"Приложение N 2
к бюджетному прогнозу Омской области
на долгосрочный период до 2030 года
ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения государственных программ Омской области из областного бюджета*
млрд. рублей
N п/п | Показатель | Значение по годам | ||||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Расходы на реализацию государственных программ Омской области <**>, в том числе: | 74,3 | 74,3 | 84,6 | 94,1 | 111,2 | 123,3 | 101,3 | 99,2 | 93,5 | 85,4 | 3,7 | - | - | - | - |
1.1 | за счет поступлений целевого характера | 11,1 | 9,4 | 9,2 | 16,1 | 27,6 | 30,7 | 23,2 | 22,7 | 24,2 | 22,4 | 3,4 | - | - | - | - |
1.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 63,2 | 64,9 | 75,4 | 78,0 | 83,6 | 92,6 | 78,1 | 76,5 | 69,3 | 63,0 | 0,3 | - | - | - | - |
2 | Государственная программа Омской области "Развитие экономического потенциала Омской области", в том числе: | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
2.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
2.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
3 | Государственная программа Омской области "Развитие здравоохранения Омской области", в том числе: | 15,5 | 15,7 | 18,4 | 18,6 | 20,3 | 22,0 | 20,4 | 20,4 | 19,4 | 19,4 | - | - | - | - | - |
3.1 | за счет поступлений целевого характера | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - |
3.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 14,3 | 14,7 | 17,2 | 16,5 | 17,1 | 18,2 | 16,9 | 17,3 | 15,9 | 15,9 | - | - | - | - | - |
4 | Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области", в том числе: | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 4,1 | 2,1 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | - | - | - | - | - |
4.1 | за счет поступлений целевого характера | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 2,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - |
4.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | - | - | - | - | - |
5 | Государственная программа Омской области "Развитие системы образования Омской области", в том числе: | 17,4 | 18,0 | 20,5 | 22,5 | 24,9 | 29,8 | 26,1 | 25,5 | 25,6 | 25,6 | 3,7 | - | - | - | - |
5.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,2 | 0,1 | 0,03 | 0,7 | 1,8 | 4,0 | 3,2 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - | - | - | - |
5.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 17,3 | 18,0 | 20,5 | 21,8 | 23,0 | 25,8 | 22,8 | 22,9 | 22,2 | 22,2 | 0,3 | - | - | - | - |
6 | Государственная программа Омской области "Социальная поддержка населения", в том числе: | 13,2 | 13,7 | 15,1 | 16,5 | 21,9 | 25,3 | 21,6 | 21,3 | 19,1 | 13,0 | - | - | - | - | - |
6.1 | за счет поступлений целевого характера | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 8,7 | 11,2 | 10,6 | 12,2 | 12,7 | 12,7 | - | - | - | - | - |
6.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 10,6 | 11,3 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 14,1 | 11,0 | 9,1 | 6,4 | 0,3 | - | - | - | - | - |
7 | Государственная программа Омской области "Доступная среда", в том числе: | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,02 | 0,5 | - | - | - | - | - |
7.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
7.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,4 | - | - | - | - | - |
8 | Государственная программа Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области", в том числе: | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 4,7 | 3,7 | 3,9 | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 5,0 | - | - | - | - | - |
8.1 | за счет поступлений целевого характера | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | - | - | - | - |
8.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 3,4 | - | - | - | - | - |
9 | Государственная программа Омской области "Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области", в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 3,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
9.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 3,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
9.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
10 | Государственная программа Омской области "Развитие транспортной системы в Омской области", в том числе: | 7,5 | 6,5 | 6,9 | 9,0 | 10,9 | 13,5 | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - |
10.1 | за счет поступлений целевого характера | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 2,3 | 2,9 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 5,9 | 5,5 | 5,8 | 6,8 | 8,0 | 11,4 | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - | - |
11 | Государственная программа Омской области "Информационное общество Омской области", в том числе: | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
11.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,003 | 0,2 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
12 | Государственная программа Омской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и общественной безопасности Омской области", в том числе: | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
12.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
13 | Государственная программа Омской области "Развитие культуры и туризма", в том числе: | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,9 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 0,6 | - | - | - | - | - |
13.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
13.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 0,4 | - | - | - | - | - |
14 | Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области", в том числе: | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | - | - | - | - | - |
14.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
14.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | - | - | - | - | - |
15 | Государственная программа Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области", в том числе: | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 4,2 | 4,8 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
15.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,1 | 0,01 | 0,02 | 0,1 | 2,7 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
15.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
16 | Государственная программа Омской области "Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области", в том числе: | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Государственная программа Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе: | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
17.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
17.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - | - |
18 | Государственная программа Омской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области", в том числе: | 0,005 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 0,005 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Государственная программа Омской области "Управление общественными финансами и имуществом в Омской области", в том числе: | - | 6,8 | 7,4 | 7,1 | 7,7 | 7,0 | 6,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | - | - | - | - | - |
19.1 | за счет поступлений целевого характера | - | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |
19.2 | за счет поступлений нецелевого характера | - | 6,7 | 7,3 | 7,0 | 7,6 | 7,0 | 6,8 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | - | - | - | - | - |
20 | Государственная программа Омской области "Государственное управление и реализация государственной национальной политики на территории Омской области", в том числе: | - | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
20.1 | за счет поступлений целевого характера | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
20.2 | за счет поступлений нецелевого характера | - | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
21 | Государственная программа Омской области "Развитие промышленности и научно-технической деятельности в Омской области", в том числе: | - | - | 0,1 | 0,02 | 0,3 | 0,6 | 0,02 | 0,003 | 0,003 | 0,03 | - | - | - | - | - |
21.1 | за счет поступлений целевого характера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.2 | за счет поступлений нецелевого характера | - | - | 0,1 | 0,02 | 0,3 | 0,6 | 0,02 | 0,003 | 0,003 | 0,03 | - | - | - | - | - |
22 | Государственная программа Омской области "Формирование комфортной городской среды", в том числе: | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
22.1 | за счет поступлений целевого характера | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
22.2 | за счет поступлений нецелевого характера | - | - | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Государственная программа Омской области "Комплексное развитие сельских территорий Омской области", в том числе: | - | - | - | - | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | - | - | - | - | - |
23.1 | за счет поступлений целевого характера | - | - | - | - | 0,3 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.2 | за счет поступлений нецелевого характера | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 2,6 | - | - | - | - | - |
24 | Объекты непрограммной части Адресной инвестиционной программы Омской области | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.1 | за счет поступлений целевого характера | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.2 | за счет поступлений нецелевого характера | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
________________
* Указан прогноз расходов областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных программ Омской области на период их действия.
** Включая объекты непрограммной части Адресной инвестиционной программы Омской области.
_______________"
_______________