Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию государственной программы средств федерального бюджета
(тыс. рублей)
N п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы | Источник финансирования | Оценка расходов | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Государственная программа | "Развитие системы образования Оренбургской области" | всего, в том числе: | 22615137,1 | 23039565,5 | 25432123,3 | 26742334,8 | 25223633,6 | 26223108,9 |
федеральный бюджет | 1029200,5 | 2098605,7 | 2943698,2 | 2658382,9 | 2759569,5 | 3698276,3 | |||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
2. | Подпрограмма 1 | "Развитие профессионального образования" | всего, в том числе: | 2966954,7 | 2781123,5 | 2834277,3 | 3153622,5 | 2945531,5 | 2979786,1 |
федеральный бюджет | 28194,4 | 44449,2 | 192874,2 | 199545,6 | 232468,2 | ||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
3. | Основное мероприятие 1.1 | "Обеспечение организации предоставления на конкурсной основе высшего образования в образовательных организациях высшего образования Оренбургской области" | всего, в том числе: | 88905,3 | 100307,1 | 104229,8 | 90972,1 | 80530,0 | 80530,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
4. | Основное мероприятие 1.2 | "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками" | всего, в том числе: | 2568981,3 | 2436016,8 | 2528611,4 | 2753859,0 | 2587774,4 | 2588732,7 |
федеральный бюджет | 41235,6 | 132331,4 | 133080,0 | 134038,3 | |||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
5. | Основное мероприятие 1.5 | "Опережающее развитие научной, культурной и спортивной составляющих профессионального образования" | всего, в том числе: | 51230,5 | 18000,0 | 29322,8 | 66200,0 | 41600,0 | 41600,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
6. | Основное мероприятие 1.8 | "Обеспечение социальной поддержки обучающихся по программам профессионального образования и докторантов" | всего, в том числе: | 120249,8 | 126120,5 | 128830,6 | 142297,8 | 150906,4 | 150906,4 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
7. | Основное мероприятие 1.10 | "Реализация движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)" | всего, в том числе: | 9660,0 | 5854,6 | 6102,9 | 16000,0 | 6000,0 | 6000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
8. | Основное мероприятие 1.11 | "Реализация конкурсного движения профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | всего, в том числе: | 6777,6 | 4344,0 | 4557,4 | 7575,0 | 4900,0 | 4900,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
9. | Основное мероприятие 1.12 | "Строительство (реконструкция), приобретение зданий для размещения организаций профессионального образования" | всего, в том числе: | 100000,0 | 26687,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
10. | Основное мероприятие 1.13 | "Создание и функционирование ресурсных учебно-методических центров по соответствующим направлениям в целях обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья" | всего, в том числе: | 0,0 | 1500,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
11. | Основное мероприятие 1.14 | "Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации" | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1372,4 | 1441,6 | 1441,6 | 1441,6 |
федеральный бюджет | 713,6 | 821,7 | 821,7 | 821,7 | |||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
12. | Региональный проект | "Культурная среда" | всего, в том числе: | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
13. | Региональный проект | "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" | всего, в том числе: | 11150,2 | 17470,7 | 28500,0 | 74777,0 | 71879,1 | 105175,3 |
федеральный бюджет | 59721,1 | 65643,9 | 97608,2 | ||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
14. | Региональный проект | "Цифровая образовательная среда" | всего, в том числе: | 0,0 | 34822,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 28194,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
15. | Региональный проект | "Цифровая культура" | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 2500,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
16. | Подпрограмма 2 | "Развитие дошкольного образования детей" | всего, в том числе: | 6256138,5 | 5364373,1 | 6346266,2 | 5732497,0 | 4757360,8 | 4757360,8 |
федеральный бюджет | 901582,3 | 642688,2 | 679358,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
17. | Основное мероприятие 2.3 | "Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования" | всего, в том числе: | 0,0 | 5603,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
18. | Основное мероприятие 2.4 | "Предоставление субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" | всего, в том числе: | 4092345,1 | 4236553,9 | 4735788,6 | 4424864,6 | 4424864,6 | 4424864,6 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
19. | Основное мероприятие 2.5 | "Финансовое обеспечение полномочия по воспитанию и обучению детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому" | всего, в том числе: | 36526,6 | 38743,9 | 42760,0 | 47237,0 | 47237,0 | 47237,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
20. | Основное мероприятие 2.6 | "Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам" | всего, в том числе: | 22824,8 | 20761,9 | 28179,3 | 40317,0 | 40317,0 | 40317,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
21. | Основное мероприятие 2.7 | "Финансовое обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования" | всего, в том числе: | 219821,8 | 173751,1 | 231781,1 | 241781,1 | 241781,1 | 241781,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
22. | Основное мероприятие 2.8 | "Поддержка семей в воспитании детей, начиная с раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет)" | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 1814,0 | 2134,6 | 2161,1 | 2161,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
23. | Основное мероприятие 2.9 | "Поощрение дошкольных образовательных организаций и лучших педагогических работников, активно внедряющих современные образовательные программы и педагогические технологии" | всего, в том числе: | 1000,0 | 0,0 | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
24. | Основное мероприятие 2.11 | "Развитие инфраструктуры муниципальных дошкольных образовательных организаций" | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 684393,5 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
25. | Региональный проект | "Содействие занятости" | всего, в том числе: | 1881570,4 | 886909,0 | 1305743,2 | 290769,2 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 901582,3 | 642688,2 | 679358,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
26. | Региональный проект | "Поддержка семей, имеющих детей" | всего, в том числе: | 2049,8 | 2049,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
27. | Подпрограмма 3 | "Развитие общего и дополнительного образования детей" | всего, в том числе: | 11251557,6 | 12911955,9 | 14113379,5 | 15630877,8 | 15373551,3 | 16338063,8 |
федеральный бюджет | 80006,0 | 1376393,5 | 2169237,1 | 2433788,4 | 2536823,6 | 3441899,6 | |||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
28. | Основное мероприятие 3.1 | "Развитие общего образования детей" | всего, в том числе: | 9999143,2 | 10571358,7 | 11800202,7 | 12916313,8 | 12713033,8 | 12829256,5 |
федеральный бюджет | 387082,0 | 1161246,0 | 1161246,0 | 1161246,0 | 1259528,8 | ||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
29. | Основное мероприятие 3.2 | "Развитие дополнительного и неформального образования детей" | всего, в том числе: | 253078,0 | 262889,5 | 232539,6 | 295868,4 | 230660,4 | 230660,4 |
федеральный бюджет | 8121,9 | 41868,5 | |||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
30. | Основное мероприятие 3.3 | "Предоставление общего образования по образовательным программам повышенного уровня" | всего, в том числе: | 55878,6 | 63618,4 | 45363,5 | 116919,9 | 48147,2 | 47577,9 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
31. | Основное мероприятие 3.4 | "Реализация моделей получения качественного общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья" | всего, в том числе: | 39329,7 | 38308,0 | 38521,4 | 38596,3 | 38596,3 | 38596,3 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
32. | Основное мероприятие 3.6 | "Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей" | всего, в том числе: | 3194,1 | 3128,1 | 4244,1 | 4369,9 | 4369,9 | 4369,9 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
33. | Основное мероприятие 3.7 | "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования, развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества образования" | всего, в том числе: | 31526,6 | 22982,1 | 30306,7 | 53215,8 | 25191,1 | 25191,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
34. | Основное мероприятие 3.8 | "Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации перевозок групп детей в общеобразовательных организациях Оренбургской области" | всего, в том числе: | 80582,1 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
35. | Основное мероприятие 3.9 | "Социальные гарантии работникам образования" | всего, в том числе: | 388666,1 | 410301,7 | 396620,6 | 391717,9 | 391717,9 | 391717,9 |
федеральный бюджет | 25500,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
36. | Основное мероприятие 3.10 | "Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Оренбургской области" | всего, в том числе: | 247188,3 | 156211,0 | 1564,4 | 1605,0 | 1605,0 | 1605,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
37. | Основное мероприятие 3.12 | "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях" | всего, в том числе: | 0,0 | 416510,0 | 1019300,3 | 1083693,6 | 1053960,0 | 1083559,4 |
федеральный бюджет | 312382,5 | 764475,2 | 888628,7 | 864247,2 | 888518,7 | ||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
38. | Основное мероприятие 3.13 | "Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5 - 11 классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области" | всего, в том числе: | 0,0 | 79565,8 | 144036,9 | 169731,9 | 175715,2 | 173476,8 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
39. | Региональный проект | "Культурная среда" | всего, в том числе: | 0,0 | 46846,2 | 55917,9 | 106501,7 | 57565,5 | 154612,8 |
федеральный бюджет | 43098,5 | 41938,4 | 87331,3 | 47203,7 | 126782,4 | ||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
40. | Региональный проект | "Современная школа" | всего, в том числе: | 3600,0 | 101634,1 | 192260,1 | 193041,7 | 208367,1 | 408726,6 |
федеральный бюджет | 45039,8 | 180633,6 | 167535,6 | 191188,4 | 383253,5 | ||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
41. | Региональный проект | "Успех каждого ребенка" | всего, в том числе: | 145690,9 | 498537,4 | 124658,3 | 155235,0 | 162033,6 | 131548,2 |
федеральный бюджет | 80006,0 | 347779,5 | 9713,2 | 8294,1 | 38556,0 | 9193,2 | |||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
42. | Региональный проект | "Поддержка семей, имеющих детей" | всего, в том числе: | 2600,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
43. | Региональный проект | "Учитель будущего" | всего, в том числе: | 1080,0 | 1120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
44. | Региональный проект | "Цифровая образовательная среда" | всего, в том числе: | 0,0 | 230644,9 | 27843,0 | 101266,9 | 262588,3 | 817165,0 |
федеральный бюджет | 203589,3 | 11230,7 | 76084,2 | 234382,3 | 774623,0 | ||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
45. | Региональный проект | "Цифровая культура" | всего, в том числе: | 0,0 | 3800,0 | 0,0 | 2800,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 3800,0 | 2800,0 | |||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
46. | Подпрограмма 4 | "Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья" | всего, в том числе: | 1892568,5 | 1792413,0 | 1933493,6 | 2015435,4 | 1944464,3 | 1944464,3 |
федеральный бюджет | 17724,5 | 28269,4 | 22701,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
47. | Основное мероприятие 4.1 | "Воспитание и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам в школах-интернатах" | всего, в том числе: | 1151543,6 | 1038811,8 | 1103029,3 | 1165109,3 | 1101094,2 | 1101094,2 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
48. | Основное мероприятие 4.4 | "Предоставление материальной помощи на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве собственности, при условии, что в них не остались проживать другие члены семьи" | всего, в том числе: | 2333,2 | 1226,4 | 817,6 | 817,6 | 817,6 | 817,6 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
49. | Основное мероприятие 4.5 | "Выполнение государственных полномочий муниципальными образованиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними" | всего, в том числе: | 697262,0 | 737354,8 | 726490,8 | 737254,5 | 730298,5 | 730298,5 |
федеральный бюджет | 17724,5 | 20766,9 | 22051,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
50. | Основное мероприятие 4.6 | "Реализация конкурсного движения профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" | всего, в том числе: | 222,4 | 146,5 | 342,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
51. | Основное мероприятие 4.9 | "Предоставление бесплатного питания детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья" | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 102136,2 | 112254,0 | 112254,0 | 112254,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
52. | Региональный проект | "Современная школа" | всего, в том числе: | 36507,3 | 9447,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 7502,5 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
53. | Региональный проект | "Поддержка семей, имеющих детей" | всего, в том числе: | 4700,0 | 5425,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
54. | Региональный проект | "Социальная активность" | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 677,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 650,0 | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
55. | Подпрограмма 5 | "Молодежная политика Оренбургской области" | всего, в том числе: | 141535,1 | 90990,2 | 100535,6 | 107274,7 | 97587,4 | 97587,4 |
федеральный бюджет | 7456,1 | 5092,7 | 8925,3 | ||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
56. | Основное мероприятие 5.1 | "Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики" | всего, в том числе: | 119049,2 | 71994,5 | 77193,4 | 78475,0 | 77957,0 | 77957,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
57. | Основное мероприятие 5.2 | "Обеспечение деятельности по оказанию социально-психологической помощи молодежи" | всего, в том числе: | 2967,3 | 2737,1 | 6471,2 | 6783,0 | 6607,0 | 6607,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
58. | Основное мероприятие 5.3 | "Предоставление субсидий детским и молодежным общественным организациям на конкурсной основе" | всего, в том числе: | 1030,0 | 1030,0 | 1030,0 | 1030,0 | 1030,0 | 1030,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
59. | Основное мероприятие 5.4 | "Управление реализацией государственной молодежной политики Оренбургской области" | всего, в том числе: | 10721,7 | 9933,6 | 10536,1 | 11689,5 | 11993,4 | 11993,4 |
федеральный бюджет | |||||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
60. | Региональный проект | "Социальная активность" | всего, в том числе: | 7766,9 | 5295,0 | 5304,9 | 9297,2 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 7456,1 | 5092,7 | 8925,3 | ||||||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
61. | Подпрограмма 6 | "Осуществление политики Оренбургской области в сфере образования" | всего, в том числе: | 106382,7 | 98709,8 | 104171,1 | 102627,4 | 105138,3 | 105846,5 |
федеральный бюджет | 22431,6 | 23060,2 | 22859,6 | 22795,0 | 23200,3 | 23908,5 | |||
государственные внебюджетные фонды | |||||||||
62. | Основное мероприятие 6.1 | "Осуществление политики Оренбургской области в сфере образования" | всего, в том числе: | 106382,7 | 98709,8 | 104171,1 | 102627,4 | 105138,3 | 105846,5 |
федеральный бюджет | 22431,6 | 23060,2 | 22859,6 | 22795,0 | 23200,3 | 23908,5 | |||
государственные внебюджетные фонды |