РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24) | ||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Цель: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||||||||||
0. | Отдельное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по развитию транспортной системы г. Улан-Удэ | КТПРП | 6909900099 | 0113 | 032 | 121, 122, 129, 244 | Задачи 1, 2, 3; показатели 1 - 9 | 2020 | 2025 | Итого: | 25020,3 | 21601,2 | 26021,1 | 23068,2 | 27062,0 | 25866,2 | 28144,5 | 25866,2 | 29270,3 | 25866,2 | 30441,1 | 165959,2 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
МБ | 25020,3 | 21601,2 | 26021,1 | 23068,2 | 27062,0 | 25866,2 | 28144,5 | 25866,2 | 29270,3 | 25866,2 | 30441,1 | 165959,2 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
1. | Подпрограмма | Повышение безопасности, уровня организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения общественным транспортом в г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КТПРП | 6910000000 | 0408, 0409, 0412 | 032, 065, 030 | 111, 112, 119, 242, 244, 414, 612, 811, 851, 852 | Задача 1; показатели 1, 2, 3, 4 | 2020 | 2025 | Итого: | 297560,3 | 154870,9 | 261782,1 | 203650,6 | 255572,5 | 163172,3 | 271225,4 | 166620,8 | 270933,1 | 62122,5 | 239506,1 | 1596579,6 | |
ФБ | 100000,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 103556,7 | 100000,0 | 118356,1 | 100000,0 | 120356,1 | 0,0 | 0,0 | 542268,9 | ||||||||||||
РБ | 136428,9 | 101754,4 | 75861,1 | 32238,7 | 69271,5 | 9000,0 | 71556,3 | 2000,0 | 71912,6 | 0,0 | 147843,1 | 572873,5 | ||||||||||||
МБ | 47901,4 | 39886,6 | 73055,2 | 61359,9 | 69363,8 | 54172,3 | 67397,3 | 64620,8 | 64192,1 | 62122,5 | 76611,7 | 398521,5 | ||||||||||||
ВИ | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 10052,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 0,0 | 15051,2 | 82915,6 | ||||||||||||
2. | Подпрограмма | Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ | КТПРП, КУИиЗ, КС | 6920000000 | 0408, 0412 | 032, 019 | 414, 813, 244 | Задача 2; показатели 5, 6, 7 | 2020 | 2025 | Итого: | 835946,3 | 233687,3 | 922662,1 | 290405,9 | 1243257,4 | 96000,0 | 1347250,8 | 96000,0 | 1293008,2 | 96000,0 | 3052713,2 | 8694838,0 | |
ФБ | 364815,4 | 94517,4 | 364804,7 | 99182,7 | 681101,5 | 0,0 | 771212,5 | 0,0 | 693953,0 | 0,0 | 2434609,9 | 5310497,0 | ||||||||||||
РБ | 3685,0 | 954,7 | 3684,9 | 1001,9 | 6879,8 | 0,0 | 7790,1 | 0,0 | 7009,5 | 0,0 | 44390,0 | 73439,3 | ||||||||||||
МБ | 467445,9 | 138215,2 | 554172,5 | 190221,3 | 555276,1 | 96000,0 | 568248,2 | 96000,0 | 592045,7 | 96000,0 | 573713,3 | 3310901,7 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
3. | Подпрограмма | Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | КТПРП, КУИиЗ | 6930000000 | 0408, 0412 | 032, 019 | 414, 813, 244 | Задача 3; показатели 8, 9 | 2020 | 2025 | Итого: | 368924,4 | 317633,0 | 900755,8 | 705738,5 | 964361,1 | 71557,0 | 503706,0 | 71557,0 | 513946,7 | 71557,1 | 1224236,3 | 4475930,4 | |
ФБ | 127969,4 | 96000,0 | 141550,1 | 27592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269519,5 | ||||||||||||
РБ | 96292,6 | 95780,0 | 503079,3 | 501936,5 | 642674,9 | 0,0 | 247688,2 | 0,0 | 247688,2 | 0,0 | 1080458,7 | 2817881,9 | ||||||||||||
МБ | 144662,4 | 125853,0 | 256126,4 | 176209,7 | 321686,2 | 71557,0 | 256017,8 | 71557,0 | 266258,5 | 71557,0 | 143777,6 | 1388528,9 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
Всего по программе: | 1527451,3 | 727792,4 | 2111221,1 | 1222863,2 | 2490253,0 | 356595,5 | 2150326,7 | 360044,0 | 2107158,3 | 255545,7 | 4546896,7 | 14933307,2 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 592784,8 | 190517,4 | 606354,8 | 226775,0 | 784658,2 | 100000,0 | 889568,6 | 100000,0 | 814309,1 | 0,0 | 2434609,9 | 6122285,4 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 236406,5 | 198489,1 | 582625,3 | 535177,1 | 718826,2 | 9000,0 | 327034,6 | 2000,0 | 326610,3 | 0,0 | 1272691,8 | 3464194,7 | ||||||||||||
Местный бюджет | 685030,0 | 325556,0 | 909375,2 | 450859,1 | 973388,1 | 247595,5 | 919807,8 | 258044,0 | 951766,6 | 255545,7 | 824543,7 | 5263911,3 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 13230,0 | 13230,0 | 12865,8 | 10052,0 | 13380,5 | 0,0 | 13915,7 | 0,0 | 14472,3 | 0,0 | 15051,2 | 82915,6 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 711019,0 | 374359,4 | 661834,8 | 171697,8 | 1494402,7 | 37650,0 | 1116798,3 | 30000,0 | 1029562,3 | 12900,0 | 3675450,1 | 8689067,2 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 816432,3 | 353433,0 | 1449386,3 | 1051165,4 | 995850,3 | 318945,5 | 1033528,4 | 330044,0 | 1077596,0 | 242645,7 | 871446,6 | 6244240,0 | ||||||||||||