 | 0,0 | 25 809,0 | 52 676,4 | 64 972,3 | 0,0 | 0,0 | 362 304,9 | - |
областной бюджет | 18 544,6 | 63 610,0 | 136 692,6 | 0,0 | 0,0 | 25 809,0 | 52 676,4 | 64 972,3 | 0,0 | 0,0 | 362 304,9 | |||||||
1.1. | Формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета | Депфин Костромской области | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отношение расходов текущего года, утвержденных законом Костромской области об областном бюджете на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным законом Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), к 2024 году увеличится до 90,0 процентов |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.2. | Формирование законопроектов о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период | Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета | Депфин Костромской области | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество законов Костромской области о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Костромской областной Думой в течение отчетного года, к 2024 году составит не более 8 единиц |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.3. | Организация исполнения областного бюджета | Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области | Депфин Костромской области | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | К 2024 году темпы роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к уровню предыдущего года составят 105,2 процента. В течение 2015-2024 годов задолженность областного бюджета по исполнению обязательств по выплате пособий по социальной помощи населению по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей. Средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета за отчетный год в 2018 году составит 3,8 балла. К 2024 году средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета за отчетный год составит 3,98 балла |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.4. | Мобилизация доходов в областной бюджет | Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области | Депфин Костромской области | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2015-2024 годов исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год составит 100,0 процентов. В течение 2017-2024 годов доля главных администраторов доходов областного бюджета, обеспечивших своевременное принятие правовых актов, наделяющих подведомственных им администраторов доходов областного бюджета полномочиями администратора доходов областного бюджета и устанавливающих порядок осуществления ими бюджетных полномочий администратора доходов областного бюджета в очередном финансовом году, составит 100 процентов |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
1.5. | Выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области | Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 18 544,6 | 63 610,0 | 136 692,6 | 0,0 | 0,0 | 25 809,0 | 52 676,4 | 64 972,3 | 0,0 | 0,0 | 362 304,9 | В течение 2015-2024 годов расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков, составят 0,0 тыс. рублей |
областной бюджет | 18 544,6 | 63 610,0 | 136 692,6 | 0,0 | 0,0 | 25 809,0 | 52 676,4 | 64 972,3 | 0,0 | 0,0 | 362 304,9 | |||||||
2. | Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области" | Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | итого по подпрограмме | 1 828 575,4 | 2 059 032,7 | 2 004 885,2 | 3 344 921,8 | 2 507 386,5 | 3 252 572,0 | 3 489 572,0 | 2 565 873,0 | 1 961 578,0 | 2 012 134,0 | 25 026 530,6 | |
областной бюджет | 1 818 135,2 | 2 048 115,0 | 1 993 598,6 | 3 331 789,7 | 2 493 003,0 | 3 252 572,0 | 3 489 572,0 | 2 565 873,0 | 1 961 578,0 | 2 012 134,0 | 24 966 370,5 | |||||||
федеральный бюджет | 10 440,2 | 10 917,7 | 11 286,6 | 13 132,1 | 14 383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 160,1 | |||||||
2.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) | Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 808 737,0 | 798 787,0 | 826 964,0 | 1 202 606,0 | 1 341 259,0 | 1 417 707,0 | 1 538 264,0 | 1 694 512,0 | 1 819 539,0 | 1 863 799,0 | 13 312 174,0 | Количество муниципальных районов (городских округов) Костромской области, с органами местного самоуправления которых заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, в 2019 году составит 15 единиц. В течение 2020-2024 годов количество муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области, с главами (главами администраций) которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования, составит 27 единиц. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области к общему объему доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области за отчетный год к 2024 году увеличится до 35,0 процентов |
областной бюджет | 808 737,0 | 798 787,0 | 826 964,0 | 1 202 606,0 | 1 341 259,0 | 1 417 707,0 | 1 538 264,0 | 1 694 512,0 | 1 819 539,0 | 1 863 799,0 | 13 312 174,0 | |||||||
2.2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 184 975,0 | 195 588,0 | 202 395,0 | 194 014,0 | 203 444,0 | 121 563,0 | 138 827,0 | 136 361,0 | 142 039,0 | 148 335,0 | 1 667 326,0 | Критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году в 2015 году составит 0,2818 руб. на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений и городских округов Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году в 2019 году увеличится до 0,2612 руб. на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2024 году составит 0,7796 руб. на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2024 году увеличится до 0,6433 руб. на 1 жителя |
областной бюджет | 184 975,0 | 195 588,0 | 202 395,0 | 194 014,0 | 203 444,0 | 121 348,0 | 138 827,0 | 136 361,0 | 142 039,0 | 148 335,0 | 1 667 326,0 | |||||||
2.3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 824 423,2 | 1 053 740,0 | 964 239,6 | 1 935 169,7 | 948 300,0 | 1 713 517,0 | 1 812 481,0 | 735 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 986 870,5 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Костромской области к 2024 году снизится до 5,1 процента |
областной бюджет | 824 423,2 | 1 053 740,0 | 964 236,6 | 1 935 169,7 | 948 300,0 | 1 713 517,0 | 1 812 481,0 | 735 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 986 870,5 | |||||||
2.4. | Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 10 440,2 | 10 917,7 | 11 286,6 | 13 132,1 | 14 383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 160,1 | Доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований Костромской области на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в отчетном году в 2019 году составит до 87,0 процентов |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
федеральный бюджет | 10 440,2 | 10 917,7 | 11 286,6 | 13 132,1 | 14 383,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 160,1 | |||||||
3. | Подпрограмма "Управление государственным долгом Костромской области" | Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | итого по подпрограмме | 1 131 822,2 | 944 074,6 | 1 164 617,1 | 710 248,0 | 635 149,6 | 621 684,4 | 446 560,0 | 207 552,3 | 225 690,9 | 275 154,7 | 6 362 553,8 | |
областной бюджет | 1 131 822,2 | 944 074,6 | 1 164 617,1 | 710 248,0 | 635 149,6 | 621 684,4 | 446 560,0 | 207 552,3 | 225 690,9 | 275 154,7 | 6 362 553,8 | |||||||
3.1. | Проведение эмиссии ценных бумаг Костромской области | Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области. Задача: оптимизация структуры государственного долга Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 24,0 | 24,0 | 21 504,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 564,1 | Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к 2024 году сократится до 0,0 процентов. В течение 2015-2017 годов количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, составило 2 единицы, в 2018, 2024 годах количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, составит 1 единицу, в течение 2019-2023 годов облигационных займов Костромской области в обращении находиться не будет |
областной бюджет | 24,0 | 24,0 | 21 504,0 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 564,1 | |||||||
3.2. | Обслуживание государственного долга Костромской области | Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области. Задача: обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 1 131 198,2 | 943 450,6 | 1 141 813,1 | 709 617,9 | 634 549,6 | 621 084,4 | 445 960,0 | 207 027,3 | 225 165,9 | 274 629,7 | 6 334 496,7 | В течение 2015-2024 годов объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей. В течение 2015-2024 годов суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам и несвоевременное перечисление купонного дохода по ценным бумагам Костромской области, составят 0,0 тыс. рублей. Отношение долговых обязательств Костромской области по государственным ценным бумагам и кредитам кредитных организаций к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к 2024 году снизится до 35 процентов. Отношение долговых обязательств Костромской области и муниципальных образований по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам кредитных организаций к объему доходов консолидированного бюджета Костромской области без учета безвозмездных поступлений за отчетный год в течение 2022-2024 годов составит 25 процентов |
областной бюджет | 1 131 198,2 | 943 450,6 | 1 141 813,1 | 709 617,9 | 634 549,6 | 621 084,4 | 445 960,0 | 207 027,3 | 225 165,9 | 274 629,7 | 6 334 496,7 | |||||||
3.3. | Поддержание кредитного рейтинга Костромской области | Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области. Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 600,0 | 600,0 | 1 300,0 | 618,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 6 493,0 | В течение 2015-2018 годов количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 4 единицы, в течение 2019-2024 годов количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 1 единицу ежегодно |
областной бюджет | 600,0 | 600,0 | 1 300,0 | 618,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 6 493,0 | |||||||
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | итого по подпрограмме | 78 343,1 | 75 772,7 | 78 118,0 | 75 830,0 | 77 398,3 | 83 570,2 | 84 247,5 | 83 707,5 | 84 627,4 | 85 586,2 | 807 200,9 | |
областной бюджет | 78 343,1 | 75 772,7 | 78 118,0 | 75 830,0 | 77 398,3 | 83 570,2 | 84 247,5 | 83 707,5 | 84 627,4 | 85 586,2 | 807 200,9 | |||||||
4.1. | Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента финансов Костромской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Костромской области | Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области". Задача: обеспечение выполнения показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 78 343,1 | 75 772,7 | 78 118,0 | 75 830,0 | 77 398,3 | 83 570,2 | 84 247,5 | 83 707,5 | 84 627,4 | 85 586,2 | 807 200,9 | В течение 2015-2024 годов доля исполнения расходов областного бюджета в сфере управления государственными финансами и государственным долгом Костромской области за отчетный год составит 100,0 процентов |
областной бюджет | 78 343,1 | 75 772,7 | 78 118,0 | 75 830,0 | 77 398,3 | 83 570,2 | 84 247,5 | 83 707,5 | 84 627,4 | 85 586,2 | 807 200,9 | |||||||