ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N строки | Наименование мероприятия/направления и источники финансирования | Исполнитель (соисполнитель) | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие | |||||||
Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Всего по муниципальной программе, в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ | 5 237 122,68 | 680 660,40 | 652 337,10 | 826 026,19 | 834 955,29 | 834 442,10 | 834 441,60 | 574 260,00 | 2024 г. | |
бюджет Республики Башкортостан | 432 528,45 | 0,00 | 51 507,60 | 196 910,00 | 184 110,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 4 201 589,33 | 669 144,60 | 590 294,50 | 617 525,79 | 634 844,44 | 563 260,00 | 563 260,00 | 563 260,00 | ||||
внебюджетные источники | 603 004,90 | 11 515,80 | 10 535,00 | 11 590,40 | 16 000,00 | 271 182,10 | 271 181,60 | 11 000,00 | ||||
1.1. | Подпрограмма 1 "Организация транспортного обслуживания населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме 1, в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ | 4 324 349,83 | 680 660,40 | 652 337,10 | 623 422,04 | 645 150,29 | 574 260,00 | 574 260,00 | 574 260,00 | 2024 г. | ||
бюджет Республики Башкортостан | 51 507,60 | 0,00 | 51 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 4 190 201,03 | 669 144,6 | 590 294,50 | 611 831,64 | 629 150,29 | 563 260,00 | 563 260,00 | 563 260,00 | ||||
внебюджетные источники | 82 641,20 | 11 515,80 | 10 535,00 | 11 590,40 | 16 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | ||||
1.1.1. | Мероприятие 1: Оказание общедоступных услуг по перевозке пассажиров городским электротранспортом | 1.1.1.1. | ||||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУЭТ г. Уфы | 1 408 185,77 | 176 500,00 | 218 400,00 | 232 285,77 | 160 600,00 | 206 800,00 | 206 800,00 | 206 800,00 | 2024 г. | ||
местный бюджет | 1 408 185,77 | 176 500,00 | 218 400,00 | 232 285,77 | 160 600,00 | 206 800,00 | 206 800,00 | 206 800,00 | ||||
1.1.2. | Мероприятие 2: Проведение мероприятий по содержанию транспортных средств в целях организации перевозок пассажиров и грузов на маршрутах внутреннего водного транспорта общего пользования и организации транспортного сообщения на водных объектах в границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан: | 1.1.2.1. | ||||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МБУ "Служба речных переправ г. Уфы" | 508 330,80 | 71 715,40 | 71450,00 | 72 505,40 | 76 915,00 | 71915,00 | 71 915,00 | 71 915,00 | 2024 г. | ||
местный бюджет | 425 689,60 | 60 199,60 | 60 915,00 | 60 915,00 | 60 915,00 | 60 915,00 | 60 915,00 | 60 915,00 | ||||
внебюджетные источники | 82 641,20 | 11 515,80 | 10 535,00 | 11 590,40 | 16 000,00 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | ||||
1.1.3 | Мероприятие 3: Проведение мероприятий по организации централизованного управления движения транспорта на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан и осуществление наблюдения за выполнением муниципального заказа и договорных обязательств по транспортному обслуживанию населения города юридическими и физическими лицами независимо от форм собственности | 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. | ||||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП "Уфагортранс" | 182 004,76 | 22 545,00 | 20 290,50 | 38 180,29 | 33 353,97 | 22 545,00 | 22 545,00 | 22 545,00 | 2024 г. | ||
местный бюджет | 182 004,76 | 22 545,00 | 20 290,50 | 38 180,29 | 33 353,97 | 22 545,00 | 22 545,00 | 22 545,00 | ||||
1.1.4 | Мероприятие 4: Работы по содержанию путевого оборудования и электросетевого хозяйства городского наземного электрического транспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 1.1.4.1. | ||||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП УИТ г. Уфы | 1 351 884,17 | 358 800,00 | 164 496,00 | 150 906,85 | 242 681,32 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 2024 г. | ||
местный бюджет | 1 351 884,17 | 358 800,00 | 164 496,00 | 150 906,85 | 242 681,32 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | ||||
1.1.5. | Мероприятие 5: Поставка электроэнергии для обеспечения работы электротранспорта | |||||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ | 819 043,73 | 51 100,00 | 122 800,00 | 129 543,73 | 131 600,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 2024 г. | ||
местный бюджет | 819 043,73 | 51 100,00 | 122 800,00 | 129 543,73 | 131 600,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | ||||
1.1.6. | Мероприятие 6: Разработка проектно-сметной документации Автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) | 1.1.5.1. | ||||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | ||
местный бюджет | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.1.7. | Основное мероприятие 7: Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту объектов, построенных в ходе реконструкции железнодорожного вокзала станции Уфа | 1.1.6.1 | ||||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУП УИТ г. Уфы | 53 100,60 | 0,00 | 53 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019 г. | ||
бюджет Республики Башкортостан | 51 507,60 | 0,00 | 51 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 1 593,00 | 0,00 | 1 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.1 | Подпрограмма 2 "Развитие городского наземного электротранспорта в городском округе город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме 2, в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУЭТ г. Уфы, МУП УИТ г. Уфы | 912 772,85 | 0,00 | 0,00 | 202 604,15 | 189 805,00 | 260 182,10 | 260 181,60 | 0,00 | 2020 - 2023 гг. | ||
бюджет Республики Башкортостан | 381 020,85 | 0,00 | 0,00 | 196 910,0 | 184 110,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 11 388,30 | 0,00 | 0,00 | 5 694,15 | 5 694,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
внебюджетные источники | 520 363,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 182,10 | 260 181,60 | 0,00 | ||||
2.1.1. | Мероприятие 1: Проектирование строительства трамвайных линий на участке от Госцирка по улицам Комсомольская и Российская до ул. Победы протяженностью 8,09 км | 2022 - 2023 гг. | 2.1.1.1. | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУЭТ г. Уфы, МУП УИТ г. Уфы | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | ||||
2.1.2. | Мероприятие 2: Проектирование строительства трамвайных линий на участке от трамвайного кольца "Зеленая Роща" по улицам Менделеева, Р.Нуреева, бул. Давлеткильдеева до ул. Российская протяженностью 6,4 км | 2022 - 2023 гг. | 2.1.1.1. | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУЭТ г. Уфы, МУП УИТ г. Уфы | 174 545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 273,00 | 87 272,50 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 174 545,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 273,00 | 87 272,50 | 0,00 | ||||
2.1.3. | Мероприятие 3: Проектирование строительства трамвайной линии на участке от ул. Свердлова по улицам Гафури, Пушкина, Цюрупы до бул. Ибрагимова протяженностью 4,21 км | 2022 - 2023 гг. | 2.1.1.1. | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУЭТ г. Уфы, МУП УИТ г. Уфы | 114 818,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 409,10 | 57 409,10 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 114 818,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 409,10 | 57 409,10 | 0,00 | ||||
2.1.4. | Мероприятие 4: Проектирование строительства трамвайной линии на участке от бул. Саид-Галиева по ул. Комсомольская до бул. Х.Давлетшиной протяженностью 4,07 км | 2022 - 2023 гг. | 2.1.1.1. | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУЭТ г. Уфы, МУП УИТ г. Уфы | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | |||
внебюджетные источники | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | 0,00 | ||||
2.1.5. | Мероприятие 5: Приобретение новых троллейбусов | 2020 - 2021 гг. | 2.1.2.1. | |||||||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | УТС Администрации ГО г. Уфа РБ, МУЭТ г. Уфы, МУП УИТ г. Уфы | 392 409,15 | 0,00 | 0,00 | 202 604,15 | 189 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 381 020,85 | 0,00 | 0,00 | 196 910,0 | 184 110,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
местный бюджет | 11 388,30 | 0,00 | 0,00 | 5 694,15 | 5 694,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||