Приложение N 2
к паспорту государственной программы
Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (Факт) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 23 935 021 | 33 690 007 | 28 516 072 | 27 879 851 | 27 469 012 | 27 947 734 | 25 984 225 | ||
средства федерального бюджета | 1 233 837 | 3 811 625 | 1 458 099 | 1 522 591 | 1 382 912 | 1 406 633 | 0 | ||
в том числе расходы на управление | 1 353 | 1 403 | 1 104 | 1 191 | 1 225 | 1 269 | 0 | ||
средства областного бюджета | 22 701 184 | 29 878 382 | 27 057 973 | 26 357 260 | 26 086 100 | 26 541 101 | 25 984 225 | ||
в том числе расходы на управление | 142 595 | 166 471 | 114 012 | 113 403 | 116 684 | 116 684 | 116 684 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 14 052 940 | 15 589 205 | 15 647 588 | 17 975 141 | 19 441 778 | 21 317 944 | 0 | ||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | 141 847 | 130 943 | 130 943 | 130 943 | 130 943 | 130 943 | 130 943 | ||
Цель программы. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 23 791 073 | 33 522 133 | 28 400 956 | 27 765 257 | 27 351 103 | 27 829 781 | 25 867 541 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 1 232 484 | 3 810 222 | 1 456 995 | 1 521 400 | 1 381 687 | 1 405 364 | 0 | ||
1. | Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | 153 517 | 154 264 | 156 379 | 157 279 | 157 279 | 157 279 | 157 279 | ДЗ ТО |
2. | Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе | 4 501 220 | 8 792 985 | 6 195 951 | 3 962 522 | 3 112 725 | 2 977 387 | 2 484 830 | ДЗ ТО ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 230 906 | 831 324 | 423 092 | 207 096 | 146 786 | 142 666 | 0 | ||
2.1 | оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1 271 182 | 1 129 923 | 1 129 265 | 1 407 773 | 1 407 773 | 1 407 773 | 1 319 498 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 208 688 | 68 014 | 66 771 | 88 276 | 88 276 | 88 276 | |||
2.2 | закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C. В соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ. | 14 136 | 34 424 | 83 598 | 87 667 | 87 667 | 87 667 | 59 614 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 3 231 | 7 573 | 18 392 | 28 053 | 28 053 | 28 053 | |||
2.3 | закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | 14 685 | 18 797 | 39 475 | 26 941 | 26 941 | 26 941 | 18 320 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 3 110 | 4 135 | 8 683 | 8 621 | 8 621 | 8 621 | |||
2.4 | профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | 1 250 | 1 200 | 1 200 | 825 | 825 | 825 | 561 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 275 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | |||
2.5 | обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь | 48 959 | 50 329 | 45 068 | 44 663 | 44 663 | 44 663 | 30 371 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 10 771 | 11 073 | 9 915 | 14 292 | 14 292 | 14 292 | 0 | ||
2.6 | реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 0 | 9 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 2 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.7 | компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. | 244 | 936 | 1 299 | 1 732 | 1 819 | 1 819 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 244 | 936 | 1 299 | 1 732 | 1 819 | 1 819 | 0 | ||
2.8 | мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 820 | 2 481 | 1 793 | 1 341 | 1 341 | 1 341 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 820 | 2 481 | 1 793 | 1 341 | 1 341 | 1 341 | 0 | ||
2.9 | финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 3 767 | 4 026 | 4 314 | 4 120 | 4 120 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 3 767 | 4 026 | 4 314 | 4 120 | 4 120 | 0 | 0 | ||
2.10 | реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения | 0 | 0 | 1 038 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 0 | 276 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Приобретение оборудования, автотраспорта, капитальный ремонт объектов здравоохранения | 0 | 0 | 884 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
Строительство объектов здравоохранения | 0 | 0 | 154 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУС ТО | |
2.11 | приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций | 0 | 10 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 10 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.12 | оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | 0 | 615 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 615 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.13 | оснащение (переоснащение) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот | 0 | 15 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 15 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.14 | приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 0 | 89 812 | 34 692 | 60 397 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 89 812 | 34 692 | 60 397 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Мероприятие. Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования | 9 630 512 | 10 115 170 | 10 309 657 | 10 158 921 | 10 529 711 | 10 964 364 | 10 964 364 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 214 637 | 79 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 0 | 214 637 | 79 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО) | 14 052 940 | 15 589 205 | 15 647 588 | 17 975 141 | 19 441 778 | 21 317 944 | 0 | ||
4 | Мероприятие. Обеспечение реализации отдельных функций отрасли, в том числе | 6 781 869 | 11 055 681 | 9 016 760 | 8 728 546 | 8 898 329 | 9 051 101 | 9 031 741 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 12 540 | 1 518 412 | 14 850 | 27 956 | 19 360 | 19 360 | 0 | ||
4.1 | осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 57 000 | 82 500 | 67 500 | 66 000 | 60 500 | 60 500 | 41 140 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 12 540 | 18 149 | 14 850 | 21 120 | 19 360 | 19 360 | 0 | ||
4.2 | финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов на указанные цели, | 0 | 100 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 100 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3 | осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | 0 | 653 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 653 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4 | осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 | 0 | 648 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 648 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.5 | осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции | 0 | 97 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 97 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.6 | Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому) | 0 | 0 | 0 | 7 520 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 6 836 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Мероприятие. Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан | 1 685 716 | 1 891 678 | 2 268 663 | 3 090 284 | 3 111 319 | 3 133 195 | 2 276 845 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 767 108 | 790 221 | 794 746 | 813 439 | 834 474 | 856 350 | 0 | ||
6 | Мероприятие. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидии на финансовое обеспечение грантов Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДСР ТО |
7 | Региональный проект. "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 248 788 | 473 494 | 141 292 | 141 292 | 141 292 | 141 292 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 42 684 | 124 053 | 20 201 | 19 876 | 17 348 | 20 970 | 0 | ||
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 29111 | 30 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 30 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 5 067 | 70 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 5 067 | 70 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 139 321 | 119 436 | 141 292 | 141 292 | 141 292 | 141 292 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 37 617 | 23 067 | 20 201 | 19 876 | 17 348 | 20 970 | 0 | ||
8 | Региональный проект. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 269 775 | 327 800 | 208 055 | 299 986 | 212 925 | 276 140 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 41 635 | 82 527 | 55 604 | 87 017 | 63 295 | 74 558 | 0 | ||
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 41 635 | 54 526 | 21 410 | 51 921 | 28 199 | 39 462 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 41 635 | 54 526 | 21 410 | 51 921 | 28 199 | 39 462 | 0 | ||
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 0 | 103 707 | 126 646 | 129 986 | 129 986 | 129 986 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 28 001 | 34 194 | 35 096 | 35 096 | 35 096 | 0 | ||
9 | Региональный проект. "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 194 085 | 520 243 | 76 482 | 160 567 | 121 662 | 63 117 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 105 085 | 217 682 | 68 748 | 88 641 | 23 050 | 14 041 | 0 | ||
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 105 085 | 217 682 | 68 748 | 88 641 | 23 050 | 52 002 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 105 085 | 217 682 | 68 748 | 88 641 | 23 050 | 14 041 | 0 | ||
10 | Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 233 413 | 147 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 30 054 | 31 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 136 608 | 141 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 30 054 | 31 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 40 106 | 19 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | ДЗ ТО |
12 | Региональный проект. "Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 40 194 | 16 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
13 | Региональный проект. "Модернизации первичного звена здравоохранения" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 0 | 0 | 0 | 1 038 955 | 1 038 955 | 1 038 955 | 952 482 | ДЗ ТО ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 0 | 276 969 | 276 969 | 276 969 | 0 | |||
Приобретение оборудования, автотранспорта, капитальный ремонт объектов здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 919 955 | 1 038 955 | 978 955 | 908 477 | ДЗ ТО | |
Строительство объектов здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 119 000 | 0 | 60000 | 44 005 | ГУС ТО | |
14 | Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | ДЗ ТО |
15 | Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 4 478 | 308 | 318 | 406 | 406 | 451 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 2 472 | 308 | 318 | 406 | 406 | 451 | 0 | ||
16 | Региональный проект. "Укрепление общественного здоровья" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||
ДЗ ТО | 23 068 432 | 33 156 332 | 27 715 439 | 27 571 578 | 26 866 345 | 27 258 543 | 25 940 220 | ||
ДСР ТО | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ГУС ТО | 571 221 | 533 675 | 799 733 | 308 273 | 602 667 | 689 191 | 44 005 | ||