"Приложение N 1
к бюджетному прогнозу Омской области
на долгосрочный период до 2030 года
ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области
млрд. рублей
N п/п | Показатель | Значение по годам <*> | ||||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Консолидированный бюджет Омской области | ||||||||||||||||
1 | Доходы, в том числе: | 83,6 | 87,8 | 102,5 | 112,0 | 132,5 | 146,6 | 130,5 | 128,5 | 128,2 | 133,3 | 138,7 | 144,5 | 150,7 | 157,4 | 164,6 |
1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 68,5 | 71,7 | 76,0 | 81,0 | 85,3 | 99,3 | 97,1 | 99,9 | 104,0 | 109,1 | 114,5 | 120,3 | 126,5 | 133,2 | 140,4 |
1.2 | Безвозмездные поступления, в том числе: | 15,1 | 16,1 | 26,5 | 31,0 | 47,3 | 47,3 | 33,4 | 28,6 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
1.2.1 | целевого характера | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 16,2 | 33,1 | 35,4 | 23,2 | 22,7 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
1.2.2 | нецелевого характера | 6,0 | 6,7 | 17,2 | 14,8 | 14,2 | 11,9 | 10,2 | 5,9 | |||||||
2 | Расходы, в том числе: | 89,1 | 89,7 | 99,8 | 111,6 | 134,1 | 149,9 | 128,0 | 126,8 | 126,3 | 133,3 | 135,1 | 141,0 | 147,3 | 154,1 | 166,3 |
2.1 | Расходы на реализацию государственных программ Омской области и муниципальных программ | 87,2 | 87,8 | 98,1 | 110,1 | 127,5 | 143,0 | 120,8 | 119,2 | 113,8 | 131,6 | 133,5 | 139,3 | 145,6 | 152,4 | 164,5 |
2.2 | Непрограммные расходы консолидированного бюджета Омской области | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 12,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
3 | Дефицит/профицит | -5,6 | -1,9 | 2,6 | 0,3 | -1,6 | -3,3 | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 0,01 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | -1,7 |
Областной бюджет | ||||||||||||||||
1 | Доходы, в том числе: | 70,5 | 74,5 | 87,8 | 95,6 | 115,0 | 126,8 | 111,0 | 107,5 | 106,5 | 110,5 | 114,8 | 119,5 | 124,5 | 129,9 | 135,7 |
1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 55,4 | 58,3 | 61,4 | 64,6 | 67,8 | 79,5 | 77,6 | 78,9 | 82,3 | 86,3 | 90,7 | 95,3 | 100,3 | 105,7 | 111,5 |
1.2 | Безвозмездные поступления, в том числе: | 15,1 | 16,2 | 26,4 | 31,0 | 47,3 | 47,3 | 33,4 | 28,6 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
1.2.1 | целевого характера | 9,1 | 9,5 | 9,2 | 16,2 | 33,1 | 35,4 | 23,2 | 22,7 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
1.2.2 | нецелевого характера | 6,0 | 6,7 | 17,2 | 14,8 | 14,2 | 11,9 | 10,2 | 5,9 | |||||||
2 | Расходы, в том числе: | 75,5 | 75,2 | 85,4 | 94,6 | 116,8 | 129,2 | 107,3 | 105,7 | 105,0 | 110,6 | 111,3 | 115,9 | 120,8 | 126,2 | 137,0 |
2.1 | Расходы на реализацию государственных программ Омской области | 74,3 | 74,3 | 84,6 | 94,1 | 111,2 | 123,3 | 101,3 | 99,2 | 93,5 | 110,1 | 110,8 | 115,4 | 120,3 | 125,7 | 136,5 |
2.2 | Непрограммные расходы областного бюджета | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 6,5 | 11,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3 | Дефицит/профицит | -5,0 | -0,8 | 2,4 | 1,0 | -1,8 | -2,5 | 3,6 | 1,8 | 1,5 | -0,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | -1,3 |
3.1 | Отношение дефицита областного бюджета к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процентов | 9,1 | 1,3 | 2,6 | 3,1 | 0,1 | 1,2 | |||||||||
4 | Объем государственного долга Омской области | 44,3 | 45,0 | 42,4 | 41,5 | 44,0 | 45,8 | 42,2 | 40,4 | 38,9 | 39,0 | 35,4 | 31,8 | 28,1 | 24,5 | 25,8 |
4.1 | Уровень долговой нагрузки, процентов | 80,0 | 77,2 | 69,1 | 64,2 | 64,9 | 57,6 | 54,4 | 51,2 | 47,2 | 45,2 | 39,0 | 33,3 | 28,1 | 23,2 | 23,1 |
Консолидированные бюджеты муниципальных районов (бюджет городского округа) Омской области | ||||||||||||||||
1 | Доходы, в том числе: | 35,8 | 36,1 | 41,6 | 46,5 | 48,2 | 53,7 | 42,5 | 41,2 | 40,8 | 42,0 | 43,0 | 44,2 | 45,4 | 46,7 | 48,1 |
1.1 | Налоговые и неналоговые доходы | 13,1 | 13,5 | 14,6 | 16,3 | 17,5 | 19,8 | 19,5 | 20,9 | 21,7 | 22,8 | 23,8 | 25,0 | 26,2 | 27,5 | 28,9 |
1.2 | Безвозмездные поступления, в том числе: | 22,7 | 22,7 | 27,0 | 30,1 | 30,7 | 33,9 | 23,0 | 20,2 | 19,1 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
1.2.1 | целевого характера | 19,4 | 19,1 | 22,8 | 26,0 | 26,2 | 29,9 | 20,1 | 18,2 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
1.2.2 | нецелевого характера | 3,3 | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 4,0 | 2,9 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
2 | Расходы, в том числе: | 36,4 | 37,3 | 41,4 | 47,1 | 48,0 | 54,5 | 43,7 | 41,3 | 40,5 | 41,8 | 43,1 | 44,3 | 45,7 | 47,1 | 48,5 |
2.1 | Расходы на реализацию муниципальных программ | 35,1 | 36,1 | 40,3 | 46,1 | 46,8 | 53,3 | 42,5 | 40,2 | 39,4 | 40,7 | 41,9 | 43,1 | 44,4 | 45,8 | 47,2 |
2.2 | Непрограммные расходы местных бюджетов | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
3 | Дефицит/профицит | -0,5 | -1,2 | 0,2 | -0,7 | 0,2 | -0,8 | -1,2 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | -0,02 | -0,1 | -0,3 | -0,4 | -0,4 |
4 | Объем муниципального долга | 5,4 | 6,0 | 6,0 | 6,6 | 6,8 | 7,5 | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,6 |
4.1 | Уровень долговой нагрузки, процентов | 50,1 | 54,9 | 50,1 | 49,4 | 47,5 | 52,0 | 55,2 | 51,6 | 48,3 | 45,4 | 43,6 | 42,5 | 42,0 | 41,8 | 41,8 |
________________
* В целях исключения погрешности округления значения показателей прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Омской области, областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджета городского округа) Омской области рассчитаны в рублях и приведены в таблице в млрд. рублей с учетом построчного округления, в связи с чем округленные значения показателей в итоговых строках могут отличаться от арифметической суммы округленных значений показателей промежуточных строк на 0,1 млрд. рублей.
_______________"
_______________