Приложение N 6
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | итого | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности" | всего | 3061012,06 | 3745349,49 | 2776186,48 | 1891701,10 | 2129818,80 | 13604067,93 | |
федеральный бюджет | 33692,00 | 0,00 | 262785,00 | 514872,50 | 273671,50 | 1085021,00 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 33692,00 | 0,00 | 262785,00 | 514872,50 | 273671,50 | 1085021,00 | ||
областной бюджет | 1888631,90 | 2612728,80 | 1440779,48 | 310973,10 | 792746,79 | 7045860,07 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 1793828,80 | 2503766,70 | 1323469,88 | 193621,10 | 675347,59 | 6490034,07 | ||
государственная жилищная инспекция Кировской области | 65779,70 | 76057,10 | 82458,90 | 82501,30 | 82548,50 | 389345,50 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | 29023,40 | 32905,00 | 34850,70 | 34850,70 | 34850,70 | 166480,50 | ||
местный бюджет | 28074,78 | 6078,98 | 3733,77 | 5257,27 | 2792,28 | 45937,08 | ||
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3524,80 | 3524,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7049,60 | ||
иные внебюджетные источники | 1107088,58 | 1123016,91 | 1068888,23 | 1060598,23 | 1060608,23 | 5420200,18 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 515,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 2595,00 | ||
1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы" | всего | 194059,20 | 476703,30 | 91201,90 | 91220,90 | 91239,30 | 944424,60 |
областной бюджет | 194059,20 | 476703,30 | 91201,90 | 91220,90 | 91239,30 | 944424,60 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 194059,20 | 476703,30 | 91201,90 | 91220,90 | 91239,30 | 944424,60 | ||
2. | Подпрограмма "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области" | всего | 2399039,27 | 2802075,71 | 2446941,28 | 1562845,10 | 1801737,80 | 11012639,16 |
федеральный бюджет | 33692,00 | 0,00 | 262785,00 | 514872,50 | 273671,50 | 1085021,00 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 33692,00 | 0,00 | 262785,00 | 514872,50 | 273671,50 | 1085021,00 | ||
областной бюджет | 1474422,80 | 1869718,70 | 1311794,28 | 182387,10 | 664945,79 | 5503268,67 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 1379619,70 | 1760756,60 | 1194484,68 | 65035,10 | 547546,59 | 4947442,67 | ||
государственная жилищная инспекция Кировской области | 65779,70 | 76057,10 | 82458,90 | 82501,30 | 82548,50 | 389345,50 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | 29023,40 | 32905,00 | 34850,70 | 34850,70 | 34850,70 | 166480,50 | ||
местный бюджет | 27996,39 | 6067,30 | 3733,77 | 5257,27 | 2792,28 | 45847,01 | ||
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3524,80 | 3524,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7049,60 | ||
иные внебюджетные источники | 859403,28 | 922764,91 | 868628,23 | 860328,23 | 860328,23 | 4371452,88 | ||
2.1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение осуществления государственного контроля в сфере жилищных правоотношений" | всего | 65779,70 | 76057,10 | 82458,90 | 82501,30 | 82548,50 | 389345,50 |
областной бюджет | 65779,70 | 76057,10 | 82458,90 | 82501,30 | 82548,50 | 389345,50 | ||
в том числе государственная жилищная инспекция Кировской области | 65779,70 | 76057,10 | 82458,90 | 82501,30 | 82548,50 | 389345,50 | ||
2.2. | Отдельное мероприятие "Обеспечение государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности" | всего | 29023,40 | 32905,00 | 34850,70 | 34850,70 | 34850,70 | 166480,50 |
областной бюджет | 29023,40 | 32905,00 | 34850,70 | 34850,70 | 34850,70 | 166480,50 | ||
в том числе региональная служба по тарифам Кировской области | 29023,40 | 32905,00 | 34850,70 | 34850,70 | 34850,70 | 166480,50 | ||
2.3. | Отдельное мероприятие "Предоставление финансовой поддержки ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг" | всего | 1214290,60 | 1534839,60 | 1111995,98 | 0,00 | 484947,89 | 4346074,07 |
областной бюджет | 1214290,60 | 1534839,60 | 1111995,98 | 0,00 | 484947,89 | 4346074,07 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 1214290,60 | 1534839,60 | 1111995,98 | 0,00 | 484947,89 | 4346074,07 | ||
2.4. | Отдельное мероприятие "Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | всего | 907117,98 | 923417,33 | 920062,53 | 920062,53 | 920062,53 | 4590722,90 |
областной бюджет | 57189,90 | 59564,30 | 59734,30 | 59734,30 | 59734,30 | 295957,10 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 57189,90 | 59564,30 | 59734,30 | 59734,30 | 59734,30 | 295957,10 | ||
средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3524,80 | 3524,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7049,60 | ||
иные внебюджетные источники | 846403,28 | 860328,23 | 860328,23 | 860328,23 | 860328,23 | 4287716,20 | ||
2.5. | Отдельное мероприятие "Проведение социологического опроса удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами населения городских округов и муниципальных районов Кировской области" | всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 |
областной бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | ||
2.6. | Отдельное мероприятие "Создание альтернативного источника водоснабжения г. Кирова" | всего | 41735,90 | - | - | - | - | 41735,90 |
областной бюджет | 17300,00 | - | - | - | - | 17300,00 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 17300,00 | - | - | - | - | 17300,00 | ||
местный бюджет | 24435,90 | - | - | - | - | 24435,90 | ||
2.7. | Отдельное мероприятие "Обеспечение подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период" | всего | 68225,32 | 98373,95 | 21052,66 | - | - | 187651,93 |
областной бюджет | 65214,50 | 93304,70 | 20000,00 | - | - | 178519,20 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 65214,50 | 93304,70 | 20000,00 | - | - | 178519,20 | ||
местный бюджет | 3010,82 | 5069,25 | 1052,66 | - | - | 9132,73 | ||
2.8. | Региональный проект "Чистая вода в Кировской области" | всего | 72766,37 | 136382,73 | 276420,51 | 525330,57 | 279228,18 | 1290128,36 |
федеральный бюджет | 33692,00 | 0,00 | 262785,00 | 514872,50 | 273671,50 | 1085021,00 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 33692,00 | 0,00 | 262785,00 | 514872,50 | 273671,50 | 1085021,00 | ||
областной бюджет | 25524,70 | 72948,00 | 2654,40 | 5200,80 | 2764,40 | 109092,30 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 25524,70 | 72948,00 | 2654,40 | 5200,80 | 2764,40 | 109092,30 | ||
местный бюджет | 549,67 | 998,05 | 2681,11 | 5257,27 | 2792,28 | 12278,38 | ||
иные внебюджетные источники | 13000,00 | 62436,68 | 8300,00 | 0,00 | 0,00 | 83736,68 | ||
3. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области" | всего | 201480,40 | 201805,70 | 201948,50 | 201960,50 | 201972,50 | 1009167,60 |
областной бюджет | 1335,10 | 1553,70 | 1688,50 | 1690,50 | 1692,50 | 7960,30 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 1335,10 | 1553,70 | 1688,50 | 1690,50 | 1692,50 | 7960,30 | ||
иные внебюджетные источники | 200145,30 | 200252,00 | 200260,00 | 200270,00 | 200280,00 | 1001207,30 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
3.1. | Отдельное мероприятие "Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением" | всего | 2136,70 | 2355,70 | 2498,50 | 2510,50 | 2522,50 | 12023,90 |
областной бюджет | 1335,10 | 1553,70 | 1688,50 | 1690,50 | 1692,50 | 7960,30 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 1335,10 | 1553,70 | 1688,50 | 1690,50 | 1692,50 | 7960,30 | ||
иные внебюджетные источники | 801,60 | 802,00 | 810,00 | 820,00 | 830,00 | 4063,60 | ||
3.2. | Отдельное мероприятие "Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в потребительском секторе" | всего | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 600000,00 |
иные внебюджетные источники | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 600000,00 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
3.3. | Отдельное мероприятие "Предоставление целевых займов на реализацию проектов в сфере энергоэффективности" | всего | 79343,70 | 79450,00 | 79450,00 | 79450,00 | 79450,00 | 397143,70 |
иные внебюджетные источники | 79343,70 | 79450,00 | 79450,00 | 79450,00 | 79450,00 | 397143,70 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
4. | Подпрограмма "Газификация Кировской области" | всего | 266433,19 | 264764,78 | 36094,80 | 35674,60 | 34869,20 | 637836,57 |
областной бюджет | 218814,80 | 264753,10 | 36094,80 | 35674,60 | 34869,20 | 590206,50 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 218814,80 | 264753,10 | 36094,80 | 35674,60 | 34869,20 | 590206,50 | ||
местный бюджет | 78,39 | 11,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,07 | ||
иные внебюджетные источники | 47540,00 | - | - | - | - | 47540,00 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 515,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 2595,00 | ||
4.1. | Отдельное мероприятие "Проектирование и строительство объектов газификации" | всего | 182300,99 | 226595,08 | - | - | - | 408896,07 |
областной бюджет | 182222,60 | 226583,40 | - | - | - | 408806,00 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 182222,60 | 226583,40 | - | - | - | 408806,00 | ||
местный бюджет | 78,39 | 11,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,07 | ||
4.2. | Отдельное мероприятие "Осуществление функции заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области" | всего | 36592,20 | 38169,70 | 36094,80 | 35674,60 | 34869,20 | 181400,50 |
областной бюджет | 36592,20 | 38169,70 | 36094,80 | 35674,60 | 34869,20 | 181400,50 | ||
в том числе министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 36592,20 | 38169,70 | 36094,80 | 35674,60 | 34869,20 | 181400,50 | ||
4.3. | Отдельное мероприятие "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры в Кировской области" | всего | 47540,00 | - | - | - | - | 47540,00 |
иные внебюджетные источники | 47540,00 | - | - | - | - | 47540,00 | ||
4.4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 515,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 2595,00 |