"Приложение N 4
к Государственной программе
Хабаровского края "Энергоэффективность
и развитие энергетики в Хабаровском крае"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего по Программе | Всего | 2 163 305,13 | 6 434 392,76 | 4 404 698,58 | 3 984 069,16 | 4 193 269,64 | |
краевой бюджет | 270 156,94 | 147 698,59 | 103 027,81 | 121 941,76 | 331 142,24 | ||
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) | 19 156,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 9 288,19 | 60 864,17 | 48 060,77 | 56 237,40 | 56 237,40 | ||
внебюджетные средства | 1 883 860,00 | 6 225 830,00 | 4 253 610,00 | 3 805 890,00 | 3 805 890,00 | ||
1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего | 1 009 144,98 | 1 104 422,19 | 654 487,69 | 776 252,83 | 776 192,61 |
краевой бюджет | 134 574,98 | 5 682,19 | 5 637,69 | 4 987,83 | 4 694,06 | ||
внебюджетные средства | 874 570,00 | 1 098 740,00 | 648 850,00 | 771 265,00 | 771 265,00 | ||
1.1. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе | Всего | 874 570,00 | 1 098 740,00 | 648 850,00 | 771 265,00 | 771 265,00 |
внебюджетные средства | 874 570,00 | 1 098 740,00 | 648 850,00 | 771 265,00 | 771 265,00 | ||
1.1.1. | Модернизация объектов, входящих в системы централизованного теплоснабжения населенных пунктов края | Всего | 848 390,00 | 1 013 780,00 | 573 900,00 | 700 005,00 | 700 005,00 |
внебюджетные средства | 848 390,00 | 1 013 780,00 | 573 900,00 | 700 005,00 | 7 000 050,00 | ||
1.1.2. | Развитие и модернизация учета электрической энергии | Всего | 26 180,00 | 84 960,00 | 74 950,00 | 71 260,00 | 71 260,00 |
внебюджетные средства | 26 180,00 | 84 960,00 | 74 950,00 | 71 260,00 | 71 260,00 | ||
1.2. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве | Всего | 128 804,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 128 804,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.1. | Возмещение недополученных доходов от предоставления коммунальных услуг потребителям, возникающих при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в краевой государственной собственности | Всего | 68 804,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 68 804,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.2. | Взнос в уставный капитал акционерного общества "Хабаровские энергетические системы" в целях недопущения прекращения подачи природного газа на котельных Солнечного муниципального района края в период отопительного сезона | Всего | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | Всего | 5 770,98 | 5 682,19 | 5 637,69 | 4 987,83 | 4 694,06 |
краевой бюджет | 5 770,98 | 5 682,19 | 5 637,69 | 4 987,83 | 4 694,06 | ||
1.3.1. | Модернизация систем теплоснабжения | Всего | 426,72 | 1 027,16 | 0,00 | 369,52 | 369,52 |
краевой бюджет | 426,72 | 1 027,16 | 0,00 | 369,52 | 369,52 | ||
1.3.2. | Повышение тепловой за щиты зданий, строений, сооружений, в том числе замена заполнений оконных проемов, ремонт кровли, ремонт швов, ремонт фасадов | Всего | 750,00 | 1 094,35 | 2 577,33 | 1 418,33 | 1 377,76 |
краевой бюджет | 750,00 | 1 094,35 | 2 577,33 | 1 418,33 | 1 377,76 | ||
1.3.3. | Модернизация систем электроснабжения | Всего | 73,28 | 107,79 | 0,00 | 200,00 | 166,45 |
краевой бюджет | 73,28 | 107,79 | 0,00 | 200,00 | 166,45 | ||
1.3.4. | Модернизация систем наружного и внутреннего освещения | Всего | 3 693,31 | 3 021,44 | 3 005,63 | 2 951,94 | 2 935,12 |
краевой бюджет | 3 693,31 | 3 021,44 | 3 005,63 | 2 951,94 | 2 935,12 | ||
1.3.5. | Оснащение, техническое обслуживание приборов учета энергетических ресурсов | Всего | 827,67 | 431,45 | 54,73 | 48,04 | 45,21 |
краевой бюджет | 827,67 | 431,45 | 54,73 | 48,04 | 45,21 | ||
2. | Основное мероприятие "Развитие электроэнергетики края" | Всего | 1 047 603,35 | 5 127 090,00 | 3 604 760,00 | 3 034 625,00 | 3 034 625,00 |
краевой бюджет | 37 930,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 19 156,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 383,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные средства | 1 009 290,00 | 5 127 090,00 | 3 604 760,00 | 3 034 625,00 | 3 034 625,00 | ||
2.1. | Мероприятия инвестиционной программы ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" по Хабаровскому краю | Всего | 22 420,00 | 233 150,00 | 412 100,00 | 221 840,00 | 221 840,00 |
внебюджетные средства | 22 420,00 | 233 150,00 | 412 100,00 | 221 840,00 | 221 840,00 | ||
2.2. | Мероприятия инвестиционной программы филиала "Хабаровские электрические сети" АО "ДРСК" | Всего | 619 410,00 | 1 213 000,00 | 1 127 860,00 | 1 145 540,00 | 1 145 540,00 |
внебюджетные средства | 619 410,00 | 1 213 000,00 | 1 127 860,00 | 1 145 540,00 | 1 145 540,00 | ||
2.3. | Мероприятия инвестиционной программы АО "Дальневосточная генерирующая компания" в части объектов, реализуемых на территории края | Всего | 367 460,00 | 3 680 940,00 | 2 064 800,00 | 1 667 245,00 | 1 667 245,00 |
внебюджетные средства | 367 460,00 | 3 680 940,00 | 2 064 800,00 | 1 667 245,00 | 1 667 245,00 | ||
в том числе: | |||||||
2.3.1. | Строительство и реконструкция тепловых сетей г. Комсомольска-на-Амуре | Всего | 367 460,00 | 191 520,00 | 0 | 0 | 0 |
внебюджетные средства | 367 460,00 | 191 520,00 | 0 | 0 | 0 | ||
2.4. | Мероприятия по созданию электросетевой инфраструктуры на территориях, в границах которых расположены земельные участки, предоставленные гражданам в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 г. N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Всего | 38 313,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
краевой бюджет | 37 930,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе средства федерального бюджета | 19 156,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 383,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Основное мероприятие "Газификация населенных пунктов края" | Всего | 106 556,80 | 202 880,57 | 145 450,89 | 173 191,33 | 382 685,58 |
краевой бюджет | 97 651,76 | 142 016,40 | 97 390,12 | 116 953,93 | 326 448,18 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 8 905,04 | 60 864,17 | 48 060,77 | 56 237,40 | 56 237,40 | ||
в том числе: | |||||||
3.1. | Мероприятия по переводу на природный газ жилищного фонда муниципальных образований края, выполняемые в рамках перечней краевых адресных инвестиционных проектов | Всего | 106 556,80 | 202 880,57 | 145 450,89 | 173 191,33 | 382 685,58 |
краевой бюджет | 97 651,76 | 124 016,40 | 97 390,12 | 116 953,93 | 326 448,18 | ||
бюджеты муниципальных образований края | 8 905,04 | 60 864,17 | 48 060,77 | 56 237,40 | 56 237,40" | ||