"5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2021 - 2025 годы
N п/п | Наименование основного мероприятия, услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб. | ||||||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Основное мероприятие 1.1 "Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными библиотеками области" | x | x | x | x | x | 94011.7 | 97014.7 | 92893.1 | 91905.1 | 87260.1 |
1.1. | Наименование услуги и ее содержание | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество посещений (ед.) | ||||||||||
279450 | 250800 | 250800 | 250800 | 323900 | x | x | x | x | x | ||
1.2. | Наименование услуги и ее содержание | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество посещений (ед.) | ||||||||||
59719 | 50000 | 50000 | 50000 | 68300 | x | x | x | x | x | ||
1.3. | Наименование услуги и ее содержание | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество посещений (ед.) | ||||||||||
2082513 | 1762000 | 1762000 | 1762000 | 1567200 | x | x | x | x | x | ||
1.4. | Наименование работы и ее содержание | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество документов (ед.) | ||||||||||
1569109 | 1566109 | 1566109 | 1566109 | 1558392 | x | x | x | x | x | ||
1.5. | Наименование работы и ее содержание | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество документов (ед.) | ||||||||||
68294 | 60194 | 60194 | 60194 | 66400 | x | x | x | x | x | ||
1.6. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение методических мероприятий (семинар, конференция) | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||
16 | 22 | 22 | 22 | 15 | x | x | x | x | x | ||
1.7. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||
204 | 158 | 158 | 158 | 192 | x | x | x | x | x | ||
1.8. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||
674 | 414 | 414 | 414 | 550 | x | x | x | x | x | ||
2. | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение деятельности государственных областных музеев" | x | x | x | x | x | 249847.6 | 261934.4 | 253218.1 | 241156.1 | 224873.8 |
2.1. | Наименование услуги и ее содержание | Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях) | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Число посетителей (чел.) | ||||||||||
468003 | 456000 | 456000 | 454000 | 454000 | x | x | x | x | x | ||
2.2. | Наименование работы и ее содержание | Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (удаленно через сеть Интернет) | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Число посетителей (чел.) | ||||||||||
55455 | 55000 | 57500 | 57000 | 57000 | x | x | x | x | x | ||
2.3. | Наименование работы и ее содержание | Работа по формированию, учету, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество предметов (ед.) | ||||||||||
678114 | 682761 | 686350 | 689850 | 694819 | x | x | x | x | x | ||
2.4. | Наименование работы и ее содержание | Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (очно) | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество экспозиций (ед.) | ||||||||||
110 | 94 | 87 | 83 | 83 | x | x | x | x | x | ||
2.5. | Наименование работы и ее содержание | Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (по заявке) | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество экспозиций (ед.) | ||||||||||
18 | 17 | 14 | 13 | 13 | x | x | x | x | x | ||
2.6. | Наименование работы и ее содержание | Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество предметов (ед.) | ||||||||||
46 | 69 | 51 | 49 | 49 | x | x | x | x | x | ||
3. | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии" | x | x | x | x | x | 29803.5 | 29012.6 | 29563.8 | 23363.8 | 21372.0 |
3.1. | Наименование услуги и ее содержание | Показ кинофильмов | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Число зрителей (чел.) | ||||||||||
6700 | 6700 | 6800 | 6900 | 6900 | x | x | x | x | x | ||
3.2. | Наименование услуги и ее содержание | Прокат кино- и видеофильмов | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество выданных копий из фильмофонда (ед.) | ||||||||||
300 | 300 | 300 | 330 | 330 | x | x | x | x | x | ||
3.3. | Наименование работы и ее содержание | Работа по формированию и учету фондов фильмофонда | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество фильмокопий (ед.) | ||||||||||
1240 | 1240 | 1270 | 1270 | 1270 | x | x | x | x | x | ||
3.4. | Наименование работы и ее содержание | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество объектов (ед.) | ||||||||||
2237 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | x | x | x | x | x | ||
3.5. | Наименование работы и ее содержание | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество клубных формирований (ед.) | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | x | x | x | x | x | ||
3.6. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятий | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||
22 | 18 | 22 | 25 | 25 | x | x | x | x | x | ||
3.7. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение методических мероприятий (семинар, конференция) | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||
19 | 19 | 40 | 45 | 45 | x | x | x | x | x | ||
3.8. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: организация и проведение иных зрелищных культурно-массовых мероприятий | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||
- | 40 | 40 | 40 | 40 | x | x | x | x | x | ||
4. | Основное мероприятие 1.5 "Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области" | x | x | x | x | x | 319957.7 | 325007.8 | 324190.1 | 309990.2 | 295928.3 |
4.1. | Наименование услуги и ее содержание | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок), стационар | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Число зрителей (чел.) | ||||||||||
125874 | 123150 | 128414 | 122350 | 125400 | x | x | x | x | x | ||
4.2. | Наименование услуги и ее содержание | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) на выезде, на гастролях | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество публичных выступлений (ед.) | ||||||||||
164 | 166 | 166 | 163 | 158 | x | x | x | x | x | ||
4.3. | Наименование работы и ее содержание | Создание спектаклей: драма, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов); камерный спектакль (драма, малая форма); кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов) | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество новых (капитально возобновленных) постановок (ед.) | ||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | x | x | x | x | x | ||
4.4. | Наименование услуги и ее содержание | Показ (организация показа) концертных программ, стационар | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Число зрителей (чел.) | ||||||||||
14965 | 16500 | 18300 | 19000 | 26000 | x | x | x | x | x | ||
4.5. | Наименование услуги и ее содержание | Показ (организация показа) концертных программ на выезде, на гастролях | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество публичных выступлений (ед.) | ||||||||||
354 | 496 | 518 | 544 | 760 | x | x | x | x | x | ||
4.6. | Наименование работы и ее содержание | Создание концертов и концертных программ: концерт камерного оркестра; концерт танцевально-хореографического коллектива; концерт камерного ансамбля; концерт хора, капеллы; концерт оркестра, большие составы | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество новых (капитально возобновленных) концертов (ед.) | ||||||||||
44 | 36 | 33 | 32 | 30 | x | x | x | x | x | ||
4.7. | Наименование работы и ее содержание | Организация показа концертных программ | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество работ (ед.) | ||||||||||
16 | 15 | 15 | 14 | 15 | x | x | x | x | x | ||
4.8. | Наименование работы и ее содержание | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) | |||||||||
Показатель объема работы, ед. измерения | Количество проведенных мероприятий (ед.) | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | ||
5. | Основное мероприятие 1.8 "Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства" | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 188720.8 | 194203.1 | 184846.5 | 172796.5 | 179145.5 |
5.1. | Наименование услуги и ее содержание | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Число обучающихся (чел.) | ||||||||||
673,3 | 641 | 641 | 633 | 656 | x | x | x | x | x | ||
5.2. | Наименование услуги и ее содержание | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество человеко-часов (человеко-час) | ||||||||||
31191 | 28735 | 31861 | 35291 | 70792 | x | x | x | x | x | ||
5.3. | Наименование услуги и ее содержание | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество человеко-часов (человеко-час) | ||||||||||
282 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | ||
5.4. | Наименование услуги и ее содержание | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации | |||||||||
Показатель объема услуги, ед. измерения | Количество человеко-часов (человеко-час) | ||||||||||
- | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | x | x | x | x | x | ||
".