РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ (ТЫС. РУБ.)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования, наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы | Всего, в том числе по годам реализации программы: | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Государственная программа | Формирование комфортной городской среды на территории Республики Калмыкия | ИТОГО: | 806 968,3 | 70 775,9 | 183 995,2 | 138 275,8 | 81 058,3 | 180 965,5 | 71 973,6 | 79 924,0 |
федеральный бюджет | 634 762,2 | 59 117,4 | 121 571,0 | 114 862,9 | 71 052,0 | 120 122,5 | 70 122,5 | 77 913,9 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 68 537,1 | 4 670,5 | 47 764,7 | 6 867,5 | 1 950,5 | 4 262,7 | 1 431,1 | 1 590,1 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 40 837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 997,0 | 420,0 | 420,0 | ||
местный бюджет | 60 832,0 | 6 988,0 | 14 659,5 | 16 545,4 | 8 055,8 | 14 583,3 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | ВСЕГО | 158 872,2 | 67 984,1 | 51 111,1 | 0,0 | 0,0 | 39 777,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 56 840,2 | 56 840,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 50 425,1 | 4 425,1 | 46 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 39 777,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 777,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 11 829,9 | 6 718,8 | 5 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды | ВСЕГО | 67 187,1 | 67 187,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 56 840,2 | 56 840,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 3 628,1 | 3 628,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 6 718,8 | 6 718,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование затрат по приобретению специализированной техники для проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | ВСЕГО | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 36 000,0 | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.3 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование затрат по формированию современной городской среды | ВСЕГО | 51 685,1 | 797,0 | 11 111,1 | 0,0 | 0,0 | 39 777,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 10 797,0 | 797,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 39 777,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 777,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 1 111,1 | 0,0 | 1 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" | ВСЕГО | 2 691,8 | 2 691,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2 277,2 | 2 277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 145,4 | 145,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 269,2 | 269,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | ВСЕГО | 2 691,8 | 2 691,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2 277,2 | 2 277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 145,4 | 145,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 269,2 | 269,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, информационное обеспечение и организация отбора реализованных проектов по благоустройств | ВСЕГО | 1 960,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 500,5 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 900,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 500,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 1 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 420,0 | 420,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3.1 | Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству | ВСЕГО | 1 020,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 560,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 220,0 | 220,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3.2 | Информационное обеспечение освещения реализации мероприятий программы | ВСЕГО | 940,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 140,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 340,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3.3 | Организация отбора реализованных проектов по благоустройству | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Мониторинг реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.4.1 | Мониторинг реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Региональный проект | "Формирование комфортной городской среды" | ВСЕГО | 643 443,8 | 0,0 | 132 784,1 | 138 275,8 | 80 557,8 | 140 768,5 | 71 553,6 | 79 504,0 |
федеральный бюджет | 575 644,8 | 0,0 | 121 571,0 | 114 862,9 | 71 052,0 | 120 122,5 | 70 122,5 | 77 913,9 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 17 066,1 | 0,0 | 1 664,7 | 6 867,5 | 1 450,0 | 4 062,7 | 1 431,1 | 1 590,1 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 48 732,9 | 0,0 | 9 548,4 | 16 545,4 | 8 055,8 | 14 583,3 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию программ формирования современной городской среды | ВСЕГО | 489 916,5 | 0,0 | 92 784,1 | 84 880,1 | 80 557,8 | 80 636,9 | 71 553,6 | 79 504,0 |
федеральный бюджет | 445 644,8 | 0,0 | 81 571,0 | 74 862,9 | 71 052,0 | 70 122,5 | 70 122,5 | 77 913,9 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 9 094,9 | 0,0 | 1 664,7 | 1 527,9 | 1 450,0 | 1 431,1 | 1 431,1 | 1 590,1 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 35 176,7 | 0,0 | 9 548,4 | 8 489,3 | 8 055,8 | 9 083,3 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | ВСЕГО | 153 527,3 | 0,0 | 40 000,0 | 53 395,7 | 0,0 | 60 131,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 130 000,0 | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, действующие расходные обязательства | 7 971,2 | 0,0 | 0,0 | 5 339,6 | 0,0 | 2 631,6 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет, дополнительные объемы ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 13 556,1 | 0,0 | 0,0 | 8 056,1 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||