Приложение N 4
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(тыс. руб.)
Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации государственной программы | ||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 <*> год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Охрана окружающей среды Астраханской области" | 21654177,82 <***> | 435004,29 | 280690,28 | 190821,04 | 221571,91 | 431956,53 <**> | 768766,79 <***> | 1110367,30 | 3834687,43 | 3588264,03 | 2890781,33 | 7901266,89 |
в т.ч. по объектам капитального строительства, всего | 11912616,46 <***> | 39616,03 | 2000,00 | 863,14 | 118830,53 <**> | 320508,48 <***> | 136966,00 | 1534374,63 | 1177069,43 | 1593479,63 | 6988908,59 | |
Федеральный бюджет | 17409159,75 <***> | 219652,14 | 112350,60 | 112341,30 | 106689,40 | 190385,50 <**> | 387268,10 <***> | 860191,87 | 3485472,51 | 3392306,91 | 2432881,61 | 6109619,81 |
в т.ч. по объектам капитального строительства | 9413145,92 <***> | 27000,00 | 10600,00 <**> | 52782,50 <***> | 1362026,51 | 1056243,71 | 1207167,01 | 5697326,19 | ||||
Бюджет Астраханской области | 3595720,82 <***> | 130669,90 | 59065,80 | 54805,34 | 95554,30 | 202282,15 <**> | 357195,96 <***> | 227124,69 | 260050,11 | 100868,67 | 353790,02 | 1754313,88 |
в т.ч. по объектам капитального строительства | 2247142,97 <***> | 8973,76 | 2000,00 | 850,14 | 89201,65 <**> | 264888,25 <***> | 135380,26 | 104648,31 | 47202,27 | 303667,92 | 1290330,41 | |
Местные бюджеты | 313626,65 <***> | 10553,65 | 35529,88 | 4081,40 | 173,21 | 19028,88 <**> | 2837,73 <***> | 1585,74 | 67699,81 | 73623,45 | 82644,70 | 15868,20 |
в т.ч. по объектам капитального строительства | 252327,57 <***> | 3642,27 | 13,00 | 19028,88 <**> | 2837,73 <***> | 1585,74 | 67699,81 | 73623,45 | 82644,70 | 1251,99 | ||
Внебюджетные источники | 335670,60 | 74128,60 | 73744,00 | 19593,00 | 19155,00 | 20260,00 | 21465,00 | 21465,00 | 21465,00 | 21465,00 | 21465,00 | 21465,00 |
Основные мероприятия | 12040178,77 | 58782,50 | 60061,90 | 62853,20 | 57128,80 | 292821,63 <**> | 499605,02 <***> | 970020,03 | 3708704,43 | 3483302,23 | 2785689,63 | 61209,40 |
Федеральный бюджет | 10838025,13 | 58782,50 | 60061,90 | 62853,20 | 57128,80 | 171904,20 <**> | 345078,00 <***> | 819311,30 | 3450589,01 | 3355343,51 | 2395763,31 | 61209,40 |
Бюджет Астраханской области | 955985,32 | 101888,55 <**> | 152941,28 <***> | 149122,99 | 190415,61 | 54335,27 | 307281,62 | |||||
Местные бюджеты | 246168,32 | 19028,88 <**> | 1585,74 <***> | 1585,74 | 67699,81 | 73623,45 | 82644,70 | |||||
1. Основное мероприятие "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов", в том числе | 749862,60 | 58461,30 | 59669,10 | 62853,20 | 57128,80 | 57326,00 | 63169,30 | 67713,50 | 54923,90 | 100940,90 | 106467,20 | 61209,40 |
Федеральный бюджет | 749862,60 | 58461,30 | 59669,10 | 62853,20 | 57128,80 | 57326,00 | 63169,30 | 67713,50 | 54923,90 | 100940,90 | 106467,20 | 61209,40 |
1.1. Повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров | 183131,00 | 16428,80 | 16935,80 | 23139,00 | 25783,50 | 28886,80 | 16978,90 | 16978,90 | 16978,90 | 21020,40 | ||
Федеральный бюджет | 183131,00 | 16428,80 | 16935,80 | 23139,00 | 25783,50 | 28886,80 | 16978,90 | 16978,90 | 16978,90 | 21020,40 | ||
1.2. Тушение лесных пожаров | 1650,20 | 200,00 | 200,00 | 50,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
Федеральный бюджет | 1650,20 | 200,00 | 200,00 | 50,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
1.3. Повышение эффективности проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов | 30282,40 | 6502,80 | 4117,80 | 1571,20 | 2344,30 | 3330,60 | 1711,80 | 4358,00 | 4358,00 | 1987,90 | ||
Федеральный бюджет | 30282,40 | 6502,80 | 4117,80 | 1571,20 | 2344,30 | 3330,60 | 1711,80 | 4358,00 | 4358,00 | 1987,90 | ||
1.4. Создание и функционирование объектов лесного семеноводства | 2250,80 | 927,60 | 670,80 | 652,40 | ||||||||
Федеральный бюджет | 2250,80 | 927,60 | 670,80 | 652,40 | ||||||||
1.5. Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов | 16437,30 | 7239,00 | 2855,40 | 63,40 | 60,30 | 192,90 | 192,90 | 5833,40 | ||||
Федеральный бюджет | 16437,30 | 7239,00 | 2855,40 | 63,40 | 60,30 | 192,90 | 192,90 | 5833,40 | ||||
1.6. Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование | 8820,70 | 1185,70 | 888,50 | 850,20 | 850,20 | 850,20 | 1075,00 | 1075,00 | 1075,00 | 970,90 | ||
Федеральный бюджет | 8820,70 | 1185,70 | 888,50 | 850,20 | 850,20 | 850,20 | 1075,00 | 1075,00 | 1075,00 | 970,90 | ||
1.7. Обеспечение переданных полномочий в области лесных отношений | 389159,80 | 30369,30 | 31460,50 | 31715,40 | 33991,30 | 34382,50 | 34897,90 | 78136,10 | 83662,40 | 30544,40 | ||
Федеральный бюджет | 389159,40 | 30369,30 | 31460,50 | 31715,40 | 33991,30 | 34382,50 | 34897,90 | 78136,10 | 83662,40 | 30544,40 | ||
2. Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" | 714,00 | 321,20 | 392,80 | |||||||||
Федеральный бюджет | 714,00 | 321,20 | 392,80 | |||||||||
3. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение лесов (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 154747,90 | 63037,4 | 32392,10 | 26101,80 | 12178,60 | 8168,90 | 12869,10 | |||||
Федеральный бюджет | 154747,90 | 63037,4 | 32392,10 | 26101,80 | 12178,60 | 8168,90 | 12869,10 | |||||
4. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Оздоровление Волги (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 8871972,23 <***> | 159771,33 <**> | 399961,82 <***> | 868715,63 | 2997646,68 | 2590060,84 | 1855815,93 | |||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 2534882,45 <***> | 118830,53 <**> | 195309,47 <***> | 136966,00 | 897946,48 | 399672,44 | 786157,53 | |||||
Федеральный бюджет | 8022514,00 <***> | 51540,80 <**> | 249516,60 <***> | 725496,00 | 2836158,30 | 2577672,30 | 1582130,00 | |||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 1778633,10 <***> | 10600,00 <**> | 52782,50 <***> | 814698,30 | 387682,30 | 512870,00 | ||||||
Бюджет Астраханской области | 803193,16 <***> | 89201,65 <**> | 148859,48 <***> | 141633,89 | 151067,10 | 8730,82 | 263700,22 | |||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 709984,28 <***> | 89201,65 <**> | 140941,23 <***> | 135380,26 | 72826,90 | 8332,42 | 263301,82 | |||||
Местные бюджеты | 46265,07 <***> | 19028,88 <**> | 1585,74 <***> | 1585,74 | 10421,28 | 3657,72 | 9985,71 | |||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 46265,07 <***> | 19028,88 <**> | 1585,74 <***> | 1585,74 | 10421,28 | 3657,72 | 9985,71 | |||||
5. Основное мероприятие "Реализация программ социально-экономического развития Астраханской области" в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды Астраханской области" | 2221147,24 | 636428,15 | 777396,99 | 807322,10 | ||||||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 2221147,24 | 636428,15 | 777396,99 | 807322,10 | ||||||||
Федеральный бюджет | 1910186,63 | 547328,21 | 668561,41 | 694297,01 | ||||||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 1910186,63 | 547328,21 | 668561,41 | 694297,01 | ||||||||
Бюджет Астраханской области | 111057,36 | 31821,41 | 38869,85 | 40366,10 | ||||||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 111057,36 | 31821,41 | 38869,85 | 40366,10 | ||||||||
Местные бюджеты | 199903,25 | 57278,53 | 69965,73 | 72658,99 | ||||||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 199903,25 | 57278,53 | 69965,73 | 72658,99 | ||||||||
6. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 11376,90 | 11376,90 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 11376,90 | 11376,90 | ||||||||||
7. Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 30357,90 | 1310,00 | 4081,80 | 7489,10 | 7527,10 | 6734,60 | 3215,30 | |||||
Бюджет Астраханской области | 30357,90 | 1310,00 | 4081,80 | 7489,10 | 7527,10 | 6734,60 | 3215,30 | |||||
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области" | 8049101,93 <***> | 204180,61 | 47431,40 | 45360,04 | 56798,40 | 19167,00 | 161462,81 <***> | 29073,30 | 25798,60 | 27631,50 | 27558,60 | 7404639,67 |
в т.ч. по объектам капитального строительства | 7156586,77 | 39616,03 | 2000,00 | 863,14 | 125199,01 | 6988908,59 | ||||||
Федеральный бюджет | 6476220,91 <***> | 156051,30 | 45431,40 | 41031,90 | 41101,40 | 9762,60 | 33263,80 <***> | 29073,30 | 25798,60 | 27631,50 | 27558,60 | 6039516,51 |
в т.ч. по объектам капитального строительства | 5724326,19 | 27000,00 | 5697326,19 | |||||||||
Бюджет Астраханской области | 1561400,17 <***> | 43138,97 | 2000,00 | 4150,14 | 15697,00 | 9404,40 | 126947,02 <***> | 1360062,64 | ||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 1426101,33 | 8973,76 | 2000,00 | 850,14 | 123947,02 | 1290330,41 | ||||||
Местные бюджеты | 11480,85 <***> | 4990,34 | 178,00 | 1251,99 <***> | 5060,62 | |||||||
в т.ч. по объектам капитального строительства | 6159,25 | 3642,27 | 13,00 | 1251,99 | 1251,99 | |||||||
Подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического вреда на территории Астраханской области" (до 31 декабря 2018 года подпрограмма "Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Астраханской области") | 516546,32 | 59039,41 | 96646,38 | 3473,21 | 357387,32 | |||||||
Бюджет Астраханской области | 356879,64 | 7000,00 | 3300,00 | 346579,64 | ||||||||
Местные бюджеты | 46591,68 | 2504,41 | 33106,38 | 173,21 | 10807,68 | |||||||
Внебюджетные источники | 113075,00 | 56535,00 | 56540,00 | |||||||||
Подпрограмма "О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области" | 263869,93 | 22593,93 | 19050,00 | 18060,00 | 27283,20 | 32712,90 | 36844,90 | 21465,00 | 21465,00 | 21465,00 | 21465,00 | 21465,00 |
Бюджет Астраханской области | 44494,33 | 6533,33 | 2000,00 | 8128,20 | 12452,90 | 15379,90 | ||||||
Внебюджетные источники | 219375,60 | 16060,60 | 17050,00 | 18060,00 | 19155,00 | 20260,00 | 21465,00 | 21465,00 | 21465,00 | 21465,00 | 21465,00 | 21465,00 |
Ведомственная целевая программа "Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области" | 771875,07 | 85815,94 | 54923,10 | 59111,40 | 76888,30 | 87255,00 | 70854,06 | 89808,97 | 78719,40 | 55865,30 | 56068,10 | 56565,50 |
Федеральный бюджет | 94913,71 | 4818,34 | 6857,3 | 8456,2 | 8459,2 | 8718,7 | 8926,3 | 11807,27 | 9084,90 | 9331,90 | 9559,70 | 8893,9 |
Бюджет Астраханской области | 676961,36 | 80997,60 | 48065,80 | 50655,20 | 68429,10 | 78536,30 | 61927,76 | 78001,70 | 69634,50 | 46533,40 | 46508,40 | 47671,60 |
Ведомственная целевая программа "Озеленение Астраханской области" | 12605,80 | 4591,90 | 2577,50 | 5436,40 | ||||||||
Местные бюджеты | 9385,80 | 3058,90 | 2423,50 | 3903,40 | ||||||||
Внебюджетные источники | 3220,00 | 1533,00 | 154,00 | 1533,00 | ||||||||
________________
* прогнозные значения
** Фактическое освоение в 2019 году составило:
- по мероприятию "Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани "Астрводоканал", в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию "Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани "Астрводоканал", в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию "Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области" - федеральный бюджет - 717,49 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 157,5 тыс. рублей.
*** Фактическое освоение в 2020 году составило:
- по мероприятию "Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани "Астрводоканал", в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию "Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани "Астрводоканал", в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию "Экологическая реабилитация объекта "Соколовские ямы" в Приволжском районе Астраханской области" - федеральный бюджет - 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию "Строительство шлюза-регулятора между протокой Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском районе Астраханской области" - федеральный бюджет - 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию "Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ер. Десять котлов в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР" - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;