Приложение
к ведомственной целевой Программе
"Создание 100 роботизированных
молочных ферм в Калужской области"
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ 100 РОБОТИЗИРОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
Мероприятия, годы | Исходные данные | Областной бюджет | |||
Количество единиц (планируемое количество) | Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя рыночная стоимость) | Удельный вес государственных средств в общей стоимости, % | Объем государственных средств на одну единицу, тыс. руб. | Общий объем государственных средств по направлению, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области" осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат по следующим направлениям (расчет): | |||||
1.1. На приобретение роботизированных установок для доения коров (ед. измерения - одна установка) | |||||
2020 год | 7 | 13563,4096 | 40 | 5425,364 | 37977,547 |
2021 год | 12 | 11462,2750 | 40 | 4584,910 | 55018,920 |
2022 год | 2 | 14555,9500 | 40 | 5822,380 | 11644,760 |
ИТОГО | 21 | X | X | X | 104641,227 |
1.2. На сервисное обслуживание роботизированных установок для доения коров и (или) на потребление энергоресурсов для роботизированных установок (ед. измерения - одна установка) | |||||
2020 год | 97 | 232,3117 | 90 | 209,081 | 20280,814 |
2021 год | 93 | 408,0863 | 90 | 367,278 | 34156,822 |
2022 год | 80 | 408,0000 | 90 | 367,200 | 29376,000 |
ИТОГО | 270 | X | X | X | 83813,636 |
1.3. На приобретение технологического оборудования для животноводства (ед. измерения - одна единица оборудования) | |||||
2020 год | 5 | 1859,1180 | 40 | 743,647 | 3718,236 |
2021 год | 5 | 7039,0440 | 40 | 2815,618 | 14078,088 |
2022 год | 3 | 3245,4500 | 40 | 1298,180 | 3894,540 |
ИТОГО | 13 | X | X | X | 21690,864 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | |||||
2020 год | 61976,597 | ||||
2021 год | 103253,830 | ||||
2022 год | 44915,300 | ||||
ИТОГО | 210145,727 |