"Приложение 9
к государственной программе Иркутской
области "Управление государственными
финансами Иркутской области"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа "Управление государственными финансами Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 13 845 042,2 | 14 077 520,4 | 15 228 967,5 | 13 202 198,6 | 12 888 745,2 | 12 981 613,8 |
ОБ | 13 703 247,6 | 14 016 155,6 | 15 166 016,1 | 13 170 556,9 | 12 856 978,9 | 12 952 149,8 | ||
МБ | 141 794,6 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 31 766,3 | 29 464,0 | ||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | ||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 13 725 751,4 | 13 945 987,0 | 15 087 075,9 | 13 054 344,5 | 12 740 801,8 | 12 833 670,4 | |
ОБ | 13 583 956,8 | 13 884 622,1 | 15 024 124,5 | 13 022 702,8 | 12 709 035,5 | 12 804 206,4 | ||
МБ | 141 794,6 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 31 766,3 | 29 464,0 | ||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | ||
Подпрограмма "Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета" | Всего, в том числе | Всего | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 1 559 561,8 | 1 763 787,0 | 1 437 900,8 | 1 360 967,9 |
ОБ | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 1 559 561,8 | 1 763 787,0 | 1 437 900,8 | 1 360 967,9 | ||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 1 559 561,8 | 1 763 787,0 | 1 437 900,8 | 1 360 967,9 | |
ОБ | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 1 559 561,8 | 1 763 787,0 | 1 437 900,8 | 1 360 967,9 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 253 801,9 | 581 104,5 | 707 333,6 | 546 117,0 | 539 631,3 | 525 516,5 |
ОБ | 253 801,9 | 581 104,5 | 707 333,6 | 546 117,0 | 539 631,3 | 525 516,5 | ||
"Организация составления и исполнения областного бюджета" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 213 492,9 | 249 282,4 | 275 687,7 | 296 117,0 | 289 631,3 | 275 516,5 |
ОБ | 213 492,9 | 249 282,4 | 275 687,7 | 296 117,0 | 289 631,3 | 275 516,5 | ||
"Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 40 309,0 | 331 822,1 | 431 645,9 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 |
ОБ | 40 309,0 | 331 822,1 | 431 645,9 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | ||
Основное мероприятие "Управление государственным долгом Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 485 599,1 | 645 752,2 | 652 228,2 | 1 017 670,0 | 698 269,5 | 635 451,4 |
ОБ | 485 599,1 | 645 752,2 | 652 228,2 | 1 017 670,0 | 698 269,5 | 635 451,4 | ||
"Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 484 814,1 | 645 102,2 | 651 588,2 | 1 017 020,0 | 697 619,5 | 634 801,4 |
ОБ | 484 814,1 | 645 102,2 | 651 588,2 | 1 017 020,0 | 697 619,5 | 634 801,4 | ||
"Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области, как заемщика, путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного рейтинга региона" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 785,0 | 650,0 | 640,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
ОБ | 785,0 | 650,0 | 640,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | ||
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
"Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | ||
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 523 497,3 | 829,1 | 300 129,5 | 500 634,2 | 600 634,2 | 700 634,2 |
ОБ | 434 521,0 | 829,1 | 300 129,5 | 500 634,2 | 600 634,2 | 700 634,2 | ||
МБ | 88 976,3 | |||||||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 523 497,3 | 829,1 | 300 129,5 | 500 634,2 | 600 634,2 | 700 634,2 | |
ОБ | 434 521,0 | 829,1 | 300 129,5 | 500 634,2 | 600 634,2 | 700 634,2 | ||
МБ | 88 976,3 | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 521 797,3 | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | |
ОБ | 432 821,0 | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | |||
МБ | 88 976,3 | |||||||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | ||
ОБ | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | ||||
"Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 521 797,3 | |||||
ОБ | 432 821,0 | |||||||
МБ | 88 976,3 | |||||||
Основное мероприятие "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 700,0 | 829,1 | 129,5 | 634,2 | 634,2 | 634,2 |
ОБ | 1 700,0 | 829,1 | 129,5 | 634,2 | 634,2 | 634,2 | ||
"Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 500,0 | 240,0 | 129,5 | 293,2 | 293,2 | 293,2 |
ОБ | 500,0 | 240,0 | 129,5 | 293,2 | 293,2 | 293,2 | ||
"Организация и участие в семинарах, совещаниях, конференциях и иных обучающих мероприятиях" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 200,0 | 589,1 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | |
ОБ | 1 200,0 | 589,1 | 341,0 | 341,0 | 341,0 | |||
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 12 054 853,1 | 11 218 301,2 | 13 227 384,6 | 10 789 923,3 | 10 702 266,8 | 10 772 068,3 |
ОБ | 12 002 034,8 | 11 156 936,3 | 13 164 433,2 | 10 758 281,6 | 10 670 500,5 | 10 742 604,3 | ||
МБ | 52 818,3 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 31 766,3 | 29 464,0 | ||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 12 054 853,1 | 11 218 301,2 | 13 227 384,6 | 10 789 923,3 | 10 702 266,8 | 10 772 068,3 | |
ОБ | 12 002 034,8 | 11 156 936,3 | 13 164 433,2 | 10 758 281,6 | 10 670 500,5 | 10 742 604,3 | ||
МБ | 52 818,3 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 31 766,3 | 29 464,0 | ||
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 503 775,3 | 3 350 450,5 | 3 406 551,7 | 3 271 339,8 | 3 471 031,1 | 3 773 348,5 |
ОБ | 3 503 775,3 | 3 350 450,5 | 3 406 551,7 | 3 271 339,8 | 3 471 031,1 | 3 773 348,5 | ||
"Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 439 169,0 | 269 041,4 | 276 084,2 | |||
ОБ | 439 169,0 | 269 041,4 | 276 084,2 | |||||
"Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 064 606,3 | 3 081 409,1 | 3 130 467,5 | 3 271 339,8 | 3 471 031,1 | 3 773 348,5 |
ОБ | 3 064 606,3 | 3 081 409,1 | 3 130 467,5 | 3 271 339,8 | 3 471 031,1 | 3 773 348,5 | ||
Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 8 551 077,8 | 7 867 850,7 | 9 820 832,9 | 7 518 583,5 | 7 231 235,7 | 6 998 719,8 |
ОБ | 8 498 259,5 | 7 806 485,8 | 9 757 881,5 | 7 486 941,8 | 7 199 469,4 | 6 969 255,8 | ||
МБ | 52 818,3 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 31 766,3 | 29 464,0 | ||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 2 302 000,0 | |||||
ОБ | 2 302 000,0 | |||||||
"Предоставление субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 324 745,0 | 3 221 986,7 | 3 841 368,9 | |||
ОБ | 3 291 826,7 | 3 190 085,8 | 3 807 881,5 | |||||
МБ | 32 918,3 | 31 900,9 | 33 487,4 | |||||
"Предоставление субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 2 009 900,0 | 2 975 864,0 | 2 975 864,0 | 3 195 808,2 | 3 208 393,3 | 2 975 864,0 |
ОБ | 1 990 000,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | 3 164 166,5 | 3 176 627,0 | 2 946 400,0 | ||
МБ | 19 900,0 | 29 464,0 | 29 464,0 | 31 641,7 | 31 766,3 | 29 464,0 | ||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 864 702,8 | |||||
ОБ | 864 702,8 | |||||||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов на компенсацию недополученных доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 49 730,0 | |||||
ОБ | 49 730,0 | |||||||
"Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 670 000,0 | 3 003 600,0 | 853 600,0 | 553 600,0 | 553 600,0 | |
ОБ | 1 670 000,0 | 3 003 600,0 | 853 600,0 | 553 600,0 | 553 600,0 | |||
"Предоставление субвенций на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 468 000,0 | 3 468 000,0 | 3 468 000,0 | |||
ОБ | 3 468 000,0 | 3 468 000,0 | 3 468 000,0 | |||||
"Оплата труда муниципальных служащих, осуществляющих исполнение областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 175,3 | 1 242,4 | 1 255,8 | |||
ОБ | 1 175,3 | 1 242,4 | 1 255,8 | |||||
Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | ||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | ||
Основное мероприятие "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | ||
"Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 73 622,2 | 73 697,6 | 73 697,6 | ||
Подпрограмма "Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | ||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | ||
Основное мероприятие "Повышение эффективности проведения закупок и оптимизация закупочных процедур" | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | ||
"Повышение эффективности проведения закупок и оптимизация закупочных процедур" | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 74 231,9 | 74 245,8 | 74 245,8 | ||
".