РАСЧЕТ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Показатель | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Итого |
Число лиц, погибших в результате ДТП (программный показатель) | человек | 472 | 468 | 456 | 438 | 370 | 260 | 239 | 224 | 209 | 193 | 3329 |
Число лиц, погибших в результате ДТП (инерционный сценарий - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода) | человек | 455 | 464 | 480 | 491 | 522 | 534 | 544 | 554 | 564 | 574 | 5182 |
Снижение числа погибших по сравнению с инерционным сценарием | человек | -17 | -4 | 24 | 53 | 152 | 274 | 305 | 330 | 355 | 381 | 1853 |
Снижение социально-экономического ущерба | тыс. рублей | -97376 | -22912 | 137472 | 303584 | 870656 | 1569472 | 1747040 | 1890240 | 2033440 | 2182368 | 10613984 |
Вклад в доходы областного бюджета | тыс. рублей | -22052,4 | -5188,8 | 31132,8 | 68751,6 | 197174,4 | 355432,8 | 395646,0 | 428076,0 | 460506,0 | 494233,2 | 2403711,6 |
Расходы на реализацию программы из областного бюджета | тыс. рублей | 63844 | 64769,5 | 10718,1 | 10807,3 | 10493 | 139332,7 | 233092,2 | 344479,8 | 291260 | 291260 | 1460056,6 |
Индекс инфляции | - | 1,288 | 1,35 | 1,417 | 1,485 | 1,556 | 1,625 | 1,693 | 1,765 | 1,841 | 1,933 | - |
Расходы на реализацию программы из областного бюджета с учетом инфляции | тыс. рублей | 49568,3 | 47977,4 | 7563,9 | 7277,6 | 6743,6 | 85743,2 | 137680,0 | 195172,7 | 158207,5 | 150677,7 | 846612,0 |
Бюджетный эффект | тыс. рублей | -71620,7 | -53166,2 | 23568,9 | 61474,0 | 190430,8 | 269689,6 | 257966,0 | 232903,3 | 302298,5 | 343555,5 | 1557099,6 |
Коэффициент дисконтирования | - | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | - |
Приведенный бюджетный эффект | тыс. рублей | -64523,2 | -47897,5 | 21233,2 | 55381,9 | 171559,3 | 242963,6 | 232401,8 | 209822,8 | 272341,0 | 309509,5 | 1402792,5 |