"Приложение N 1-1
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2020 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2020 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске | ||||||||||||||||
Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска | ||||||||||||||||
Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска | ||||||||||||||||
Задача 3. Осуществление финансового контроля в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля | ||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | ||||||||||||||||
1 | Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске | Всего, в том числе: | 730 528 933,98 | 101 368 124,18 | 99 067 939,47 | 102 503 653,01 | 213 794 608,66 | 213 794 608,66 | X | X | X | X | X | X | ||
Бюджет города Омска | 729 254 925,10 | 101 368 124,18 | 97 793 930,59 | 102 503 653,01 | 213 794 608,66 | 213 794 608,66 | ||||||||||
Областной бюджет | 1 274 008,88 | 0,00 | 1 274 008,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
1.1 | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий | Департамент финансов и контроля Администрации города Омска (далее - ДФиК) | Всего, в том числе: | 481 842 562,97 | 93 766 567,92 | 89 260 718,40 | 99 613 659,33 | 99 600 808,66 | 99 600 808,66 | Р1. Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 481 842 562,97 | 93 766 567,92 | 89 260 718,40 | 99 613 659,33 | 99 600 808,66 | 99 600 808,66 | ||||||||||
1.1.1 | Осуществление нормотворческой деятельности | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р2. Количество правовых актов ДФиК, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска | ед. | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 |
1.1.2 | Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска) | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р4.1. Степень качества составления реестра расходных обязательств города Омска | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.3 | Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р5. Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.4 | Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р6. Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года N 786-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Р6.1. Степень соответствия размещаемой информации о муниципальных финансах требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
Р25.1. Прирост количества посещений сайта "Бюджет для граждан" официального портала Администрации города Омска в сети "Интернет" | % | > 2,5 | > 2,5 | > 2,5 | > 2,5 | > 2,5 | ||||||||||
1.1.5 | Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р7.1. Степень соблюдения сроков составления проекта бюджета города Омска | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Р8.1. Исполнение требований бюджетного законодательства о наличии муниципальных правовых актов, регламентирующих порядки составления проекта бюджета и планирования бюджетных ассигнований | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
1.1.6 | Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р9.1 Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете требованиям Решения Омского городского Совета от 28 ноября 2007 года N 74 "О бюджетном процессе в городе Омске" | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.7 | Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р10. Исполнение бюджета города Омска по доходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 |
Р11. Исполнение бюджета города Омска по расходам | % | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | 95,0 - 100,0 | ||||||||||
1.1.8 | Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р12. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска | % | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Р12.1 Рост объема поступивших налоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному (при сопоставимых условиях) | Коэффициент | > 1 | X | X | X | X | ||||||||||
Р12.2 Рост объема местных налогов, поступивших в бюджет города Омска (при сопоставимых условиях) | Коэффициент | X | >= 1,03 | >= 1,03 | >= 1,03 | >= 1,0 | ||||||||||
1.1.9 | Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р13. Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий | % | <= 0,10 | <= 0,09 | <= 0,08 | <= 0,07 | <= 0,06 |
1.1.10 | Организация и обеспечение осуществления операций со средствами получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р14. Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.1.11 | Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФиК | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р15. Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФиК | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.12 | Формирование бюджетной отчетности, в том числе отчета об исполнении бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р16. Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм | ед. | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 | <= 4 |
1.1.13 | Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р17.1. Степень исполнения бюджетных полномочий по осуществлению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета города Омска | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Р17.2. Динамика среднего значения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска | Коэффициент | X | >= 1 | >= 1 | >= 1 | >= 1 | ||||||||||
1.1.14 | Контроль стоимости проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Омска | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р19. Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Р20. Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
1.1.15 | Осуществление контрольных мероприятий в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р21. Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками органа внутреннего муниципального финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) | % | 24,0 | 24,0 | X | X | X |
Р21.1. Степень исполнения полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по проведению контрольных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
Р21.2. Соотношение объема проверенных средств бюджета города Омска при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) | % | X | X | 24,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||||||
Р22.1. Качество решений, принятых по результатам контроля, осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового контроля | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | ||||||||||
1.1.16 | Реализация бюджетного процесса на основе программно-целевых методов управления | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р23.2. Среднее значение доли программно-целевых расходов главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска | % | >= 70 | >= 70 | >= 70 | >= 70 | >= 70 |
Р23.3. Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска, использующих программно-целевой метод управления при планировании и исполнении расходов бюджета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
1.1.17 | Представление интересов ДФиК в судах | ДФиК | X | X | X | X | X | X | X | Р24. Удельный вес дел о признании действий ДФиК неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФиК | % | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
1.2 | Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов | ДФиК | Всего, в том числе: | 420 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | Р25.2. Количество присужденных премий | ед. | X | 9 | 12 | 12 | 12 |
Бюджет города Омска | 420 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | ||||||||||
1.3 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДФиК | Всего, в том числе: | 246 992 362,13 | 7 601 556,26 | 8 443 212,19 | 2 779 993,68 | 114 083 800,00 | 114 083 800,00 | Р26. Удельный вес своевременно исполненных ДФиК судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФиК | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Бюджет города Омска | 246 992 362,13 | 7 601 556,26 | 8 443 212,19 | 2 779 993,68 | 114 083 800,00 | 114 083 800,00 | ||||||||||
1.4 | Создание условий для повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса | ДФиК | Всего, в том числе | 1 274 008,88 | 0,00 | 1 274 008,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Р25. Количество единиц приобретенного компьютерного и серверного оборудования | ед. | X | 1 | X | X | X |
Областной бюджет | 1 274 008,88 | 0,00 | 1 274 008,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Р28. Увеличение объема серверной дисковой памяти | % | X | 50 | X | X | X | ||||||||||
Р29. Ускорение процессов обработки информации | % | X | 30 | X | X | X | ||||||||||
Р30. Количество модернизированных автоматизированных рабочих мест | ед. | X | 6 | X | X | X | ||||||||||
Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" | Всего, в том числе: | 730 528 933,98 | 101 368 124,18 | 99 067 939,47 | 102 503 653,01 | 213 794 608,66 | 213 794 608,66 | X | X | X | X | X | X | X | ||
Бюджет города Омска | 729 254 925,10 | 101 368 124,18 | 97 793 930,59 | 102 503 653,01 | 213 794 608,66 | 213 794 608,66 | ||||||||||
Областной бюджет | 1 274 008,88 | 0,00 | 1 274 008,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
"