Приложение N 3
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого по государственной программе "Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области": | 20989450,91 | 768842,09 | 559014,99 | 982458,43 | 1629371,79 | 2223898,40 | 2428166,55 | 1221296,49 | 3285378,57 | 4931228,00 | 3028251,60 |
Бюджет Астраханской области | 9930330,19 | 324596,91 | 373817,70 | 376579,03 | 693441,43 | 1423070,03 | 1607423,37 | 736142,99 | 1834316,19 | 2387194,36 | 225504,52 |
в том числе капитальные вложения | 4154238,07 | 118239,88 | 114093,74 | 77292,86 | 175585,72 | 371826,67 | 613151,47 | 363657,57 | 932011,22 | 1399051,16 | 9503,72 |
Федеральный бюджет | 2636048,41 | 45807,18 | 0,00 | 177663,78 | 33471,00 | 0,00 | 54586,20 | 277660,01 | 666157,80 | 1084709,50 | 307286,80 |
в том числе капитальные вложения | 1556751,25 | 18264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54586,20 | 277660,01 | 0,00 | 910247,60 | 307286,80 |
местные бюджеты | 730127,29 | 120308,00 | 7470,37 | 89746,93 | 157266,57 | 51614,40 | 131479,98 | 28123,48 | 32304,58 | 32180,14 | 85038,63 |
Внебюджетные источники | 7692945,02 | 278130,00 | 177726,92 | 338468,69 | 745192,79 | 749213,97 | 634677,00 | 179370,00 | 752600,00 | 1427144,00 | 2410421,65 |
Основное мероприятие "Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон" | 1527122,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278934,05 | 278934,00 | 304580,30 | 304580,30 | 180137,14 | 179957,00 |
Бюджет Астраханской области | 1526333,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278934,05 | 278934,00 | 304275,72 | 304275,72 | 179957,00 | 179957,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 789,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,58 | 304,58 | 180,14 | 0,00 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области" | 781069,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141810,00 | 126118,25 | 49537,90 | 391515,30 | 36043,80 | 36043,80 |
Бюджет Астраханской области | 781069,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141810,00 | 126118,25 | 49537,90 | 391515,30 | 36043,80 | 36043,80 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая страна (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" <****> | 1020690,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37230,75 | 29469,07 | 0,00 | 774602,20 | 202862,72 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 166201,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22356,15 | 25068,56 | 0,00 | 108444,40 | 28400,82 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 840619,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666157,80 | 174461,90 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 13869,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14874,60 | 4400,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | (80192,52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (80192,52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | (80192,52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (80192,52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая вода (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Экология" | 148662,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13306,51 | 135356,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 91930,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11160,52 | 80770,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 91930,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11160,52 | 80770,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 54586,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54586,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 54586,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54586,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 2145,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2145,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Чистая вода (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" | 2638363,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334425,37 | 152438,13 | 1361403,59 | 790096,52 |
Бюджет Астраханской области | 246859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56765,35 | 152438,13 | 28151,99 | 9503,72 |
в том числе капитальные вложения | 246859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56765,35 | 152438,13 | 28151,99 | 9503,72 |
Федеральный бюджет | 1495194,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277660,01 | 0,00 | 910247,60 | 307286,80 |
в том числе капитальные вложения | 1495194,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277660,01 | 0,00 | 910247,60 | 307286,80 |
Внебюджетные источники | 896310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423004,00 | 473306,00 |
Подпрограмма 1 "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области" <****> | 5330950,66 | 152534,38 | 136523,74 | 78577,39 | 397355,08 | 208920,91 | 191284,81 | 10193,49 | 720223,54 | 2024640,75 | 1433284,28 |
Бюджет Астраханской области <*> | 3763473,00 | 118239,88 | 114093,74 | 77542,86 | 320520,79 | 208236,30 | 181553,30 | 9715,70 | 720223,54 | 2024640,75 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 2554330,82 | 118239,88 | 114093,74 | 77292,86 | 66063,92 | 136624,96 | 111553,30 | 9209,90 | 640353,09 | 1280899,17 | 0,00 |
Федеральный бюджет <*> | 6970,64 | 18264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 6970,64 | 18264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 151501,36 | 3100,00 | 6600,00 | 1034,53 | 76834,29 | 684,61 | 9731,51 | 477,79 | 0,00 | 0,00 | 53038,63 |
Внебюджетные источники | 1409005,65 | 12930,00 | 15830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1380245,65 |
Подпрограмма 2 "Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области" <****> | 2030086,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448942,52 | 717064,21 | 384117,50 | 97848,31 | 130220,00 | 181000,00 | 91070,00 |
Бюджет Астраханской области | 657648,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277549,73 | 119294,05 | 84665,23 | 67095,72 | 39220,00 | 90000,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 323149,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28698,18 | 49910,29 | 68401,53 | 67095,72 | 39220,00 | 90000,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 130465,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20037,16 | 20325,27 | 10102,59 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
Внебюджетные источники | 1241972,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151392,79 | 577733,00 | 279127,00 | 20650,00 | 71000,00 | 71000,00 | 71070,00 |
Подпрограмма 3 "Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций" | 4242418,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280855,90 | 717622,32 | 975700,46 | 412501,11 | 535799,10 | 894140,00 | 425800,00 |
Бюджет Астраханской области | 1911235,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80823,62 | 637582,30 | 825877,77 | 248752,59 | 118199,10 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 937967,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80823,62 | 174130,90 | 352426,37 | 230586,59 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 55123,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,28 | 40,02 | 49822,69 | 5228,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 2276060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 80000,00 | 100000,00 | 158520,00 | 417600,00 | 894140,00 | 425800,00 |
Подпрограмма 4 "Создание комплексной системы обращения с отходами на территории Астраханской области" <****> | 1984117,31 | 382408,00 | 162767,29 | 111536,09 | 502218,29 | 109009,64 | 307185,99 | 12210,00 | 276000,00 | 51000,00 | 72000,00 |
Бюджет Астраханской области | 20461,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14547,29 | 3696,66 | 4435,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 33471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 301327,78 | 117208,00 | 870,37 | 13807,40 | 60400,00 | 13832,01 | 47200,00 | 12010,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
Внебюджетные источники | 1628856,58 | 265200,00 | 161896,92 | 97728,69 | 393800,00 | 91480,97 | 255550,00 | 200,00 | 264000,00 | 39000,00 | 60000,00 |
Подпрограмма 5 "Формирование современной городской среды" <**> | 562400,25 | 0,00 | 0,00 | 562400,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 69091,47 | 0,00 | 0,00 | 69091,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 177663,78 | 0,00 | 0,00 | 177663,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 74905,00 | 0,00 | 0,00 | 74905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные источники | 240740,00 | 0,00 | 0,00 | 240740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области" <***> | 723568,37 | 233899,71 | 259723,96 | 229944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджет Астраханской области | 696025,69 | 206357,03 | 259723,96 | 229944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 27542,68 | 27542,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
местные бюджеты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* Финансирование в 2015 году из федерального бюджета и бюджета Астраханской области в полном объеме не осуществлялось, финансирование мероприятий перенесено на 2016 - 2019 годы.
** Подпрограмма "Формирование современной городской среды" действовала до 31.12.2017.
*** Ведомственная целевая программа "Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области" действовала до 31.12.2017.
**** Законом Астраханской области от 24.12.2018 N 116/2018-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" предусмотрены бюджетные ассигнования, которые не были использованы и восстановлены в 2020 году.
(80192,52) - в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 19.06.2020 N 051-17-2020-023 выделены бюджетные ассигнования, указанный объем средств не учитывается в общем итоге государственной программы.