Приложение N 1
к государственной программе
(2019 - 2024 годы)
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы | ||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 <*> | ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | ||||||||||||||||||
Задача 1 государственной программы. Обеспечение населения спортивными сооружениями на территории Астраханской области | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 43,8 | 44,7 | 45,3 | 46,5 | 48 | 49 | ||||||||||
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50 | 52 | 54 | 55,8 | ||||||||||||
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 43,8 | 44,7 | 45,3 | 46,5 | 48 | 49 | |||||||||||
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 99,1 | 99,1 | |||||||||||||||
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 19 | 24 | |||||||||||||||
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 16,5 | 18 | |||||||||||||||
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 78 | 83,4 | |||||||||||||||
1.1. Строительство крытого футбольного манежа Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2023 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | 467569,7 | 162709,7 | 108345 | 196515 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | ||||||||
Бюджет Астраханской области | 58248,94 | 7101,66 | 16363 | 4451 | 30333,28 | (1100500) | ||||||||||||
Мощность | тыс. м2 | 15,5 | ||||||||||||||||
1.4. Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2024 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | 298400 | 298400 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 73 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Бюджет Астраханской области | 117458,25 | 73502,44 | 29224,68 | 14731,13 | (2816200) | Единовременная пропускная способность | чел. | 402 | 402 | 402 | ||||||||
Мощность | м2 | 3740 | ||||||||||||||||
1.12. Создание в муниципальных образованиях центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками | 2019 - 2023 | Минспорт АО | Федеральный бюджет | 31844,85 | 13583,7 | 7137,5 | 2867,35 | 4127,6 | 4128,7 | Количество центров | ед. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Бюджет Астраханской области | 986,08 | 421,0 | 221 | 88,68 | 127,7 | 127,7 | ||||||||||||
1.13. Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками | 2019 - 2021 | Минспорт АО | Федеральный бюджет | 79188,16 | 40000 | 39188,16 | Количество футбольных полей | ед. | 1 | 1 | ||||||||
Бюджет Астраханской области | 2450,87 | 1238 | 1212,87 | |||||||||||||||
1.17. Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку, укладку и сертификацию полей | 2019 - 2020 | Минспорт АО | Федеральный бюджет | 14281,4 | 8200 | 6081,4 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях Астраханской области, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет | % | 47 | 50 | ||||||||
Бюджет Астраханской области | 3134,94 | 1800 | 1334,94 | |||||||||||||||
1.19. Закупка для спортивных школ и училищ олимпийского резерва спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р) | 2019 - 2020 | Минспорт АО | Федеральный бюджет | 9950,5 | 5825,7 | 4124,8 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 49,5 | 50 | ||||||||
Бюджет Астраханской области | 2321,74 | 1416,3 | 905,44 | |||||||||||||||
1.20. Поддержка муниципальных образований Астраханской области на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2020 - 2024 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Число муниципальных образований, получивших поддержку | ед. | 1 | 1 | 1 | ||||||
Местные бюджеты | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||
1.21. Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта | 2021 | Минспорт АО | Федеральный бюджет | 39089,95 | 39089,95 | Количество физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | 2 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1209,0 | 1209,0 | ||||||||||||||||
1.22. Подготовка оснований и укладка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей | 2021 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 19968,91 | (28811,82) | 19968,91 | Количество подготовленных оснований | ед. | 2 | 1 | ||||||||
1.23. Реализация проекта "Гандбол - в школу" | 22020 - 2021 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 8515,54 | 1300 | 7215,54 | Число муниципальных образований, принявших участие в проекте | ед. | 10 | 10 | 12 | |||||||
Численность занимающихся | 3700 | |||||||||||||||||
1.24. Реализация проекта "Дворовый тренер" | 22021 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 600,0 | 600,0 | Численность занимающихся | 5700 | 10000 | 12000 | |||||||||
1.25. Реализация проекта "Футбол - в школу" | 22021 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 7215,55 | 7215,55 | Численность занимающихся | 4650 | |||||||||||
Число муниципальных образований, принявших участие в проекте | ед. | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||||
Всего по основному мероприятию (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 1309742,76 | 386809,7 | 247503,6 | 374698,16 | 284791,8 | 15939,5 | 0 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1070743,3 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 269377,4 | 0 | 0 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 302564,04 | 95545,3 | 79455,4 | 70587,54 | 55783,2 | 1092,6 | 100 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 230540,19 | 84486,3 | 61912,5 | 29434,59 | 54706,8 | 0 | 0 | |||||||||||
Местные бюджеты | 1372,56 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 1613679,36 | 482462,7 | 328222,36 | 445285,7 | 340575 | 17033,6 | 100 | |||||||||||
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | ||||||||||||||||||
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечивающее привлечение населения к ведению здорового образа жизни | Число спортивных сооружений на территории Астраханской области | ед. | 1679 | 1840 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||||||||||
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 49678 | 51417 | 52162 | 53900 | 57000 | 60856 | |||||||||||
1.1. Адаптация тренировочной площадки на стадионе "Астрахань", г. Астрахань, ул. Ползунова, д. 1 б | 2019 - 2021 | Минспорт АО | Федеральный бюджет | 81320 | 44080 | 37240 | Уровень адаптации объекта | % | 100 | 100 | 100 | |||||||
Бюджет Астраханской области | 23445 | 2320 | 20000 | 1125 | ||||||||||||||
1.3. Реализация проекта "Академия футбола", в том числе: | 2016 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 85215,67 | 3140,05 | 77575,62 | 4500,0 | (190000) | Единовременная пропускная способность | чел. | 219 | 219 | 219 | |||||
Административно-бытовой комплекс на объекте "Академия футбола" ГАУ АО ФК "Волгарь" по ул. Маркина, д. 80, г. Астрахань (корректировка) (бюджетные инвестиции) | 2016 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 85215,67 | 3140,05 | 77575,62 | 4500,0 | (190000) | Мощность | м2 | 3121,5 | 3121,5 | 3121,5 | 3121,5 | ||||
1.23. Строительство межшкольного стадиона ФОКОТ на территории села Яндыки Лиманского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 18639,39 | 18639,39 | 13011,01 <**> | 7413,82 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | ||||||
Мощность | м2 | 6315 | 6315 | 6315 | ||||||||||||||
1.40. Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках федерального проекта "Бизнес - спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | 2022 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | (23255,81) | (23255,81) | Количество "умных" спортивных площадок | ед. | 1 | ||||||||||
Всего по подпрограмме (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 81320,0 | 44080 | 0 | 37240 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 990863,8 | 443955,4 | 454282,8 | 92065,6 | 560,0 | 0 | 0 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 940291,5 | 430068,1 | 419282,8 | 90940,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Внебюджетные источники | 854460 | 135930 | 115565 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 851860,0 | 135930 | 112965 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | |||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 1926643,8 | 623965,4 | 569847,8 | 192270,6 | 40560,0 | 350000 | 150000 | |||||||||||
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области" | ||||||||||||||||||
Задача. Совершенствование спортивной инфраструктуры и развитие материально-технической базы для спорта высших достижений | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 22,8 | 23 | 27 | 27 | 27 | 28 | ||||||||||
1.1. Дворец единоборств по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции) | 2016 - 2023 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 6986 | 1486 | 5500 | (630000) | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | - | 100 | 100 | ||||||
Мощность | тыс. м2 | 5,1 | 5,1 | |||||||||||||||
Подготовлено ПСД | ед. | 1 | ||||||||||||||||
1.2. Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское шоссе Советского района г. Астрахани (бюджетные инвестиции) | 2018 - 2023 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 11166,11 | 7500 | 3666,11 | (668000) | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | - | 100 | 100 | ||||||
Подготовлено ПСД | ед. | 1 | ||||||||||||||||
Мощность | тыс. м2 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
1.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс для прыжков на батуте по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани (бюджетные инвестиции) | 2020 - 2023 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 7500 | 7500 | (607400) | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | - | 100 | 100 | |||||||
Подготовлено ПСД | ед. | 1 | ||||||||||||||||
Мощность | тыс. м2 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | Бюджет Астраханской области | 3225524,1 | 639379,1 | 663358,7 | 737729,9 | 429303,6 | 346869,5 | 408883,3 | ||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 3225524,1 | 639379,1 | 663358,7 | 737729,9 | 429303,6 | 346869,5 | 408883,3 | |||||||||||
Всего по государственной программе (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 1391062,76 | 430889,7 | 247503,6 | 411938,2 | 284791,8 | 15939,5 | 0 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1070743,3 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 269377,4 | 0 | 0 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 4549527,44 | 1180365,8 | 1217596,9 | 908972,5 | 485646,8 | 347962,1 | 408983,3 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1201407,19 | 516040,4 | 501695,3 | 128964,7 | 54706,8 | 0 | 0 | |||||||||||
Местные бюджеты | 1372,56 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Внебюджетные средства | 854460 | 135930 | 115565 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | |||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 851860 | 135930 | 112965 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | |||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 6796422,76 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1383875,7 | 810438,6 | 713903,1 | 558983,3 | |||||||||||
Итого по государственной программе (2015 - 2024 годы) | Итого (2015 - 2024 годы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 <*> год | |||||||
Федеральный бюджет | 2139572,59 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 568148,27 | 430889,7 | 247503,6 | 411938,16 | 284791,8 | 15939,5 | 0 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1740579,17 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 544183,07 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 269377,4 | 0 | 0 | |||||||
Бюджет Астраханской области | 6877126,41 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 774519,8 | 1180365,8 | 1217596,9 | 908972,54 | 485646,8 | 347962,1 | 408983,3 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1553436,86 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 161134,4 | 516040,4 | 501695,3 | 128964,7 | 54706,8 | 0 | 0 | |||||||
Местные бюджеты | 101407,69 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 83854,19 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Внебюджетные средства | 1149350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1146750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | |||||||
Итого (2015 - 2024 годы) | 10267456,69 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 1344089,1 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1383875,7 | 810438,6 | 713903,1 | 558983,3 | |||||||
в т.ч. капитальные вложения | 4524620,22 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 706738,5 | 968163,7 | 815721,36 | 477412,3 | 364084,2 | 350000 | 150000 | |||||||
________________
* прогнозно
** неиспользованный остаток бюджетных средств 2019, 2020 годов